辅料仓库管理制度.docx
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1、辅料仓库管理制度 一、目的:规范公司辅料仓库作业的流程管理,特制定本制度。 二、适用范围:适用于辅料仓库作业管理,包括收发货作业及仓储管理等事务。 三、职责及权限: 3.1 辅料仓库:负责辅料出、入库及日常保管;相关手续、报表等资料的办理及保管。 3.2 辅料使用部门:负责辅料要求的提出(如重量、规格、性能等),领料的实施,对辅料使用中发现的异常及时反馈。 3.3 辅料采购部:负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。 四、总则: 41 仓库布置 411平面布置:应依产品的体积、重量、类别划分储放区,来货区分物料使用频率 合理规划放置,化学品类应先进先出原则。?大而重的产品尽量靠近出口,以方便进
2、出。412 立体布置:在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用, 如储物架,并将储物架编号。物料标示管理化 413 通道宽度应能保证产品进出无阻,通道上不能堆放物品。 414 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥,绝对不能漏雨或渗水。 4.2 仓库应严禁烟火,谨防盗窃,并保持良好的照明条件若需明火作业,应做好相应的 防护措施,并经过安全办与主管的审批,方可进行作业。 4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库,特殊情况应在仓管员的陪同下方可入 内。 4.4 仓库内及附近应配置相应消防设备,并于明显处标识“消防设备”,并禁止在此处放置杂物。 4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放,并于明
3、显处标识“严禁烟火”。 4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。 4.7 待入库的材料应先放置在暂放区内,待检验合格后方可入库或发料。 4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料,发料以“先进先出”为原则;特殊情况下, 领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。 4.9 当发生重大事故时,要在第一时间通知主管,并做出相应的补救措施。 五、程序内容 5.1 辅料申购 5.1.1 仓库内需备安全库存的材料,若达到极限库存(明细见辅料安全库存表),由 仓库人员自行申购补充。 5.1.2 不需备库存的材料,由需求部门自行申购,由ERP申请,经过辅料仓库确认无 库存后,将采购申购单转至辅料
4、采购办进行采购。 5.1.3 辅料仓库根据辅料的使用周期,采购周期和公司生产淡旺季等情况,每季度修订 一次辅料安全库存表,并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行; 各单位若需提报新辅料的安全库存时,须以书面形式报至辅料仓库确认,由辅料仓库统一修订辅料安全库存表。 5.1.4 凡是有报备安全库存的辅料,若超过3个月都未使用,且又无特殊情况的,将由 辅料仓库自动取消安全库存资格。 5.1.5 相关呆滞物料防范和处理。 化学、化工辅料、金属材料,严格控制申购量。辅料仓库于材料到期前6个月报警,并追踪处理方案。专用辅料成本直接计入该订单。所有来料加工订单完成后 1个月内,由相关业务确认来料的处
5、理方式,超过1个月未处理的收仓储管理费。 仓储费按照辅料采购总价的1%/月标准,从责任人或所在部门年终奖金中扣除。 辅料仓库于每月的5日提报需扣款明细,经部门经理确认后提报给会计部备案, 并邮件通知相关责任人。每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘 活,或内部折价消耗或销售处理。 5.2 入库 5.2.1 收料 5.2.1.1 常规辅料入厂后,收料人员必须依辅料申购单(以申购单收料,无单不予接 收)的内容及辅料验收标准,核对供方送来的物料名称、规格和“送货单” (送货单必须加盖送货公司的公章,标准产品必须注明品牌或产地)并清点数量 确认无误后方可办理收料入库手续,无申购单的,一律不予
6、办理入库手续。 5.2.1.2外协加工件送至设备部二级库,由设备部工程师、仓库收料人员依辅料验收 标准或其它加工要求共同进行质量及数量的验收;由设备部二级库仓管、设 备部工程师在送货单上签字确认验收结果;同时设备部二级库办理手工入库, 辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理。其它情况按仓 库正常流程处理。 5.2.1.3 所有辅料送货一律先经辅料仓库确认,对于堆放在使用单位现场的物料;由使 用单位和收料人员依辅料验收标准共同确认数量、重量、质量无误后,辅 料仓库方可办理入库手续;同时非供方自行卸货的,由使用单位负责卸货。若 未办理入库手续已将辅料使用的单位,在未接到采购部经理的
7、指示之前,辅料 仓库一概不予补办该手续。 5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴,由来料单位提供书面的客户来料入库申请 单或工作联系单(必须注明订单号、工程名称、寄存期限)交分管副总及以上 审批确认后,交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续,入库单价按0处理, 入库类型为“客户来料入库”,入库库存期限为来料单位向公司申请的库存期 限。客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开,不允许混用。 所有来料寄存物料应在寄存期限满(工程订单结束)后1个月内,由来料申请 单位确认来料的处理方式,超过1个月未处理的按当月来料辅料行情总价的1%收仓储管理费,如若无法向客户收取,直接扣减来料申请人
8、订单提成并提报公 司管理层和行政人事部。 5.2.1.5 如供方送来的材料与辅料申购单上所核准的内容不符时,收料人员应及时 通知辅料采购员及仓库主管;在未接到仓库主管的通知前,一律不予办理入库 手续;若接到仓库主管的通知后,要在供应商送货单上注明接受情况及原因方 可办理手续。 5.2.1.6 辅料仓库在收料时,对产品外观进行检验(如:轴承、机电产品无包装或包装 不全)的一概拒收,材料依辅料验收标准进行验收,符合标准的方可办理 入库手续;计量器具类,需经过品管部检验并贴有合格标签方可办理入库。 5.2.1.7 对于仓库人员无法识别质量要求或标准的物料,在入库前需经相关部门的专业 人员参与验收签字
9、确认,发现不合格品时需通知辅料采购员退货。 5.2.1.8 凡是对于有保质期要求的化学品物料(如:胶水等),在入库前需查看相关的使 用说明、生产日期、保质期等,如果相关资料不全或无法识别,则不能办理入 库手续。 5.2.1.9 过磅。对于需过磅、点数、测压力,检验生产日期、品牌的物料(如下表),辅 料仓收货时需要按如下标准进行抽查,并保留相关记录备查。对于短交的此批 量按最少数量结算。 物料名称物品规格单位物品类别抽查率 水泥52.5R吨100% 碎石10.-20吨100% 碎石0-5吨100%机制沙0-5吨100%钢筋卷钢吨100%水泥42.5R吨100%碎布25公斤/袋公斤20%预埋件M2
10、0 L=100/J-M20 个100%预埋件套筒L=75mm S=35mm/压扁件个100%河沙0-5吨100%密封胶长田瓶100%高分子密封胶611/卡夫特瓶100% 密封胶免钉胶/300ml 瓶100%密封胶587/300ml/大瓶瓶100%密封胶K-588/85g 瓶100%密封胶封霸瓶100%工作皮鞋保质期两年,超期鞋底会老化脱落双100% 槽钢10#6米长/53KG/根(公差依据采购 合同标准检验) 根100% 槽钢8#/32KG(公差依据采购合同标准检 验) 根100% 钢板1200*4500*3mm片100% 角钢50*32*4*1740根100% 角钢40*40*4mm*6m
11、根100% 角钢40*40*4*1700 根100% 角钢5*63*63*6000 根100% 桁架筋L=4米 H=90mm 根100% 氧气(压力11.5-12兆帕瓶气体20% 乙炔压力18-20兆帕瓶气体20% 5.2.2 数量超交、短交处理原则 5.2.2.1 超交处理 交货数量超过订货量部分,以重量或长度计算材料的超交量在3%以下,由仓管在收货时,在备注栏注明超交数量,经辅料采购课主管同意后方可办理入库,否则将超交部分退还给供应商,不予办理入库手续。 5.2.2.2 短交处理 交货数量未达订购数量时,以补足为原则;但经采购课主管或使用部门同意可不用补交的,仓管在收料时,在备注栏注明实际
12、交货数量,经采购员签字认可后办理入库手续。 5.2.3 急用品收料 紧急材料在无任何单据的情况下送至仓库时,收料人员应先向采购人确认无误后方可收料,但采购员必须在货到的一个工作日内及时补办手续,否则仓库不予办理入库手 续。 5.3 保管 5.3.1 检验合格的材料应在当天整理归位。 5.3.2材料摆放要遵守分类摆放的原则。 5.3.3易燃易爆等危险性材料必须单独存放,要有醒目的警告标志。 5.3.4 怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上,需要上架的必须上架。 5.3.5 严格遵守仓库“6S”管理。 5.3.6 相互反应的化学品不可放置在一起. 5.3.7 仓库帐物卡管理 1、建立进出库物料明细帐,
13、?对产品进出库和库存量进行登记,并对库存产品 进行标识。 2、原则上,当日料帐,当日完成过帐,保证帐物相符。 5.3.8辅料仓库因场地问题存放不下物料时,应与关联部门确认堆放场地并做好标识, 并在辅料ERP系统之外单独建立台账加以管理,详细记录库区库位情况,每月底,辅料仓库管理人员必须安排盘查清点。 5.4 发料 5.4.1领料部门领用辅料前,通过辅料ERP系统填制完整领用物料明细,并生成辅料 领料单,经部门领导签审后到仓库领料,由辅料发料仓管根据已审批的辅料领料单按品种、规格、数量等核对无误后生成辅料出库单并打印出来供领料 人签字后,方可办理发料手续,若单据与实物不符时由领料部门负责出库单的
14、修 改退换。 5.4.2因特殊情况无法打印ERP出库单时可用手工单替代,但手工单仅视为借条处理, 第二天领用人应及时将手工单领用联传统计录入电脑单后,由领用人将电脑单传 给辅料仓库(24小时内如果没有办理出库手续,仓库进行出库处理)。 5.4.3 劳保用品的领用,依据劳动保护用品发放管理规定及辅料领料单,方可办 理发料手续。 5.4.4 直接放置在生产现场的材料,在材料验收合格后,仓库经办人员负责跟踪办理领 料手续。 5.4.5 辅料使用部门申购的材料,在到货的一周内,必需办理领料手续,将材料领走。 否则,仓库有权退货,并提交行政人事部扣减申购部门的绩效;若需作库存,请 办理书面申报手续并经生
15、产主管领导批准(采购周期长的辅料、设备部进口备件、金额较大外购件、计划检修的备件除外) 5.4.6对于专门为某个业务订单所采购的(有保质期的料物,购买时需要求供方提供物 料的使用说明、有效使用期、产品特性等物质结构资料),由该订单业务员负责跟踪该物料的使用状况;在保质期内如果没有使用完,则未使用完的部分纳入订 单的成本,具体未使用完的数量由辅料库提供;但在有效期内,该订单未使用完,其他订单如有需要用到,由业务员间自行协商,要使用的可转移成本。 5.4.7 对于非为某个具体订单采购的具有保质期的物料,辅料仓库负责跟踪有效期内的 使用状况;保质期一年的在到期前3个月,保质期两年的在到期前6个月,向
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