安顺关于成立电源管理芯片公司可行性报告【模板参考】.docx
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1、泓域咨询/安顺关于成立电源管理芯片公司可行性报告安顺关于成立电源管理芯片公司可行性报告xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xx公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资116.00万元,占xx有限责任公司20%股份;xx公司出资464万元,占xx有限责任公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资24984.92万元,其中:建设投资18967.91万元,占项目总投资的75.92%;建设期利息228.47万元,占项目总投资的0.91%;流动资金5788.54万元,占项目总投资的23.17%。项目正常运营每年营业收入55100.00万元,综合总成本费用42
2、102.76万元,净利润9521.53万元,财务内部收益率29.63%,财务净现值20509.09万元,全部投资回收期4.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。产品技术的成熟和普及可能吸引主芯片平台厂商和其他第三方电源管理芯片厂商参与细分领域市场,从而加剧市场竞争。主芯片平台厂商凭借其应用处理器及基带处理器、图形处理器等核心产品,在手机等下游应用领域占据核心地位,部分电源管理芯片产品需围绕主芯片平台的相关技术规格进行研发。在此情况下,主芯片平台厂商占据主导地位,可选择性自研集成部分相对成熟的、通用的电源管理芯片于主芯片平台,以形成更为完整的产品解决方案,进而
3、导致第三方电源管理芯片厂商相关产品的市场空间受到一定影响。同时,随着产品技术的成熟和普及,技术门槛逐渐降低而市场规模逐渐增大,其他第三方电源管理芯片厂商可能纷纷涌入参与竞争,进一步抢占市场空间。因此,第三方电源管理芯片厂商需要积极根据客户反馈及市场需求对现有产品进行设计优化,延长各产品系列的生命周期,只有保持细分领域产品技术的相对领先性和创新性,才能充分应对激烈的市场竞争。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册
4、资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目建设背景及必要性分析16一、 电源管理芯片行业细分市场概况16二、 电源管理芯片行业概况19三、 进入本行业的壁垒20四、 全力培育企业主体22五、 加大招商引资力度23六、 项目实施的必要性24第三章 市场分析25一、 行业未来发展趋势25二、 面临的机遇与挑战30第四章 公司成立方案34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 公司组建方式35四、 公司管理体制35五、 部门职
5、责及权限36六、 核心人员介绍40七、 财务会计制度41第五章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事49三、 高级管理人员55四、 监事57第六章 发展规划分析60一、 公司发展规划60二、 保障措施64第七章 项目风险评估67一、 项目风险分析67二、 项目风险对策69第八章 环境保护分析71一、 编制依据71二、 建设期大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析74六、 环境管理分析75七、 结论79八、 建议79第九章 选址分析80一、 项目选址原则80二、 建设区基本情况80三、 加强创新体系建设82
6、四、 项目选址综合评价83第十章 进度实施计划84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十一章 经济效益86一、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93三、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95第十二章 投资方案97一、 编制说明97二、 建设投资97建筑工程投资一览表98主要设备购置一览表99建设投资估算表100三、 建设期利息101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102四、 流
7、动资金103流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十三章 项目总结分析108第十四章 附表附录110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一
8、览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本580万元三、 注册地址安顺xxx四、 主要经营范围经营范围:从事电源管理芯片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xx公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀
9、的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9491.207592.967118.40负债总额3112.862490.292334.64股东权益合计6378.345102.674783.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37428.6829942.9428071.51营业利
10、润8762.017009.616571.51利润总额7080.645664.515310.48净利润5310.484142.173823.55归属于母公司所有者的净利润5310.484142.173823.55(二)xx公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人
11、为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动
12、。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9491.207592.967118.40负债总额3112.862490.292334.64股东权益合计6378.345102.674783.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37428.6829942.9428071.51营业利润8762.017009.616571.51利润总额7080.645664.515310.48净利润5310.484142.173823.55归属于母公司所有者的净利润5310.484142.173823.55六、 项目概况(
13、一)投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立电源管理芯片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由蓝牙音频设备也是消费电子市场中电源管理芯片的主要需求市场之一,根据Frost&Sullivan统计,全球蓝牙音频传输设备的出货量整体呈逐年上升趋势。2016年到2020年,蓝牙音频传输设备出货量从6.9亿台增至10.6亿台,年复合增长率为11.3%;据预测,蓝牙音频传输设备出货量将在2025年达到14.4亿台,年复合增长率为6.3%。“十四五”时期,奋力实现以下目标:在质量效益明显提升的基础上,保持经济平稳较快增长,力争人均地区生产总值达到全省平均水平。经济结构更加优化,增长潜力充分发挥,新型
14、工业化水平明显提升,现代农业产业体系基本形成,现代服务业迈向中高端水平。打造黔中经济区重要增长极、国际一流山地旅游目的地和国内一流康养旅游目的地。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx颗电源管理芯片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积71010.33,其中:生产工程49998.96,仓储工程11136.84,行政办公及生活服务设施5757.27,公共工程4117.26。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资2
15、4984.92万元,其中:建设投资18967.91万元,占项目总投资的75.92%;建设期利息228.47万元,占项目总投资的0.91%;流动资金5788.54万元,占项目总投资的23.17%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):55100.00万元。2、综合总成本费用(TC):42102.76万元。3、净利润(NP):9521.53万元。4、全部投资回收期(Pt):4.88年。5、财务内部收益率:29.63%。6、财务净现值:20509.09万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案
16、设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 电源管理芯片行业细分市场概况电源管理芯片下游应用市场包含通信智能手机、消费电子(笔记本、平板电脑及蓝牙音频)、汽车、5G基站和物联网等。1、智能手机市场手机是电源管理芯片的重要应用领域,伴随5G手机换机潮,手机出货量的增长及单部手机电源管理芯片数量增长,直接带动了手机电源管理芯片市场的快速增长。(1)智能手机市场整体情况根据Frost&Sullivan统计,2017年至2019年,智能手机市场一直呈现较为低迷的状态,主要由于市场处于较为饱和的状态,并且消费者换机周期延长。202
17、0年年初受到新冠肺炎疫情和全球经济放缓的影响,手机生产供应链也随之受到影响,加之手机线下零售店的售卖也受到冲击,全球手机出货量持续放缓。随着全球疫情防控情况的进一步改善、5G网络进一步扩建、5G手机的逐步普及,手机市场将迎来一波升级需求。预计2021年开始,手机市场将正式反弹,出货量将逐步接近及超过2019年的销量水平。后续,手机市场将呈现平稳增长的态势,预计年复合增长率约2.2%,到2025年全球手机市场出货量预计将达17.3亿部,手机出货量的平稳增长将直接带动其内部电源管理芯片需求量的增长。(2)手机电源管理芯片市场细分情况手机电源管理芯片是指应用于手机及其配套设备中的电源管理芯片。总体上
18、可以分为手机内置电源管理芯片和手机外侧电源管理芯片两类。其中手机内置电源管理芯片,主要包括充电管理芯片(快充)、DC/DC、电荷泵、端口保护(音频和数据切换芯片)、无线充电芯片(接收)等;手机外侧电源管理芯片则包括AC/DC、无线充电芯片(发射)等。2、消费电子市场(1)笔记本和平板电脑笔记本和平板电脑作为消费电子设备的核心市场,历年设备出货量较平稳,因此预计其内置的电源管理芯片和充电器配置的电源管理芯片需求量将保持平稳增长。根据Frost&Sullivan统计,2020年受疫情影响,远程工作和学习的需求激增,全球笔记本电脑市场的规模将在2020年达到新高,较2019年同比增长26.0%,出货
19、量高达2.2亿台。随着新冠肺炎疫情的不确定性持续存在,居家办公学习的时间增加,预计2021年和2022年全球笔记本电脑出货量将继续小幅增长,市场需求增速将在2023年逐渐放缓。根据Frost&Sullivan统计,全球平板电脑市场规模受市场需求的影响,自2016到2019年出货量规模逐渐下降。受疫情影响,2020年平板电脑出货量有小幅上升。未来整体随着市场的逐渐饱和,智能手机功能更加强大,全面屏、折叠屏等技术使智能手机替代平板电脑的趋势不断上升,平板电脑市场预计还将平稳下降,预计到2025年出货量约1.3亿台。(2)蓝牙音频设备蓝牙音频设备也是消费电子市场中电源管理芯片的主要需求市场之一,根据
20、Frost&Sullivan统计,全球蓝牙音频传输设备的出货量整体呈逐年上升趋势。2016年到2020年,蓝牙音频传输设备出货量从6.9亿台增至10.6亿台,年复合增长率为11.3%;据预测,蓝牙音频传输设备出货量将在2025年达到14.4亿台,年复合增长率为6.3%。自从2016年苹果推出AirPods真无线蓝牙耳机后,各厂家纷纷跟进,TWS耳机成为近几年热点产品。根据Frost&Sullivan统计,2018年至2020年TWS耳机全球出货量由0.7亿台增长至1.5亿台,实现快速增长。同时,2018年至2020年中国TWS耳机出货量也实现了迅速增长,年复合增长率为50.1%。目前,无线耳机
21、音质和功能性方面仍在持续改善,TWS耳机的渗透率有望进一步提升,TWS耳机及配备的充电盒将一起带动电源管理芯片的需求。二、 电源管理芯片行业概况1、基本介绍电源管理芯片,主要是指管理电池与电能的电路,是电子设备中的关键器件。按照功能分类,电源管理芯片主要功能包括电池的充放电管理、监测和保护、电能形态和电压/电流的转换(包AC/DC转换,DC/DC转换等形态)等。电源管理芯片在电子设备中有着广泛的应用,其性能优劣对整机的性能和可靠性有着直接影响,电源管理芯片一旦失效将直接导致电子设备停止工作甚至损毁,是电子设备中的关键器件。电源管理芯片产业下游应用场景丰富,主要涵盖通信、消费电子、汽车及物联网等
22、行业,不同下游应用场景对于电源管理芯片技术难度要求不同。其中汽车、工业级应用场景对芯片要求较高;而在消费电子产品中,手机内部电源管理芯片因对其体积、稳定性、一致性要求较高,故存在较高的技术壁垒。电源管理芯片产业链核心环节包含“设计制造封装测试”三个核心环节,其中根据不同芯片设计厂商的生产模式可分为IDM和Fabless两类:IDM模式集芯片设计、晶圆生产、封装测试为一体;Fabless模式下芯片设计厂商与芯片制造、封装测试环节相对独立,目前国内头部厂商以Fabless模式为主,如圣邦股份、矽力杰、希荻微等。2、全球电源管理芯片行业情况根据Frost&Sullivan统计,全球电源管理芯片拥有广
23、阔的市场空间。2020年全球电源管理芯片市场规模约328.8亿美元,2016年至2020年年复合增长率为13.52%。随着5G通信、新能源汽车、物联网等下游市场的发展,电子设备数量及种类持续增长,对于这些设备的电能应用效能的管理将更加重要,从而会带动电源管理芯片需求的增长。3、中国电源管理芯片行业情况根据Frost&Sullivan统计,2020年中国电源管理芯片市场规模突破800亿元,占据全球约35.9%市场份额。未来几年,随着国产电源管理芯片在家用电器、3C新兴产品等领域的应用拓展,预计国产电源管理芯片市场规模仍将快速增长。预计2020年至2025年,中国电源管理芯片市场规模将以14.7%
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