雅安显示面板项目可行性研究报告(参考模板).docx
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1、泓域咨询/雅安显示面板项目可行性研究报告雅安显示面板项目可行性研究报告xx(集团)有限公司目录第一章 背景及必要性8一、 行业发展状况8二、 医疗健康市场发展分析8三、 构建现代工业体系9四、 项目实施的必要性10第二章 市场分析12一、 家用电器市场发展分析12二、 市场竞争状况15三、 工控仪表市场发展分析16第三章 项目基本情况18一、 项目名称及建设性质18二、 项目承办单位18三、 项目定位及建设理由19四、 报告编制说明20五、 项目建设选址22六、 项目生产规模22七、 建筑物建设规模22八、 环境影响22九、 项目总投资及资金构成23十、 资金筹措方案23十一、 项目预期经济效
2、益规划目标23十二、 项目建设进度规划24主要经济指标一览表25第四章 建筑技术分析27一、 项目工程设计总体要求27二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标31建筑工程投资一览表31第五章 产品方案分析33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表33第六章 运营模式35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 各部门职责及权限36四、 财务会计制度39第七章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施53第八章 SWOT分析说明55一、 优势分析(S)55二、 劣势分析(W)56三、 机会分析(O)57四、 威胁分析(T)57第
3、九章 法人治理65一、 股东权利及义务65二、 董事70三、 高级管理人员74四、 监事77第十章 进度计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 工艺技术方案82一、 企业技术研发分析82二、 项目技术工艺分析85三、 质量管理86四、 设备选型方案87主要设备购置一览表87第十二章 人力资源配置分析89一、 人力资源配置89劳动定员一览表89二、 员工技能培训89第十三章 原辅材料分析92一、 项目建设期原辅材料供应情况92二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理92第十四章 投资估算94一、 投资估算的编制说明94二、 建设投资估算94建设投
4、资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表97四、 流动资金98流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表101第十五章 项目经济效益评价103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112六、 经济评价结论112第十六章 风险评估分析114一、 项目风险分析114二、 项目风险对策1
5、16第十七章 项目综合评价说明118第十八章 附表附件120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行
6、的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 背景及必要性一、 行业发展状况20世纪90年代以来,平板显示器(FPD)被广泛应用于电视、电脑、手机、车载显示、仪表设备等领域。目前,全球显示器件行业已经进入“平板化”阶段。随着显示技术的持续发展及下游市场对显示屏需求的不断增加,整个FPD市场呈现快速成长、技术更迭的趋势。以TFT-LCD、OLED技术为首的新型平板显示技术实现产业化,并逐步占据市场。其中TFT-LCD经历了二十多年的发展,具有较大产业规模基础,而OLED由于采用自发光技术,具有对比度高、超薄、视角广、反应速度快、驱动电压低、环境适应
7、能力强、可柔性、可透明等优点。二、 医疗健康市场发展分析随着人口的不断增长,全球人口老龄化程度逐渐提高,以及发展中国家经济的增长,长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。医疗器械产品种类繁多,根据终端客户和使用场景不同,可分为给药装置、体外诊断、图像仪器、骨科医疗器械等类别。根据BCCResearch的研究报告,全球2025年医疗器械市场规模将达到7,969.11亿美元。常见家用医疗器械属于体外诊断器械中的POCT设备(即时检验设备),包括电子血氧仪、电子血压计、制氧机以及各种理疗、康复仪器设备。家用医疗器械的显示屏功能以快速呈现数据为主,目前PMOLED显示屏已凭借其面板结构简单、制程容易
8、、响应速度极快且成本低廉等优势,被广泛应用于家用医疗器械。因此,拥有信息显示需求的医疗器械行业发展将带动PMOLED显示产品的持续需求。根据BCCResearch的研究报告,目前全球体外诊断市场已经进入稳步发展阶段,预计未来将保持6%左右的速度稳步增长,其中POCT设备增长率稍高于整体体外诊断市场,约为7.8%。预计2025年全球体外诊断市场规模将达1,259.21亿美元,其中POCT设备市场规模约为143.73亿美元。目前,亚太地区已成为全球增长最快的医疗器械市场,未来医疗器械市场有望受益于消费升级和人口老龄化带来的中国居民人均医疗保健支出的提升,2030年健康中国规划等强有力政策也将持续带
9、动医疗器械行业发展。根据BCCResearch统计与预测,2025年亚太医疗器械市场规模将达249.16亿美元。三、 构建现代工业体系坚持提升存量与优化增量并重、主导产业定型与产业结构转型并举,推进制造业数字化赋能升级,着力构建以大数据产业为牵引,以先进材料、清洁能源、装备制造、食品医药四大优势产业为支撑的“1+4”现代工业体系。大力发展大数据存储服务、大数据分析应用、大数据预处理、大数据算力供应及关联产业,加快建设成渝地区大数据产业基地。推进先进材料产业链向下游延伸,聚力打造锂电新材料、先进有色金属材料、现代纺织等特色产业集群。坚持走“整车+零部件”“传统+新能源”发展路径,推动汽车(新能源
10、)及零部件产业发展壮大。稳步推进水电、风电等资源综合开发利用,积极培育氢能等产业。加快发展精制茶、农副食品加工、现代中医药等特色产业,提升品牌知名度和产品附加值。推动全市工业园区扩区升位,严格落实园区主导产业布局,大力发展“飞地经济”,争创省级重点特色园区,全力推进雅安经开区创建国家级经济技术开发区。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、
11、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场分析一、 家用电器市场发展分析家用电器市场规模庞大,未来将继续朝着智能化、精品化和重设计方向发展。以空调、
12、冰箱为主的传统白电产品和以烤箱、电磁炉、洗碗机、空气净化器等为主的小家电产品在智能化升级的过程中均有安装小尺寸显示面板的需求。此外,包括智能台灯、智能门锁、智能音箱在内的新型智能家居设备逐步崛起,同样需要显示屏幕为其提供交互信息平台。PMOLED主要应用于3寸以下的显示面板市场,与STN-LCD技术相比,具有对比度高、亮度高、工作环境(温度、湿度)适用度广等优势;与AMOLED相比,具备在小尺寸领域内的成本优势和量产优势。因此,PMOLED在家用电器显示面板方面的应用具有较强优势。对于下游的品牌厂商而言,应用PMOLED显示屏仅需增加小部分成本,但能够较大幅度提升产品的外在观感,进而提升产品附
13、加值。根据CINNOResearch的预测,全球家电市场PMOLED显示面板的渗透率将逐步增加,从而助推PMOLED显示面板的持续需求。目前,部分家电厂商已逐步使用PMOLED显示面板,其中包括三星、海尔、小米等知名品牌,应用领域包括空调、冰箱、烤箱、智能音箱、电磁炉、洗碗机、空气净化器等白电、小家电和智能家居产品,可以预见家电行业智能化等升级迭代需求将进一步驱动PMOLED行业发展。1、白电市场表现稳定,未来景气度向好从空调市场来看,新冠疫情的发生也推进了国内消费理念的升级。消费者对室内空气健康的关注度明显提升,具有新风、净化、防尘、高温除菌、可拆洗等功能的健康空调热度提高。除健康因素外,消
14、费者对产品的舒适、智能功能的关注也在提升,空调产品正朝着更健康、更智能的方向快速发展。总体而言,在国内经济和房地产市场的稳定恢复之下,空调行业的新增需求也将持续保持。根据奥维云网统计及预测,2020年和2021年中国空调销量分别为5,134万台和5,905万台,销售额则分别达到1,545亿元和1,953亿元。从冰箱市场来看,作为家庭食材存储和管理的核心家电,冰箱的需求更为刚性。在复杂的外部环境下,冰箱产业的稳定性相对较强。根据奥维云网统计,2020年中国冰箱零售额达900亿元,销量达3,256万台,预计2021年零售额增长2.3%,零售量增长2.0%。除此之外,全球范围内的冰箱产能对中国市场依
15、赖度显著提高,海关总署数据显示,2020年冰箱出口量同比增长35.6%。预计未来中国冰箱市场将持续处于高保有量状态,尽管存在低价竞争和短期价格下降的可能,但是其有助于市场需求的快速释放,长期而言冰箱行业将持续稳步发展。2、小家电线上销售增加,跨境电商驱动出口受到新冠疫情影响,居家防疫使烹饪及清洁杀菌类小家电产品销量在线上渠道呈现了较高景气度,而在终端客流量减少等因素影响下,线下渠道受到冲击比较明显。整体来看,小家电在不同渠道表现不同,整体呈现分化的态势。根据奥维云网全渠道推总数据,2020年厨房小家电11个品类总零售额566.3亿元,同比下降11.3%,其中线上零售额366.0亿元,同比提升9
16、.4%。此外,跨境电商已逐步发展成为外贸的重要方式,未来市场空间广阔。2020年,在疫情推动下,我国跨境出口迎来加速发展,国内小家电自主品牌亦顺势加码布局。目前我国家电自主品牌研发创新能力得到提升,未来有望凭借日益增强的产品竞争力享受海外线上渠道快速增长的红利。3、全球智能家居市场增长强劲根据IDC预测,尽管2020年疫情对世界经济造成了严重冲击,但智能家居市场仍保持了相当的增长势头,且未来随着消费重点从度假、旅游、外出就餐等其他领域转移,智能家居市场将得到进一步发展。预计2020年全球智能家居设备出货量为8.54亿台,同比增长4.1%,2024年全球智能家居设备出货量为14.41亿台,202
17、0-2024年复合增长率为14%。其中,影音娱乐类智能家居包括智能电视、交互网络电视等,预计2020年、2024年出货量分别为3.54亿台、4.51亿台;家庭监测与安全类智能家居包括智能摄像头、智能门铃和门锁等,预计2020年、2024年出货量分别为1.66亿台、3.04亿台;智能音箱作为广受市场认可的智能家居产品,预计2020年、2024年出货量分别为1.34亿台、2.04亿台,2020-2024年复合增长率达到11.1%。二、 市场竞争状况1、PMOLED市场竞争状况全球PMOLED面板产业的发展经历了“美国起源日本、韩国发展中国台湾、中国大陆发力”的过程。OLED产业的早期发展即为PMO
18、LED产业的发展,最早由美国成功研发出OLED技术,由日本、韩国厂商将OLED技术产业化。之后,三星与LG等韩国厂商逐步在PMOLED产业的基础上转向投资AMOLED产业,以中国台湾地区和中国大陆为代表的公司逐步占据了PMOLED行业的市场份额。目前,PMOLED显示器厂商数量较少,市场集中度较高,中国大陆地区的信利光电,以及日本的先锋电子、日本双叶、日本精机等。其中中国大陆及中国台湾地区厂商在PMOLED显示面板上占据主导地位,但日本公司在领域内深耕多年,亦具备较强的技术基础。2、电子纸模组市场竞争状况在电子纸产业链中,上游企业包括基板、电子墨水膜、显示驱动IC、电路板等材料供应商,其中核心
19、的原材料为电子墨水膜,全球主要量产电子墨水膜的企业仅有两家,分别为元太科技(8069.TW)和广州奥翼电子科技股份有限公司,其中元太科技在全球电子纸产业占有重要地位,是全球最大的电子墨水膜供应商。下游行业为电子纸显示产品集成商,其将电子纸显示模组应用于终端产品。3、硅基OLED市场竞争状况目前,OLED微型显示技术主要应用领域分为军事领域与消费电子领域,其中在军事领域应用较早,主要行业参与者包括eMagin、MICROOLED、奥雷德、国兆光电等公司。硅基OLED在消费品市场的主要应用场景包括HMD、HUD、EVF等。其中仅有SONY凭借其在消费电子领域的优势地位推出了用于自身品牌的EVF及H
20、MD,其余以消费电子领域作为主要发展方向的主要参与者仍处于持续提高工艺水平、提升良品率的阶段。总体而言,硅基OLED显示器行业处于发展早期,各大厂商均处于加速产线布局、技术水平快速提升阶段,努力满足快速增长的市场需求。三、 工控仪表市场发展分析工控仪表品类众多、单品数量较少、所处工作环境复杂,且功能性显示屏无需呈现色彩艳丽的效果。PMOLED具备定制化、生产成本低、工作环境(温度、湿度)适用度广等优势,可极大地适用于工控仪表对于数据显示的需求。相较而言,AMOLED技术定制化开模费用高,色彩艳丽但成本较高;LCD技术的背光而非自发光的原理使其在强光环境及侧面视角下难以识别显示内容,无法很好地满
21、足工控显示的需求。因此,PMOLED产品在环境适用性、阅读便利性、成本控制、量产等方面具有较强优势,未来有望在工控显示领域占据更加重要的地位。随着“工业4.0”及“工业互联”的快速发展,显示产品在工控仪器仪表及装备制造业中的需求持续扩大,工控显示产品快速发展。仪器仪表可以分为通用型仪器仪表和专用仪器仪表,其中工业自动控制系统装置属于通用型仪器仪表。根据前瞻产业研究院统计与预测,2020年中国工业自动控制系统装置行业市场规模将达1,886亿元,随着中国制造2025的稳步推进,预计2025年中国工业自动控制系统装置行业市场规模将达2,347亿元。第三章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项
22、目名称雅安显示面板项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人潘xx(三)项目建设单位概况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念
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