房地产公司的各部门绩效考核计划指标.doc

\ 综合管理部绩效考核指标 类别 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财务指标 行政费用的预算编制与执行质量 5% 预算编制计划 年度 公司领导 考核公司行政费用编制是否客观，对发生的行政费用是否做到严格审核并采取控制措施，对超支部分是否及时有效分析，以做到降低公司行政费用的目的。 公司资产管理的质量 5% 财务部 年度 公司领导 考核公司资产的实物数量和账面数量的一致性，防止公司资产的流失 客户/经营指标 规章制度的编制与执行 10% 经营计划/经营计划执行分析报告 年度 总经理 考核公司管理制度编制的及时性及质量以及执行情况的监控效果。 2、指标量化办法： 类别 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 规章制度的编制与执行 20% 及时督促各部门优化现有流程，并形成流程文件 30% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件 40% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 组织信息技术人员推进流程信息系统固化的工作取得进展，并不断予以修订 30% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 序号 指标 名称 考核内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 1 行政费用预算编制与执行质量 预算编制的合理性、科学性 50% 非常合理、科学 较为合理、科学 基本合理、科学 不太合理、科学 太不合理、科学 执行的效果 50% 远远少于预算 少于预算 基本达到预算 较多地超过预算 大大超过预算 2 公司资产管理的质量 台账的完备、清晰 60% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 账实相符率（实物数量/账面数量） 50% 1 ≧95% ＜100% ≧90% ＜95% ≧85% ＜90% ＜85% 专用指标 人力资源计划的制定与执行 15% 公司领导的评价 季 度 分管总监 考核人力资源计划的制定是否能与公司战略相适应，战略是否有效执行。 人力资源制度的制定与调整 10% 公司领导的评价 季 度 分管总监 考核人力资源各种制度制定的健全，并根据公司发展阶段不断调整。 员工招聘工作 15% 问卷调查 企业管理部 季 度 分管总监 考核招聘工作的质量 员工培训工作 10% 问卷调查 企业管理部 季 度 分管总监 考核培训工作质量 绩效考核工作 10% 问卷调查 企业管理部 季 度 分管总监 考核绩效工作开展时否及时、公正。 薪酬管理工作 5% 问卷调查 企业管理部 季 度 分管总监 考核每月及时、正确地确定员工的薪酬，并及时对员工的调级、晋级提出意见 （一）通用指标 参看附件2：绩效考核员工通用指标说明 （二）专用指标 1、指标理解 2、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查 序号 指标 名称 考核内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 1 人力资源计划的制定与执行 人力资源计划制定的质量 40% 与公司发展战略非常匹配 与公司发展战略较匹配 基本与公司发展战略匹配 不太与公司发展战略匹配 与公司发展战略很不匹配 人力资源计划执行的有效性 30% 执行效果非常好 执行效果较好 执行效果一般 执行效果不太好 执行效果很不好 人力资源计划调整是否及时 30% 发现问题后快速有效调整 发现问题后数日调整 发现问题后很长一须时间调整 发现问题后不知如何调整，但在努力 对发现的问题置之不理 2 人力资源制度的制定与调整 执行效果 30% 执行效果非常好 执行效果较好 执行效果一般 执行效果不太好 执行效果很不好 调整是否及时 30% 发现问题后快速调整 发现问题后数日调整 发现问题后很长一须时间调整 发现问题后不知如何调整，但在努力 对发现的问题置之不理 资产财务部绩效考核指标 类别 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财务指标 净资产回报率 15% 财务报表 年度 总经理 考核企业资本经营营运能力。 现金流量 15% 财务报表 年度 总经理 考核根据企业运营情况控制现金流量的能力。 财务费用控制率 20% 财务报表 年度 总经理 考核公司融资成本的控制效果。 管理费用控制率 10% 财务报表 年度 总经理 考核所辖部门管理费用的控制效果。 客户/经营指标 财务预算的编制与执行 15% 预算制度、财务预算 年度 总经理 考核预算编制是否适合公司的现状与发展，及财务预算编制与执行的有效控制。 重大财务决策有效性 15% 总经理评价 年度 总经理 考核财务总监对公司在提高资产运营效率、重大投融资、修订财务政策等方面提出财务决策的效率效果 人员管理指标 关键人才培养计划完成率 10% 人力资源关键人才 培养计划 年度 总经理 考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。 1、 指标理解： （1）净资产回报率=净利润/平均净资产100% （2）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。 （3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。 2、指标量化办法： 类别 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 财务指标 净资产回报率 15% （实际值-目标值）/目标值100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 现金流量 15% （实际值-目标值）/目标值*100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 财务费用控制率 20% （目标值-实际值）/目标值100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 管理费用控制率 10% （目标值-实际值）/目标值100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 客户/经营指标 财务预算的编制与执行 15% 预算编制的质量 60% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 预算执行的差异性分析的全面、深入、有效性 40% 非常全面、深入、有效，能很好地为下一年预算提供依据 较为全面、深入、有效，能较好地为下一年预算提供依据 分析基本全面、深入，能为下一年预算提供一定的依据。 分析不太全面、深入，能为下一年预算提供很少的的依据。 分析很不全面、深入，基本不能为下一年预算提供依据。 重大财务决策有效性 15% 对提高资产使用效率、降低产品成本方面的财务决策高效可行 30% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 对投融资方面的财务决策高效可行 40% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 经常性地修订财务制度和政策，改进财务制度和财务政策有效性 30% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 关键人才培养计划完成率 10% （实际值-目标值）/目标值100% 100% =0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 工程管理部绩效考核指标 类别 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财务指标 管理费用控制率 10% 财务报表 年度 总经理 考核所辖部门管理费用的控制效果。 工程成本偏差率 10% 预算合同部、资产财务部 年度 总经理 考核对工程成本的控制效果。 核心指标 项目设计方案及招标工作 10% 工作记录 年度 总经理 考核工程总监对工程施工过程中的质量控制效果。 项目进度计划的执行 15% 部门工作报告、督办单 年度 总经理 考核对项目进度进行控制和管理，保证在原进度计划之内完成所定任务。 工程质量的优良率 10% 验收报告 年度 总经理 考核工程总监对项目工程质量的管理和控制 施工图的图纸差错率 10% 工作记录 年度 总经理 考核工程总监对施工图的审核的效果。 设计变更管理的质量 10% 设计变更单及相关部门反馈 年度 总经理 考核设计变更的合理性与及时性 工程设计的管理和控制 15% 设计图纸 季 度 分管总监 考核对工程项目设计的进度、成本和质量的管理控制状况 工程质量安全事故 15% 现场记录 年度 总经理 考核对质量、安全事故的防范效果。 人员管理指标 关键人才培养计划完成率 10% 人力资源关键人才 培养计划 年度 总经理 考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。 1、指标理解： （1）净资产回报率=净利润/平均净资产100% （2）工程成本偏差率=（实际发生的工程项目成本-预算成本）/预算成本100% （3）工程质优良率=被评为优良的工程量/总的工程量100% （4）质量、安全事故：是指损失金额在2000元以上的事故。 （5）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。 2、指标量化办法： 类别 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 财务指标 净资产回报率（10%） （实际值-目标值）/目标值100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 管理费用控制率（10%） （目标值-实际值）/目标值100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 客户/经营指标 产品质量投诉次数 （目标值-实际值）/目标值100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 项目进度计划的执行 100% 已大大超过预定的进度计划 较多地超过预定的进度计划 基本达预定的总进度计划 落后于预定进度计划 远远落后于进度计划 工程质量的优良率 （实际值-目标值）/目标值100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 施工图的图纸差错率 实际差错数 所有图纸无差错 有2处差错 有4处差错 有6处差错 有6处以上差错 设计变更管理的质量 变更的及时性 30% 全部按要求时间变更 有2件不按要求时间变更 有4件不按要求时间变更 有5件不按要求时间变更 有5件以上不按要求时间变更 变更的合理性 50% 所有变更符合制度要求，且经济合理 所有变更基本符合制度要求，且经济合理 所有变更基本符合制度要求，且基本经济合理 变更有一些不符合制度要求，且基本经济合理 变更有一些不符合制度要求，且有一些经济合理性较差 满足工程需求 20% 完全满足工程需求 比较能满足工程需求 基本满足工程需求 有较少不能满足工程需求 不能满足工程需求 工程质量安全事故 实际发生次数 100% 无事故发生 有1次以上 人员管理指标 关键人才培养计划完成率 10% （实际值-目标值）/目标值100% 100% =0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 工程设计的管理和控制（15%） （1）指标理解 工程设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和设计方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：工程设计的进度管理、工程设计的成本偏差率、工程设计方案的质量。 工程设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。 工程设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。 工程设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。 （2）指标量化方法 序号 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 1 工程设计的进度管理 20% 进度计划编制的合理性、科学性 30% 各种进度计划编制很合理、科学 各种进度计划编制较为合理、科学 各种进度计划编制合理、科学 各种进度计划编制不太合理、不太科学 各种进度计划编制不合理、 考核期内，总体进度计划的落实 70% 已大大超过预定的进度计划 较多地超过预定的进度计划 基本达预定的总进度计划 落后于预定进度计划 远远落后于进度计划 2 工程设计的成本偏差率20% 成本偏差率 100% ＜-10% ＜-5% ≥-10% ＜5% ≥-5% ＜10% ≥5% ≥10% 3 工程设计方案的质量 60% 设计方案的各项技术经济指标的合理性 40% 各项指标比较合理 1项指标不合理 2项指标不合理 3项指标不合理 3项以上指标不合理 方案整体的合理性、先进性 30% 很合理，超过预期 比较合理 合理 不太合理 不合理 满足市场需求 40% 完全满足市场需求 比较能满足市场需求 基本满足市场需求 有较少不能满足市场需求情况 不能满足市场需求 市场拓展部绩效考核指标 类别 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财务指标 销售收入计划达成率 20% 财务报表 年度 总经理 考核销售计划的完成情况。 销售费用控制率 20% 财务报表 年度 总经理 考核销售费用的控制情况。 存货周转率 20% 财务报表 年度 总经理 考核在一定周期内楼盘的销售速度，影响存货周转的情况。 客户/经营指标 品牌形象广告与宣传的质量 10% 公司评价 年度 总经理 考核公司策划工作的效果。 2、 指标理解： （1）净资产回报率=净利润/平均净资产100% （2）销售收入计划达成率=实现的销售收入/销售计划值100% （3）存货周转率=销售成本/平均存货100% （4）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。 2、指标量化办法： 类别 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 财务指标 净资产回报率 10% （实际值-目标值）/目标值100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 销售收入计划达成率 20% （实际值-目标值）/目标值*100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 销售费用控制率 20% （目标值-实际值）/目标值100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 存货周转率 20% （实际值-目标值）/目标值*100% 100% ＞0 ≤0 ＞-5% ≤-5% ＞-10% ≤-10% ＞-15% ≤-15% 客户/经营指标 品牌形象广告与宣传的质量 10% 100% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 指标类型 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 专用指标 市场分析报告质量 10% 市场分析报告 季 度 分管总监 考核开发部对行业分析的全面性、合理性、准确性、科学性 当年土地计划购置完成率 15% 土地购置计划与实际完成情况 年度 分管总监 反映开发部完成公司土地储备战略目标的能力 前期策划的管理和控制 15% 策划方案报告 半 年 分管总监 考核对策划的进度、成本和质量的管理控制程度 项目开发手续办理的完成率 10% 工作报告，公司领导 季 度 分管总监 考核开发部在项目开发中办理各种手续的执行情况 （一）一般指标 一般指标参看附件1：部门经理绩效考核通用指标说明 （二）专用指标 1、指标理解 （1）市场分析报告质量：市场分析报告包括行业分析报告和市场需求分析报告。 行业分析报告指开发部跟踪房地产业的发展状况：房地产企业的动态、国家或当地政府出台的政策对房地产业的影响，特别是市场的供给情况，对它们做出分析，所提交的报告。 行业分析报告质量：指对报告对行业分析的全面性、准确性、科学性所达到的水平。 市场需求分析报告指开发部对细分的房地产市场需求进行详尽的调研和分析所提交的报告。 市场需求分析报告质量指报告对潜在或目标客房进行调研、分析的全面性、准确性和科学性所达到的水平。 （2）当年土地计划购置完成率，反映当年完成战略规划对土地储备目标要求的完成情况。 当年土地计划购置完成率=当年土地实际购置面积/计划购置面积*100%。 （3）项目开发手续办理的完成率指考核期内，按工作计划实际办理完的手续占应办理手续的比率。 2、指标量化方法 序号 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 1 市场分析报告质量（10%） 行业分析报告质量 50% 报告能紧密跟踪房地产企业的动态，所用数据准确，分析全面深刻，方法科学 报告能紧密跟踪房地产企业的动态，所用数据较准确，分析较全面，方法较科学 报告能较紧密跟踪房地产企业的动态，所用数据较准确，分析较全面，方法正确 报告能跟踪房地产企业的动态，所用数据较准确，分析不够全面，方法一般 报告不能正确地跟踪房地产企业的动态，所用数据不太准确，分析不够全面，方法一般 市场需求分析报告质量 50% 对市场的客户需求作了详尽的调研，数据准确，分析全面、深刻，方法科学 对市场的客户需求作了详尽的调研，数据准确，分析较全面、深刻，方法较科学 对市场的客户需求作了较多的调研，数据较准确，分析较全面、深刻，方法正确 对市场的客户需求作了一定的调研，数据较准确，分析不够全面、深刻，方法一般 对市场的客户需求的调研不够，数据不太准确，分析不够全面、深刻，方法一般 2 当年土地计划购置完成率（15%） 当年土地计划购置完成率 15% ≥98% ＜98% ≥90% ＜90% ≥80% ＜80% ≥70% ≥70% 3 项目开发手续办理的完成率（10%） 手续办理完成率 100% ≥98% ＜98% ≥90% ＜90% ≥80% ＜80% ≥70% ≥70% 前期策划的管理和控制（15%） （1）指标理解 前期策划的管理和控制:主要是指开发部在做项目的前期策划时，对前期策划的进度、成本和策划方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：前期策划的进度管理、前期策划的成本偏差率、前期策划方案的质量。 前期策划的进度管理：反映前期进度计划的管理控制程度。 前期策划的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的前期策划成本与预算的成本的偏差情况。 前期策划方案的质量：指策划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。 （2）指标量化方法： 序号 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 1 前期策划的进度管理 20% 进度计划编制的合理性、科学性 30% 各种进度计划编制很合理、科学 各种进度计划编制较为合理、科学 各种进度计划编制合理、科学 各种进度计划编制不太合理、不太科学 各种进度计划编制不合理、不科学 考核期内，总体进度计划的落实 70% 已大大超过预定的进度计划 较多地超过预定的进度计划 基本达预定的总进度计划 落后于预定进度计划 远远落后于进度计划 2 前期策划的成本偏差率 20% 100% ＜-10% ＜-5% ≥-10% ＜5% ≥-5% ＜10% ≥5% ≥10% 3 前期策划方案的质量 60% 策划方案的各项技术经济指标的合理性 40% 各项指标比较合理 1项指标不合理 2项指标不合理 3项指标不合理 3项以上指标不合理 方案整体的合理性、先进性 30% 很合理，超过预期 比较合理 合理 不太合理 不合理 满足市场需求 40% 完全满足市场需求 比较能满足市场需求 基本满足市场需求 有较少不能满足市场需求情况 不能满足市场需求 5 招标采购部绩效考核指标 指标类型 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 一般指标 部门满意度 20% 部门的各种报告及公司的高层领导 年 度 分管总监 考核部门的整体运行情况，表明公司对部门工作的满意程度 流程制度的执行情况 10% 企业管理部 年 度 分管总监 考核部门的一般管理功能 管理费用控制率 5% 财务部 年 度 分管总监 考核部门对管理费用的使用控制情况 关键人才培养计划完成率 10% 人力资源部 年度 分管总监 考核部门对新进员工的指导、培训情况 专用指标 采购计划完成率 30% 采购计划，实际供应情况 季 度 分管总监 反映采购计划的完成情况 物资采购质量合格率 15% 质量检测报告，工程部 季 度 分管总监 反映物资采购的质量 材料价格合理性 15% 《材料价格表》及工程总监调查记录 季 度 分管总监 反映在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格的水平 供应商管理质量 5% 《供应商名录统计表》《供应商评估报告》 季 度 分管总监 反映供应商更新及时性和评估报告质量 （一）一般指标 一般指标参看附件1：部门经理绩效考核通用指标说明 （二）专用指标 1、采购计划完成率 （1）指标理解 采购计划完成率= 实际采购金额/计划采购金额100％； （2）指标量化方法 考核内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 采购计划完成率 30% ≥95% ＜95% ≥90% ＜90% ≥85% ＜85% ≥80% ＜80% 2、物资采购质量合格率 （1）指标理解 物资采购质量合格率= 未被退货量/采购总量100％； （2）指标量化方法 序号 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 物资采购质量合格率 15% ≥98% ＜98% ≥96% ＜96% ≥94% ＜94% ≥92% ＜92% 3、材料价格合理性 （1）指标理解 材料价格合理性，指在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格的水平，从材料价格表的全面性、材料价格与市场平均价格的比较两方面考察。 （2）指标量化方法 序号 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 对采购价格的收集、评估、控制的效率及效果 15% 材料价格表的全面性 20% 超出期望值很多 完全满足要求，并略微高出标准 基本满足要求，距离标准存在微小差距 部分满足要求，但离规定标准还存在一定差距 完全没有满足要求 材料价格与市场平均价格的比较 80% 比较符合市场价格 有较多材料与市场价格不符 4、供应商管理质量 （1）指标理解 供应商管理质量，指供应商更新及时性和评估报告质量，从供应商更新及时性和供应商评估报告质量两方面考察。 （2）指标量化方法 序号 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 供应商管理质量 5% 供应商更新及时性 30% 超出期望值很多 完全满足要求，并略微高出标准 基本满足要求，距离标准存在微小差距 部分满足要求，但离规定标准还存在一定差距 完全没有满足要求 供应商评估报告质量 70% 对供应商做了详尽的调研，数据准确，分析全面、深刻 对供应商做了详尽的调研，数据准确，分析较全面、深刻 对供应商做了较多的调研，数据较准确，分析较全面、深刻 对供应商做了一定的调研，数据较准确，分析不够全面、深刻 对供应商的调研不够，数据不太准确，分析不够全面、深刻 6 预算合约部绩效考核 预算合同部经理绩效考核 指标类型 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 一般指标 部门满意度 15% 部门的各种报告及公司的高层领导 年 度 分管总监 考核部门的整体运行情况，表明公司对部门工作的满意程度 流程制度的执行情况 10% 企业管理部 年 度 分管总监 考核部门的一般管理功能 管理费用控制率 10% 财务部 年 度 分管总监 考核部门对管理费用的使用控制情况 关键人才培养计划完成率 10% 人力资源部 年度 分管总监 考核部门对新进员工的指导、培训情况 专用指标 预算工作质量 15% 审计部、公司领导 季 度 分管总监 考核预算合同部作预算工作的质量水平 中期结算工作质量 20% 审计部、公司领导 半 年 分管总监 考核预算合同部作中期结算工作的质量水平 竣工决算工作质量 20% 审计部、公司领导 年 度 分管总监 考核预算合同部作竣工决算工作的质量水平 招标标底、补充单位估价表的质量 10% 审计部、公司领导 季 度 分管总监 考核预算合同部作招标标底、补充单位估价表工作的质量水平 概算工作质量 参考指标 审计部、公司领导 季 度 分管总监 考核预算合同部作概算工作的质量水平 建安成本分析及甲供料核算的质量 参考指标 建安成本及甲供料差异分析报告 月度 分管总监 考核成本动态控制工作的质量 （一）通用指标 通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明 （二）专用指标 1、指标理解 （1）预算工作质量：指预算合同部进行预算工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核： 预算提交的及时性，内容的全面性，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差率。 （2）中期结算工作质量：指预算合同部进行中期结算时工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核： 中期结算提交的及时性，内容的全面性，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差率。 （3）概算工作质量：指预算合同部进行概算工作所达到的效果。 2、指标量化方法 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 预算工作质量 15% 预算提交的及时性 10% 有特殊情况下，仍可按时提交 按时提交 无合理理由，延迟2个工作日提交 无合理理由，延迟一周时间提交 无合理理由，延迟两周时间提交 内容的全面性 20% 内容非常全面 内容较全面 全面性一般 不够全面 有部分遗漏 编制方法的合理性、科学性 25% 方法合理、科学 方法较合理、科学 方法一般 方法不够合理、科学 方法不合理 数据的准确性 25% 关键数据非常准确，其他数据均有权威来源 关键数据较为准确，其他数据大多有权威来源 关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源 关键数据准确性不高，未加完全证实，其他数据一般有权威来源 大多数据的准确度不高，未加证实或无权威来源 成本的偏差率 20% 预算偏差：3% 预算偏差：5% 预算偏差：8% 预算偏差：10% 预算偏差：12% 中期结算工作质量 20% 中期结算提交的及时性 10% 有特殊情况下，仍可按时提交 按时提交 无合理理由，延迟2个工作日提交 无合理理由，延迟一周时间提交 无合理理由，延迟两周时间提交 内容的全面性 20% 内容非常全面 内容较全面 全面性一般 不够全面 有部分遗漏 编制方法的合理性、科学性 25% 方法合理、科学 方法较合理、科学 方法一般 方法不够合理、科学 方法不合理 数据的准确性 25% 关键数据非常准确，其他数据均有权威来源 关键数据较为准确，其他数据大多有权威来源 关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源 关键数据准确性不高，未加完全证实，其他数据一般有权威来源 大多数据的准确度不高，未加证实或无权威来源 成本的偏差率 20% 结算偏差：3% 结算偏差：5% 结算偏差：7% 结算偏差：9% 结算偏差：10% 竣工决算工作质量 20% 中期结算提交的及时性 10% 有特殊情况下，仍可按时提交 按时提交 无合理理由，延迟2个工作日提交 无合理理由，延迟一周时间提交 无合理理由，延迟两周时间提交 内容的全面性 20% 内容非常全面 内容较全面 全面性一般 不够全面 有部分遗漏 编制方法的合理性、科学性 25% 方法合理、科学 方法较合理、科学 方法一般 方法不够合理、科学 方法不合理 数据的准确性 25% 关键数据非常准确，其他数据均有权威来源 关键数据较为准确，其他数据大多有权威来源 关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源 关键数据准确性不高，未加完全证实，其他数据一般有权威来源 大多数据的准确度不高，未加证实或无权威来源 成本的偏差率 20% 决算偏差：3% 决算偏差：5% 决算偏差：7% 决算偏差：9% 决算偏差：10% 招标标底、补充单位估价表的质量 提交的及时性 20% 有特殊情况下，仍可按时提交 按时提交 无合理理由，延迟2个工作日提交 无合理理由，延迟一周时间提交 无合理理由，延迟两周时间提交 编制方法的合理性、科学性 25% 方法合理、科学 方法较合理、科学 方法一般 方法不够合理、科学 方法不合理 数据的准确性 35% 关键数据非常准确，其他数据均有权威来源 关键数据较为准确，其他数据大多有权威来源 关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源 关键数据准确性不高，未加完全证实，其他数据一般有权威来源 大多数据的准确度不高，未加证实或无权威来源 成本的偏差率 20% 成本偏差：3% 成本偏差：5% 成本偏差：7% 成本偏差：9% 成本偏差：10% 概算工作质量 概算提交的及时性 10% 有特殊情况下，仍可按时提交 按时提交 无合理理由，延迟2个工作日提交 无合理理由，延迟一周时间提交 无合理理由，延迟两周时间提交 内容的全面性 20% 内容非常全面 内容较全面 全面性一般 不够全面 有部分遗漏 编制方法的合理性、科学性 25% 方法合理、科学 方法较合理、科学 方法一般 方法不够合理、科学 方法不合理 数据的准确性 25% 关键数据非常准确，其他数据均有权威来源 关键数据较为准确，其他数据大多有权威来源 关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源 关键数据准确性不高，未加完全证实，其他数据一般有权威来源 大多数据的准确度不高，未加证实或无权威来源 成本的偏差率 20% 概算偏差：8%； 概算偏差：10%； 概算偏差：15%； 概算偏差：18%； 概算偏差：20%； 建安成本分析及甲供料核算的质量 提交及时性 30% 有特殊情况下，仍可按时提交 按时提交 无合理理由，延迟2个工作日提交 无合理理由，延迟一周时间提交 无合理理由，延迟两周时间提交 分析核算合理性 30% 分析合理、科学 分析较合理、科学 分析一般 分析不够合理、科学 分析不合理 成本控制目标准确性 40% 实际与目标差异：2% 实际与目标差异：4% 实际与目标差异：6% 实际与目标差异：8% 实际与目标差异：10% 总计