jjf(军工)8-2015武器装备科研生产单位计量监督检查表.doc
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1、 附录 J 武器装备科研生产单位计量监督检查表 (自查操作指南 ) 单位名称:单位领导:检查专家:检查时间: 填表说明 1. 采用钢笔或黑色签字笔填写,要求填写字迹工整、清晰、能准确辨认,内容修改采用划改方式; 2. 被检查单位不涉及的检查内容或项目,在相应的 “得分 ”栏填写 “不适用 ”。 3.每项检查条款的扣分分值不得超过该条款的总分值。 武器装备科研生产单位计量监督检查要求 专家签名: 序号检查内容扣分规则分值得分检查方法 1 计量综合管理( 51 分) 1.1 组织管理( 8 分) 1)没有文件规定分管计量工作的主管法人单位是否有主管领导分管 1.要以法人文件的形式明确单位主管领导(
2、副厂、院、所、校级及以上)领导,扣 4 分;分管计量工作及职责;整个单位的计量工作,该主管领 1.1.1 2)计量主管领导不熟悉计量法规、不 4 导是否熟悉计量法规、了解计量 2.专家组长主持对分管领导进行座谈考核;了解基础知识和业务管理的,最高扣 2 基础知识和计量业务管理工作。 3.内容:计量法规、基础知识和单位业务管理。分。 1)未设置具有管理职能的计量管理部 1.查单位质量体系文件的机构图或机构设置文件,是否建立相对独立 的单位是否具有明确管理职责的门的,扣 2 分;计量管理部门; 1.1.2 计量管理部门 ,并统一行使法人 2 2)计量管理部门不能统一行使职责的, 2.查部门职责文件
3、或质量体系中管理职责,是否明确计量管理职责,并单位计量管理职责。扣 1 分。是否具有统一计量管理的能力。 1.选 10-20 名计量人员,采用座谈的方式考核计量知识掌握程度;计量部门负责人和业务骨干是 1)发现一名负责人不熟悉的,扣 1 分;2.座谈的问题不少于 10 个,内容包括计量法律、法规和规章制度、计量 3 否熟悉计量法律、法规和规章制 2)发现一名业务骨干 不熟悉的,扣0.52 基础知识,及计量服务和计量时事(上级文件要求)等;分。度、计量基础知识。 3.得分:取专家打分的平均值。 1.2 管理制度( 12 分) 1.计量法、国防计量监督管理条例( 54 号令)、国防科技工业计量监督
4、管理暂行规定( 4 号令)、武器装备质量管理条例;是否保存有国防相关计量法律、 1)缺少国防计量法规、重要国防计量2.配套规章:计量技术机构管理办法、计量人员管理办法、计量标 1.2.1 法规和规章及上级文件,存档是文件的,扣 2 分;准器具管理办法、专用标准物质管理办 法、计量监督实施办法专 2 否规范、现行有效。测设备管理办法、试验计量保证与监督管理办法等; 2)发现 1份无效文件,扣 0.5 分。 3.文件:关于进一步加强国防军工计量工作的通知(科工技【 2011】740 号); 序号检查内容扣分规则分值得分检查方法 4.国防计量规范: JJF(军工 )1-8 5.存档保存,有清单或目录
5、,有状态控制标识; 6.存档使用的现行有效。是否建立了计量管理制度(或程序文件),并经过批准。一般应包括以下内容: 1)计量标准器具管理1.单位制度是否受控,内容是否涵盖了 9 项内容 ;2)测量设备管理 1)发现有未经过批准的计量管理制度, 2.制度内容是否符合法制计量的要求。发现 1 处与法规要求不完全一致扣 10 分; 1 处与法律为 1 项内容不完善,发现 2 处与法规要求不完全一致或发现 3)原始记录、证书及印章管理 1.2.2 10 法规相抵触的为 2 项内容不完善; 4)测量人员管理 2)每缺少 1 项内容,扣 2 分; 5)计量确认 3)没发现 1 项内容不完善,扣 1 分。
6、3.制度应职责明确、分工合理,具有可操作性。发现 1处不具有可操作性,为 1 项不完善。 6)计量状态标识管理 7)计量保证 8)计量技术文件管理 9)不合格 测量设备追溯管理 1.3 测量人员( 15 分)1.国防军工单位必须持国防检定员证书; 2.承担装备一般系统和零部件任务的民口单位,已持有的地方检定员证,计量检定和校准人员是否持有发现未持有有效证件开展检定 /校准工也有效;1.3.1 4 有效的计量检定员证。作的人员,扣 4分。 3.单位应建立持证人员一览表,颁证机构是否符合要求,级别是否相符;无证处理。 4.持证级别低于所从事的工作和发证机构不符合要求的按计量检定和校准人员是否在证
7、1.每项标准抽取不同时间段的 20 份证书和原始记录; 1.3.2 书有效期内开展持 证专业(项发现超范围开展工作的人员,扣 4 分。 4 2.确认计量人员是否超范围开展工作;目)范围内的计量工作。 3.确认计量人员是否超有效期开展工作。检验员和专用测试设备校准人 1)每发现 1 名无有效证件开展工作的 1.专测设备校准人员持证可以是单位发的上岗证,最好持有相应专业的 1.3.3 员是否持有效证件上岗,是否有人员,扣 0.5 分;检定员证; 2 相应的技术培训、考核记录。 2)每发现 1 名无培训和考核记录的人2.查专测设备校准人员和产品检测(检验)人员一览表,抽 20 份专测设 序号检查内容
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