年产xx吨碳化硅材料项目可研报告_参考范文.docx
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1、泓域咨询/年产xx吨碳化硅材料项目可研报告目录第一章 项目建设背景、必要性6一、 受益新能源车爆发,SiC产业化黄金时代将来临6二、 竞争格局:国内外差距逐步缩小,国产替代可期7三、 加快建设“三区两城”9四、 全力打造“三个高地”10第二章 项目基本情况11一、 项目名称及项目单位11二、 项目建设地点11三、 可行性研究范围11四、 编制依据和技术原则11五、 建设背景、规模13六、 项目建设进度14七、 环境影响14八、 建设投资估算15九、 项目主要技术经济指标15主要经济指标一览表16十、 主要结论及建议17第三章 产品方案18一、 建设规模及主要建设内容18二、 产品规划方案及生产
2、纲领18产品规划方案一览表18第四章 建筑工程技术方案20一、 项目工程设计总体要求20二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标23建筑工程投资一览表23第五章 选址方案分析25一、 项目选址原则25二、 建设区基本情况25三、 聚力扩大内需,加快构建新发展格局27四、 项目选址综合评价28第六章 发展规划29一、 公司发展规划29二、 保障措施30第七章 法人治理33一、 股东权利及义务33二、 董事36三、 高级管理人员40四、 监事42第八章 节能说明44一、 项目节能概述44二、 能源消费种类和数量分析45能耗分析一览表45三、 项目节能措施46四、 节能综合评价47第九章 组织机构管
3、理49一、 人力资源配置49劳动定员一览表49二、 员工技能培训49第十章 原辅材料及成品分析52一、 项目建设期原辅材料供应情况52二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理52第十一章 投资计划53一、 投资估算的依据和说明53二、 建设投资估算54建设投资估算表58三、 建设期利息58建设期利息估算表58固定资产投资估算表60四、 流动资金60流动资金估算表61五、 项目总投资62总投资及构成一览表62六、 资金筹措与投资计划63项目投资计划与资金筹措一览表63第十二章 经济效益及财务分析65一、 基本假设及基础参数选取65二、 经济评价财务测算65营业收入、税金及附加和增值税估算表65综合
4、总成本费用估算表67利润及利润分配表69三、 项目盈利能力分析70项目投资现金流量表71四、 财务生存能力分析73五、 偿债能力分析73借款还本付息计划表74六、 经济评价结论75第十三章 项目招标、投标分析76一、 项目招标依据76二、 项目招标范围76三、 招标要求77四、 招标组织方式79五、 招标信息发布81第十四章 项目总结分析82第十五章 附表83建设投资估算表83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84流动资金估算表85总投资及构成一览表86项目投资计划与资金筹措一览表87营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊
5、销估算表91利润及利润分配表91项目投资现金流量表92第一章 项目建设背景、必要性一、 受益新能源车爆发,SiC产业化黄金时代将来临据Yole统计,2020年SiC碳化硅功率器件市场规模约7.1亿美元,预计2026年将增长至45亿美元,2020-2026年CAGR近36%。其中,新能源汽车是SiC功率器件下游最重要的应用市场,预计需求于2023年开始快速爆发。新能源汽车是碳化硅功率器件市场的主要增长驱动。SiC功率器件主要应用于新能源车逆变器、DC/DC转换器、电机驱动器和车载充电器(OBC)等核心电控领域,以完成较Si更高效的电能转换。预计随着新能源车需求快速爆发,以及SiC衬底工艺成熟、带
6、来产业链降本增效,产业化进程有望提速。应用端:解决电动车续航痛点。据Wolfspeed测算,将纯电动汽车逆变器中的功率组件改成SiC时,可显著降低电力电子系统的体积、重量和成本,提升车辆5%-10%的续航。据英飞凌测算,SiC器件整体损耗相比Si基器件降低80%以上,导通及开关损耗减小,有助于增加电动车续航里程。成本端:单车可节省400-800美元的电池成本,与新增200美元的SiC器件成本抵消后,能够实现至少200-600美元的单车成本下降。客户端:特斯拉等车企已相继布局。Model3是行业第一家采用SiC逆变器的车型,开启了电动汽车使用SiC先河,单车总共有48个SiCMOSFET裸片,由
7、意法半导体和英飞凌提供。其他车企包括比亚迪汉、丰田Mirai等也相继开始采用SiC逆变器。目前各大车企已在碳化硅领域纷纷布局,成本是决定SiC何时在新能源车大批量使用的关键因素。2017年,特斯拉Model3成为第一家使用SiC逆变器的车型,其逆变器总重量下降至4.8kg(较此前减少约84%),续航能力提升6%(逆变器和永磁电机组合的效率高达97%,此前为82%)。预计未来续航里程500公里以上的高端SUV车和轿车有望均应用到SiC功率器件,小型SUV和中型轿车可能在2024-2025年后开始应用一部分SiC(随着SiC衬底产能大规模释放、成本下降),低端车可能会再随这之后。二、 竞争格局:国
8、内外差距逐步缩小,国产替代可期SiC衬底供应商竞争格局:海外龙头垄断、实现6英寸规模化供应、向8英寸进军。国产厂家以小尺寸为主、向6英寸进军。(一)导电型SiC衬底全球市场:美国科锐公司(Wolfspeed)占据了60%以上的市场份额,基本控制了国际碳化硅单晶的市场价格和质量标准。其他公司包括:美国二六(II-VI)、德国SiCrystalAG、道康宁(DowCorning)、日本新日铁等。主流产品已经完成从4寸向6寸的转化。国内公司:总体处于发展初期,主要以4英寸小尺寸产能为主。2018年,天科合达以1.7%的市场占有率排名全球第六、国内第一。其他公司包括山东天岳、河北同光、世纪金光、中电集
9、团2所等。(二)半绝缘型SiC衬底全球市场美国科锐(WOLFSPEED)、贰陆公司(II-VI)依旧合计占据近70%的市场份额。国内公司山东天岳已挤进全球前三,2020年市占率达30%。国内外差距缩小,进口替代可期。由于全球行业龙头企业在碳化硅领域起步较早,各尺寸量产推出时间方面,国内与全球行业龙头企业存在差距:以天岳先进的半绝缘型碳化硅衬底为例,在4英寸至6英寸衬底的量产时间上全球行业龙头企业分别早于天岳10年以上及7年以的时间。目前主流的6英寸SiC衬底国外起步于2010年左右,SiC领域国内外整体差距小于传统硅基半导体,国内迎头赶上龙头企业的机会更大。在SiC衬底往大尺寸发展的趋势中,可
10、观察到国内企业已迎头赶上,国内外差距正在缩小(举例:天岳6英寸衬底与龙头量产时间差距已小于4英寸,预计8英寸国内外量产时间差距有望进一步缩小)。目前海外龙头已向8吋发力(下游客户车规级为主),国内小尺寸为主、6吋有望未来2-3年具备大规模量产能力(下游客户工业级为主)。三、 加快建设“三区两城”一是建设融入粤港澳大湾区引领区。加强互联互通,加快融入粤港澳大湾区1.5小时经济圈。全方位、全领域加强与大湾区对接合作,突出打造大湾区协同创新基地、制造业配套基地、优质农副产品供应基地、生态旅游康养基地,勇于在与环大湾区城市竞争中走在前列。二是建设湘南湘西承接产业转移示范区。充分发挥示范区平台功能,全方
11、位加强与发达地区对接合作,高效率抢抓产业转移机遇,大力度抓好招大引强工作,确保2025年实现“示范区基本建成”。三是建设对接东盟开放合作先行区。充分发挥区位优势,积极抢抓RCEP签署和西部陆海新通道建设机遇,加大对东盟的开放合作力度,巩固扩大东盟市场,借助东盟通道深度融入“一带一路”,拓展开放空间。四是建设国家区域性综合交通枢纽城市。全力抓好永清广高铁、邵永高铁及衡永、永零、零道、永新、永郴高速等一批重大交通项目建设,加快构建“米”字型铁路网、“井”字型高速网;抓好湘江永州至衡阳千吨级航道改造,推进零陵机场迁建、湘桂运河前期工作,打造陆水空一体化现代综合交通网络。五是建设文化生态旅游名城。充分
12、用好国家历史文化名城和“锦绣潇湘”品牌,突出“古城名山”建设,推进文生旅深度融合,打响“千年打卡胜地”文旅新IP,创建国家生态文明建设示范市,打造粤港澳大湾区重要休闲度假旅游目的地、全国知名旅游目的地城市。四、 全力打造“三个高地”一是打造先进制造业高地。大力实施先进制造业倍增、新兴产业培育、市场主体培优、产业链供应链提升、军民融合发展、品牌提升“六大工程”,着力打造生物医药、电子信息、新材料、农产品精深加工、轻纺箱包制鞋、先进装备制造六大制造产业集群,实现“制造强市”。二是打造科技创新高地。大力实施关键核心技术攻关、创新主体增量提质、潇湘人才行动、创新平台建设、创新生态优化、科技成果转化、协
13、同创新“七大计划”,不断增强自主创新能力,大幅提高科技创新对经济社会发展贡献率,实现“科技强市”。三是打造改革开放高地。突出抓好国资国企、投融资体制、要素市场化配置、“放管服”、社会治理“五大改革”,大力实施对接大产业、拓展大合作、构筑大通关、推进大招商、优化大环境“五大开放行动”,推动改革开放向纵深发展,全面增强经济社会发展活力,实现“开放强市”。第二章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称:年产xx吨碳化硅材料项目项目单位:xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备
14、,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向
15、及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,
16、要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。五、 建设背景、规模(一)项目背景2021年特斯拉全球销量达93.6万辆,主要为Model3/ModelY车型贡献。预计特斯拉未来2年Model3/ModelY年产能将达到200万辆(其中,美国工厂1
17、00万辆+中国工厂50万辆+德国柏林工厂50万辆)。假设2022年Model3/ModelY产量150万辆,单车消耗0.25片6英寸SiC晶圆,则对应一年消耗6英寸SiC37.5万片,目前全球SiC晶圆总产能约在5060万片/年,供给端产能吃紧。同时,目前特斯拉Model3的SiCMOSFET只用在主驱逆变器电力模块上,共48颗SiCMOSFET,对应单车消耗约0.25片6英寸SiC衬底。如未来延伸用在包括OBC、DC/DC转换器、高压辅驱控制器、主驱控制器、充电器等,单车SiC器件使用量将达到100-150颗,市场需求将进一步扩大(单车消耗有望达0.5片6英寸SiC衬底)。新能源车需求快速爆
18、发,SiC产能吃紧,全球产能扩产有望加速。据DIGITIMESResearch数据,2021年全球电动汽车销量有望达631万辆(占总销量约6%),同比增长101%。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积42000.00(折合约63.00亩),预计场区规划总建筑面积61849.51。其中:生产工程38254.94,仓储工程8413.94,行政办公及生活服务设施8798.31,公共工程6382.32。项目建成后,形成年产xxx吨碳化硅材料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土
19、建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等,符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求,项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺,生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后,均能达标排放,符合清洁生产理念。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24236.88万元,其中:建设投资18477.24万元,占项目总投资的76.24%;建设期利息414.88万元,占项目总投资的1.71%;流动资金5
20、344.76万元,占项目总投资的22.05%。(二)建设投资构成本期项目建设投资18477.24万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用16194.28万元,工程建设其他费用1785.58万元,预备费497.38万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入47300.00万元,综合总成本费用39253.86万元,纳税总额3978.08万元,净利润5872.23万元,财务内部收益率16.44%,财务净现值3071.80万元,全部投资回收期6.56年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积4200
21、0.00约63.00亩1.1总建筑面积61849.511.2基底面积24360.001.3投资强度万元/亩288.512总投资万元24236.882.1建设投资万元18477.242.1.1工程费用万元16194.282.1.2其他费用万元1785.582.1.3预备费万元497.382.2建设期利息万元414.882.3流动资金万元5344.763资金筹措万元24236.883.1自筹资金万元15770.003.2银行贷款万元8466.884营业收入万元47300.00正常运营年份5总成本费用万元39253.866利润总额万元7829.647净利润万元5872.238所得税万元1957.41
22、9增值税万元1804.1710税金及附加万元216.5011纳税总额万元3978.0812工业增加值万元13599.9813盈亏平衡点万元21278.14产值14回收期年6.5615内部收益率16.44%所得税后16财务净现值万元3071.80所得税后十、 主要结论及建议综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。第三章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积42000.00(折合约63.00亩),预计场区规划总建筑面积6
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