甲基丙烯酸产业基地项目实施方案.docx
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1、泓域咨询/甲基丙烯酸产业基地项目实施方案甲基丙烯酸产业基地项目实施方案规划设计/投资分析/产业运营 报告说明甲基丙烯酸甲酯又称MMA,是一种有机化工原料和化工产品,目前主要在涂料、乳液树脂、胶粘剂、有机玻璃等领域得到广泛使用。该甲基丙烯酸项目计划总投资17407.35万元,其中:固定资产投资12972.24万元,占项目总投资的74.52%;流动资金4435.11万元,占项目总投资的25.48%。达产年营业收入40712.00万元,总成本费用31123.88万元,税金及附加339.72万元,利润总额9588.12万元,利税总额11250.34万元,税后净利润7191.09万元,达产年纳税总额40
2、59.25万元;达产年投资利润率55.08%,投资利税率64.63%,投资回报率41.31%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位847个。现今科技发达国家多以MBS(ACR)为主导型抗冲击改性剂,主要应用于聚氯乙烯(PVC)及少量其他种类合成树脂所加工的塑料中(如ABS等)。因MBS树脂兼有加工改性及增韧效能,故倍受重视。由于全球PVC制品的工艺技术已相对成熟,所以MBS抗冲改性剂在PVC制品中的使用量也相对稳定,MBS抗冲改性剂的产量随着PVC制品产量的增加而增加。第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称及背景甲基丙烯酸产业基地项目我国早期的MMA由PMMA废料裂解制得。20世纪50年
3、代末先后在苏州安利化工厂和上海制笔化工厂各建成一套ACH法装置。1990年10月,黑龙江省龙新化工有限公司与香港合资,通过全套引进意大利泰克蒙尼特公司的先进技术和设备,建成了中国第一套生产能力为2万吨/年的MMA生产装置。这套万吨级生产装置的投产,极大地促进了中国甲基丙烯酸甲酯行业的发展,同时也迫使一些小的生产装置纷纷停产或者转而生产甲基丙烯酸甲酯的下游产品等。现今科技发达国家多以MBS(ACR)为主导型抗冲击改性剂,主要应用于聚氯乙烯(PVC)及少量其他种类合成树脂所加工的塑料中(如ABS等)。因MBS树脂兼有加工改性及增韧效能,故倍受重视。由于全球PVC制品的工艺技术已相对成熟,所以MBS
4、抗冲改性剂在PVC制品中的使用量也相对稳定,MBS抗冲改性剂的产量随着PVC制品产量的增加而增加。2017年全球PVC制品产量达5470万吨,较2016年增长4.4%,近五年全球PVC制品年复合增速达4.6%。2013-2017年全球MBS受益于下游PVC制品行业需求拉动,产量稳定增长,年均增速达6.5%,到2017年全球MBS产量达70.7万吨,较2016年增长7.9%。全球MBS抗冲改性剂市场是一个集中度相对较高的行业,目前世界从事MBS生产的企业分布在亚、欧、美等各大洲,主要生产商包括美国罗门哈斯(2009年被陶氏化学收购)、日本钟渊、台塑、LG化学等。日本钟渊化学工业株式会社、日本三菱
5、丽阳株式会社、美国陶氏化学公司、LG化学公司、台塑集团这五个生产厂家的产量占国外及港澳台地区产量的85%以上,其中日本钟渊化学工业株式会社、美国陶氏化学公司的产量占国外总产量的55%以上。根据数据统计显示,2017年国外厂商合计产量达56.2万吨,占全球市场的79.5%。其中陶氏化学产量达19万吨,占全球市场的26.9%;日本钟渊产量达15.1万吨,占全球市场的21.3%;上述两家公司合计产量达34.1万吨,占国外市场的60%,约占全球市场48.2%。另外,台塑、LG化学、三菱丽阳在2017年分别完成MBS产量4.2万吨、6.4万吨、5万吨,分别占全球市场的5.9%、9.1%、7.1%。上述五
6、家企业合计产量达49.7万吨,约占全球市场70.3%。全球MBS抗冲改性剂市场是一个集中度相对较高的行业,目前世界从事MBS生产的企业分布在亚、欧、美等各大洲,主要生产商包括美国罗门哈斯(2009年被陶氏化学收购)、日本钟渊、台塑、LG化学等。日本钟渊化学工业株式会社、日本三菱丽阳株式会社、美国陶氏化学公司、LG化学公司、台塑集团这五个生产厂家的产量占国外及港澳台地区产量的85%以上,其中日本钟渊化学工业株式会社、美国陶氏化学公司的产量占国外总产量的55%以上。根据数据统计显示,2017年国外厂商合计产量达56.2万吨,占全球市场的79.5%。其中陶氏化学产量达19万吨,占全球市场的26.9%
7、;日本钟渊产量达15.1万吨,占全球市场的21.3%;上述两家公司合计产量达34.1万吨,占国外市场的60%,约占全球市场48.2%。另外,台塑、LG化学、三菱丽阳在2017年分别完成MBS产量4.2万吨、6.4万吨、5万吨,分别占全球市场的5.9%、9.1%、7.1%。上述五家企业合计产量达49.7万吨,约占全球市场70.3%。近几年,受国际石油价格波动的影响,MBS主要原材料丁二烯、甲酯等价格涨跌跨度较大。以丁二烯为例,2017年是丁二烯行业迎来沉寂已久的一个爆发:历史价格创五年新高,新装置投产步伐加快,需求也出现恢复性增长。2017年初,丁二烯市场价格创近五年新高。2月中旬丁二烯华东市场
8、价格一度涨至26500元/吨,市场高点较前期明显走强。全年来看,丁二烯华东市场均价在12949元/吨,较2016年上涨28.65%,均价明显抬升。受原材料价格上涨趋势影响,全球MBS产品价格明显抬高,行业产值连年走高。2017年全球MBS产值达114.53亿元,较2016年增长11.4%。其中,2017年全球五大MBS供应厂商合计产值达80.5亿元。具体来看,2017年陶氏化学、日本钟渊产值分别达到30.82亿元、24.4亿元,分别较2016年度增长10%、9.7%。另外,台塑、LG化学、三菱丽阳产值也分别达到6.81亿元、10.4亿元、8.09亿元,分别较2016年度增长12.9%、12.1
9、%、11.7%。我国MBS类抗冲改性剂开发研究起步较晚,20世纪80年代后期,中国石化齐鲁公司研究院在国内率先开展MBS合成工艺研究,90年代中期形成年产2000吨MBS中试技术,从此拉开我国MBS抗冲改性剂的产业化序幕,20多年来,中国MBS抗冲改性剂从无到有,从小到大,取得了长足进步,涌现了一批骨于企业,2017年产能约15万吨/年,基本满足了国内PVC透明制品需求,但与国外发达国家相比,品种数量和关键性能仍然存在较大差距。经过多年发展,我国MBS抗冲改性剂产业已形成一定的规模,国内目前有十几家MBS生产厂家,市场格局主要以中小企业为主。目前抗冲MBS类产品对生产工艺和技术要求高,目前国内
10、主要为瑞丰高材和万达化工生产,则形成了以万达化工和瑞丰高材处于行业统治地位的垄断竞争局面。但产品质量与国外产品尚有一定的差距,国外产品占据高端MBS市场的份额较高。据统计数据显示,2017年国内MBS厂家合计产量达14.5万吨,较2016年增长10.7%,占全球市场的20.5%。其中,山东瑞丰高材产量达2.4万吨,占全球市场的3.4%,万达化工产量达4.8万吨,约占全球市场的6.7%,上述两家合计产量达7.2万吨,约占全球市场的10.1%,占国内MBS市场的51.8%。另外,华星助剂、威海金泓、岳峰高材、日科化学、龙化塑料产量分别达到0.5万吨、1.9万吨、1.2万吨、1.5万吨、0.9万吨,
11、合计达5.7万吨,约占全球市场的8.5%。(二)项目选址某某循环经济产业园投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)项目用地规模项目总用地面积45255.95平方米(折合约67.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.71%
12、,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度191.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45255.95平方米,建筑物基底占地面积30642.80平方米,总建筑面积75577.44平方米,其中:规划建设主体工程52277.09平方米,项目规划绿化面积5564.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费3652.96万元。(七)节能分析1、项目年用电量1371098.47千瓦时,折合168.51吨标准煤。2、项目年总用水量28067.20立方米,折合2.40吨标准煤。3、“甲基丙烯酸产业基地项目投资建设项目”,年用电量13710
13、98.47千瓦时,年总用水量28067.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.91吨标准煤/年。达产年综合节能量69.81吨标准煤/年,项目总节能率24.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17407.35万元,其中:固定资产投资12972.24万元,占项目总投资的74.52%;流动资金4435.11万元,占项目总投资的25.4
14、8%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40712.00万元,总成本费用31123.88万元,税金及附加339.72万元,利润总额9588.12万元,利税总额11250.34万元,税后净利润7191.09万元,达产年纳税总额4059.25万元;达产年投资利润率55.08%,投资利税率64.63%,投资回报率41.31%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位847个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量
15、押后施工,诸如其他配套工程等。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园甲基丙烯酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某循环经济产业园甲基丙烯酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“甲基丙烯酸产业基地项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位847个,达产年纳税总额4059.25万元,可以促进某某循环经
16、济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.08%,投资利税率64.63%,全部投资回报率41.31%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山
17、”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。依托良好的交通区位条件和产业基础优势,制造业综合实力稳步提升,规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例,已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间,全部工业增加值年均增速达8.2%,全市工业企业投资总额年均增速达14.1%,规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。2015年,全市规模以上工业总产值14698.8亿元,产值超800亿元的工业行业达到8个,规模以上工业增加值2953.3亿元,工业增加值占GDP的比重达45.0%(按全部工业计),常住人口人均GDP达到1
18、3.1万元,名列全省第二,全国大中型城市前列。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45255.9567.85亩1.1容积率1.671.2建筑系数67.71%1.3投资强度万元/亩191.191.4基底面积平方米30642.801.5总建筑面积平方米75577.441.6绿化面积平方米5564.74绿化率7.36%2总投资万元17407.352.1固定资产投资万元12972.242.1.1土建工程投资万元6218.992.1.1.1土建工程投资占比万元35.73%2.1.2设备投资万元3652.962.1.2.1设备投资占比20.99%2.1.3其它投资万元31
19、00.292.1.3.1其它投资占比17.81%2.1.4固定资产投资占比74.52%2.2流动资金万元4435.112.2.1流动资金占比25.48%3收入万元40712.004总成本万元31123.885利润总额万元9588.126净利润万元7191.097所得税万元1.678增值税万元1322.509税金及附加万元339.7210纳税总额万元4059.2511利税总额万元11250.3412投资利润率55.08%13投资利税率64.63%14投资回报率41.31%15回收期年3.9216设备数量台(套)16617年用电量千瓦时1371098.4718年用水量立方米28067.2019总能
20、耗吨标准煤170.9120节能率24.06%21节能量吨标准煤69.8122员工数量人847 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的
21、能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产
22、品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研
23、发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21069.86万元,同比增长23.40%(3995.03万元)。其中,主
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