2022年2022年机械业质量手册 .pdf
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1、文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-1 6 资 源 管理本公司制定资源管理程序 , 明确各岗位人员的培训和教育控制要求,以确保向各岗位调配合适的人员;明确对基础设施和工作环境的控制要求,以确保基础设施和工作环境能满足开展机械业生产管理业务的要求。6.1 资源的提供本公司确定并提供所需的资源,以(1) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;(2) 通过满足顾客要求,增强顾客满意。6.2 人力资源总则(1) 目的及时提供各部门所需人力资源,提高工作人员素质, 从而保证质量管理体系能顺利进行。(2) 适用范围适用于从事与质量管理体系运作有关人员招聘、训练、考核等
2、作业。(3) 职责总务部负责人员的招聘、职前训练、考核记录的收集存档。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-2 相关部门负责所需人员的申请、专业训练、考核及工作安排。(4) 工作内容各部门需招聘人员时,须填写人员增补申请单,经审核、核准后方可生效。总务部在招聘人员时, 须符合各部门所需条件且经考核后方可录用。被录用人员需进行职前训练,合格后方可安排
3、工作。特殊作业员须经专业训练合格后方可上岗。品检人员及管理人员须有个人履历表,记录各项培训状况。所有培训、资格鉴定都必须有记录。公司内部人员离职时,需填写辞工申请书,经相关主管及厂长批准方可辞工。能力、意识和培训(1) 本公司制定资源管理程序以控制以下过程的实施:确定从事影响质量活动的人员所必要的能力;提供培训或采取其他措施以满足这些需求;评价所提供培训或所采取措施的有效性;确保人员意识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献;保持教育、培训、技能和经历的适当记录。(2) 以上过程的实施由本公司人力资源部负责。人力资源部在实施上述过程时,可以以作业指导书的形式对人力资源管理
4、中的工资、考名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-3 勤、监察、思想教育、人事档案等事务管理进行规定和控制。本公司识别并确定从事影响质量活动的人员的能力需求,包括:a. 新调入人员的能力需求的识别;b. 转岗人员的能力需求的识别;c. 升职人员的能力需求的识别。人力资源部在提供培训以满足这些需求时考虑:a. 专业技能的培训;b. 质量意识的培训;c
5、. 法律、法规的培训;d. 特殊岗位的培训;e. 新管理方法的培训;f. 设备使用技能的培训。以上培训由人力资源部进行总体控制,各科室配合完成。(3) 人力资源部负责评价本公司培训的有效性。培训的有效性以受培训人员的成绩、培训合格证书或培训效果为评价标准。(4) 人力资源部负责保持教育、 培训、技能和经历的适当记录, 并建立培训档案。6.3 基础设施目的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分
6、 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-4 为使本公司机台设备、模具、治具得到管制。范围适用于公司内所有机台、设备、模具、治具。职责(1) 保管部门负责机台设备、模具、治具的保养。(2) 模具组负责模具的制作及维修。(3) 机修单位负责模具的制作及维修。工作内容(1) 所有机台设备、模具、治具的申购均须经相关负责人员签核后,方可进行采购。(2) 所有机台设备、模具均须统一编号,对机台设备必须贴示机台标签。(3) 使用部门必须对机台设备作日常保养且有记录。(4) 未使用的机台设备必须作标识“ 此机待修 ” 、“ 暂停使用 ” 等字样。(5) 对于需维修、报废的机台设备或模、治具须按相关程序、
7、规定执行。(6) 所有机台设备、模、治具的维修状况均须作记录。相关文件(1) 设施管理控制程序(2) 模具管理控制程序6.4 工作环境名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-5 目的为创造一个良好的工作环境,确保本厂效率上、制度上、品质上、安全上、库存品保存等各个方面能进行合理化管理。适用范围适用于除生活区外本厂各部门。职责(1) 相关部门负责工作环
8、境的执行。(2) 管理者代表及各部门主管负责监督、评鉴工作环境。工作内容(1) 整理不能用或不再使用的物品及时销毁、废弃处理。可能会使用 (一年内 ) 或 6个月到一年左右用一次的物品(很少用) 放入仓库。13 个月使用一次 ( 少使用) 的物品,放入仓库。每天或每周要使用 (经常使用 ) 的物品放入工作场所旁。 (2) 整顿整理后的物品进行再规划,腾出空间。经常使用的物品规划放置的场所和位置,定出放置的方法。摆放必须整齐、明确标示物品位置。(3) 清扫清扫地面、墙壁、天花板、工作场所及所有要清扫的物品;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
9、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-6 保持机器设备、治具彻底干净;发现脏污问题,及时进行解决;杜绝工作场所所有污染源。(4) 清洁用红色标签标出不用的东西。目视管理。用查检表查核。(5) 素养(5S 始于素养、终于素养 ) 决定的事要时常遵守,心中不断追求完美的想法。(6) 成立稽核小组,稽核小组每个星期依据5S查检表,对各部门进行评比。(7) 评比结果向全厂公布,处罚差的部门,奖励好的部门。支持性文件工作环境管理 (5S) 控制程
10、序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-7 7 产品实现7.1 产品实现的策划目的确保客户订单能如期达成。适用范围适用于从生产计划排程,为制造投料生产至成品出货等作业。职责(1) 生管负责生产计划及进度跟单。(2) 生产部负责产品的生产、自检及制造场所的一切管理。(3) 品管部负责产品各阶段的品质检验。(4) 机修单位负责机台设备、模、治具的维修。
11、(5) 工程部负责厂内各种生产图的制作( 如模具图纸、产品图等 ) 。工作内容订单经过业务审查、核准后,表示受理,生管依生产计划与作业控制程序开立生产计划单,安排生产,并跟催生产进度。(1) 采购接到生产通知单时须作分析并及时进行采购。(2) 工程部审查生产通知单须结合样品和生产用图纸。(3) 生产部接到生产通知单须对人员、机、仪器、物料进行有效安排。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分
12、) 电子文件编码ZLAL002 页码24-8 (4) 品管部在生产过程中须进行检测并作记录。(5) 仓库接到生产通知单,须及时备料。支持性文件(1) 制程控制与检验程序(2) 生产计划与作业控制程序(3) 成品检验控制程序7.2 与顾客有关的过程目的满足客户的需求,维护本公司利益,确保客户订单有所保障,客户抱怨能确实处理。适用范围适用于与客户有关的事项。职责(1) 业务部负责报价、送样、接单及订单审查。(2) 品管部负责客户抱怨事项的处理。(3) 相关部门负责与部门有关的相关事宜。工作内容(1) 客户有样品需求时,业务部转样品信息予工程部识别、评审、制作。(2) 业务部接悉客户订单时,应全面识
13、别其完整性、有效性。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-9 (3) 一般订单合同业务部自行审查,样品单由业务部审查后,再交工程部确认生产技术。顾客沟通(1) 客户对本公司的抱怨, 须由品管部进行调查、 分析、协同责任单位拟订改善对策,并对责任单位的执行状况进行追踪、确认。(2) 订单识别审查过程有异议时, 业务部须及时与客户沟通, 客户有抱怨时,
14、品管部应主动协同客户作出处理。支持性文件(1) 样品制作控制程序(2) 订单审查控制程序(3) 客户抱怨控制程序7.3 设计和开发略7.4 采购采购过程(1) 职责采购部负责定期对供应厂商评鉴和考核。工程部负责对供应厂商样品确认。品管部负责评鉴、考核供应商的进料品质。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-10 (2) 工作内容新供应商或新产品供应商
15、供货前,必须提供样品予工程部确认。采购部录取新的供应商时,须进行调查,且有所记录。采购时应对供应厂商进行评鉴,合格者方可向其买料。特定情形,如指定惟一供应商直接登录、采购。采购部应对供应商进行定期考核,且作记录。(3) 支持性文件供应商评鉴控制程序采购作业控制程序样品制作控制程序采购信息(1) 职责采购部门负责物料采购和交期进度控制。公司各单位负责物料的申购。品管部负责物料的品质检验。仓库负责不合格原物料的退补及出、入库的管理。(2) 工作内容及要求各部门填写物料申购单须准确详实,且经批准。采购部接到物料申购单时,须先行了解库存量。采购填写订购单,一定要准确、详细,特别是交期。所下订购单须得到
16、供应商确认,如有变动要及时通知相关部门名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 24 页 - - - - - - - - - 文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-11 作出调整。采购员适时跟催交期,并记录相关结果。采购员须了解所采购产品的品质状况。(3) 支持性文件采购作业控制程序采购产品验证(1) 职责仓库核对订单号码进料的数量、品名、规格是否符合“ 订购单 ”内容。品管部负责进料品质检验、判定、标识、记录。采购部负责与供应商联
17、络。(2) 工作内容及要求原物料入厂时,仓库人员须对实物、数量进行核对,核对无误后,填写交货验收单,通知进料检验人员前来检验。进料检验员按先后顺序依进料检验标准,对物料进行品质检验。属免检物品,应要求供应商提供相应品质报告。所有已检验物品,进料检验员须给予标识、记录。不合格采购产品,须进行管制,且及时进行处理。(3) 支持性文件进料检验控制程序7.5 生产和服务提供生产服务提供的控制(1) 职责名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页,共 24 页 - - - - -
18、 - - - - 文件名机械业质量手册(部分 ) 电子文件编码ZLAL002 页码24-12 生产部负责制程管制。品管部负责制程品质检验、监督。(2) 工作内容及要求生管根据生产计划单和工厂实际情况编制生产通知单,通知制造科生产。制程作业员依作业指导书进行作业。制程中巡检依 QC工程表进行抽检。机台操作员依相应机台操作标准书进行操作,定期保养各机台,并对机台参数进行监控。(3) 支持性文件制程管制与检验程序标识和可追溯性(1) 职责仓库负责执行进料及仓储中物料的产品鉴别。生产部负责执行制品和成品的产品鉴别。品管部标识、监督及产品追溯。(2) 工作内容品管部进料检验人员对进料、客供品进行检验。生
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