咸宁关于成立机器人公司可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/咸宁关于成立机器人公司可行性分析报告咸宁关于成立机器人公司可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明自20世纪60年代开始,经过近六十年的迅速发展,随着对产品加工精度要求的提高以及人力成本的逐渐提升,关键工艺生产环节逐步由工业机器人代替工人操作。另外,由于某些高危、有毒等恶劣的工作环境也要求由工业机器人进行替代作业,工业机器人的市场需求进一步提升。工业机器人已逐渐成为现代生产工艺的重要组成部分及未来发展趋势。服务机器人市场规模逐年增长,市场空间广阔。相比日趋成熟的工业机器人,服务机器人市场空间更为广阔。服务机器人分为个人/家用服务机器人和专业服务机器人。2015年,全球家
2、用服务机器人销量约为540万台,2016年为680万台,同比增长25.93%。据统计,2011-2014年,全球家用服务机器人年均复合增长率约为22%,主要以家政服务(功能型)为主,2014年销量份额超过70%,远高于其他类型服务机器人,预计在2019年销量将增至3100万。2015年全球专业服务机器人的销量从2014年的32939台大幅增长了25%,达到41060台。2016年全球专业服务机器人销量达到40727台。关于成立机器人公司由xxx投资公司(以下简称“A公司”)与xxx集团(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资560.0万元,占公司股份52%;B公司出资510.0万元
3、,占公司股份48%。关于成立机器人公司以机器人产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,关于成立机器人公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。关于成立机器人公司计划总投资5458.48万元,其中:固定资产投资4031.33万元,占总投资的73.85%;流动资金1427.15万元,占总投资的26.15%。根据规划,关于成立机器人公司正常经营年份可实现营业收入10572.00万元,总成本费用8377.70万元,税金及附加96.11万元,利润总额2194.30万元,利税总额2593.07万元,税后净利润1645.73万元,纳税总额947.3
4、5万元,投资利润率40.20%,投资利税率47.51%,投资回报率30.15%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位176个。机器人既是先进制造业的关键支撑装备,也是改善人类生活方式的重要切入点。无论是在制造环境下应用的工业机器人,还是在非制造环境下应用的服务机器人,其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。大力发展机器人产业,对于打造中国制造新优势,推动工业转型升级,加快制造强国建设,改善人民生活水平具有重要意义。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息(一)公司名称关于成立机器人公司(待定,以工商登记信息为准)(二)注册资金公司注册资金:1070.0万元人民币。(三
5、)股权结构关于成立机器人公司由xxx投资公司(以下简称“A公司”)与xxx集团(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资560.0万元,占公司股份52%;B公司出资510.0万元,占公司股份48%。(四)法人代表丁xx(五)注册地址某新兴产业示范区(以工商登记信息为准)咸宁,为湖北省地级市,位于湖北省东南部,长江中游南岸,与湖南、江西接壤。素有“湖北南大门”之称,是武汉城市圈和长江中游城市群重要成员;气候温和,降水充沛,日照充足,四季分明,无霜期长;地势南高北低;下辖:咸安区、通城县、通山县、嘉鱼县、崇阳县、赤壁市。2017年总人口253.51万人。咸宁市曾获中国人居环境范例奖、全国
6、最适宜人居城市、中国魅力城市、中国温泉之城、中国十大最具成长创新型城市、全国第二批可再生能源建筑应用示范市、湖北省首批低碳经济试点市、首批全国旅游标准化城市、国家森林城市、首批通过全国水生态文明建设试点验收城市、第一批国家农业可持续发展试验示范区、国家卫生城市等荣誉称号。鄂南大竹海、赤壁黄盖湖、通山闯王李自成墓、九宫山、北伐贺胜桥、汀泗桥战役遗址等重要景区、一城十二泉(温泉)等皆为位于其境内。2017年,咸宁市地区生产总值1234.86亿元,比2016年增长8.1%。(六)主要经营范围以机器人行业为核心,及其配套产业。(七)公司简介关于成立机器人公司由A公司与B公司共同投资组建。经过10余年的
7、发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客
8、户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,关于成立机器人公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划,依托某新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以机器人为核心的产业示范项目。市场主导就是坚持以市场需求为导向,以企业为主体,充分发挥市场对机器人研发方向、路线选择、各类要素配置的决定作用。创新驱动就是加强机器人创新体系建设,加快形成有利于机器人创新发展的新机制,优化商业和服务模式,打造公共创新平台。强
9、化基础就是加强机器人共性关键技术研究,建立完善机器人标准体系及检测认证平台,夯实产业发展基础。质量为先就是提高机器人关键零部件及高端产品的质量可靠性,提升自主品牌核心竞争力。虽然我国机器人产业已经取得了长足进步,但与工业发达国家相比,还存在较大差距。主要表现在:机器人产业链关键环节缺失,零部件中高精度减速器、伺服电机和控制器等依赖进口;核心技术创新能力薄弱,高端产品质量可靠性低;机器人推广应用难,市场占有率亟待提高;企业“小、散、弱”问题突出,产业竞争力缺乏;机器人标准、检测认证等体系亟待健全。建立健全机器人创新平台。充分利用和整合现有科技资源和研发力量,组建面向全行业的机器人创新中心,打造政
10、产学研用紧密结合的协同创新载体。重点聚焦前沿技术、共性关键技术研究。第二章 公司组建背景分析一、机器人项目背景分析加快实施中国制造2025,紧密围绕我国经济转型和社会发展的重大需求,坚持“市场主导、创新驱动、强化基础、质量为先”原则,“十三五”期间聚焦“两突破”、“三提升”,即实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破,实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升,以企业为主体,产学研用协同创新,打造机器人全产业链竞争能力,形成具有中国特色的机器人产业体系,为制造强国建设打下坚实基础。市场主导就是坚持以市场需求为导向,以企业为主体,充分发挥市场对机器人研发方向、路线选择、各类要素配
11、置的决定作用。创新驱动就是加强机器人创新体系建设,加快形成有利于机器人创新发展的新机制,优化商业和服务模式,打造公共创新平台。强化基础就是加强机器人共性关键技术研究,建立完善机器人标准体系及检测认证平台,夯实产业发展基础。质量为先就是提高机器人关键零部件及高端产品的质量可靠性,提升自主品牌核心竞争力。经过五年的努力,形成较为完善的机器人产业体系。技术创新能力和国际竞争能力明显增强,产品性能和质量达到国际同类水平,关键零部件取得重大突破,基本满足市场需求。2020年具体目标如下:产业规模持续增长。自主品牌工业机器人年产量达到10万台,六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上。服务机器人年销售收入
12、超过300亿元,在助老助残、医疗康复等领域实现小批量生产及应用。培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业,打造5个以上机器人配套产业集群。技术水平显著提升。工业机器人速度、载荷、精度、自重比等主要技术指标达到国外同类产品水平,平均无故障时间(MTBF)达到8万小时;医疗健康、家庭服务、反恐防暴、救灾救援、科学研究等领域的服务机器人技术水平接近国际水平。新一代机器人技术取得突破,智能机器人实现创新应用。关键零部件取得重大突破。机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平,在六轴及以上工业机器人中实现批量应用,市场占有率达到50%以上。集成应用取得显著成效。完成
13、30个以上典型领域机器人综合应用解决方案,并形成相应的标准和规范,实现机器人在重点行业的规模化应用,机器人密度达到150以上。二、机器人项目建设必要性分析加快实施中国制造2025,紧密围绕我国经济转型和社会发展的重大需求,坚持“市场主导、创新驱动、强化基础、质量为先”原则,“十三五”期间聚焦“两突破”、“三提升”,即实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破,实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升,以企业为主体,产学研用协同创新,打造机器人全产业链竞争能力,形成具有中国特色的机器人产业体系,为制造强国建设打下坚实基础。市场主导就是坚持以市场需求为导向,以企业为主体,充分发挥市
14、场对机器人研发方向、路线选择、各类要素配置的决定作用。创新驱动就是加强机器人创新体系建设,加快形成有利于机器人创新发展的新机制,优化商业和服务模式,打造公共创新平台。强化基础就是加强机器人共性关键技术研究,建立完善机器人标准体系及检测认证平台,夯实产业发展基础。质量为先就是提高机器人关键零部件及高端产品的质量可靠性,提升自主品牌核心竞争力。经过五年的努力,形成较为完善的机器人产业体系。技术创新能力和国际竞争能力明显增强,产品性能和质量达到国际同类水平,关键零部件取得重大突破,基本满足市场需求。2020年具体目标如下:产业规模持续增长。自主品牌工业机器人年产量达到10万台,六轴及以上工业机器人年
15、产量达到5万台以上。服务机器人年销售收入超过300亿元,在助老助残、医疗康复等领域实现小批量生产及应用。培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业,打造5个以上机器人配套产业集群。技术水平显著提升。工业机器人速度、载荷、精度、自重比等主要技术指标达到国外同类产品水平,平均无故障时间(MTBF)达到8万小时;医疗健康、家庭服务、反恐防暴、救灾救援、科学研究等领域的服务机器人技术水平接近国际水平。新一代机器人技术取得突破,智能机器人实现创新应用。关键零部件取得重大突破。机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平,在六轴及以上工业机器人中实现批量应用,市场占有率达
16、到50%以上。集成应用取得显著成效。完成30个以上典型领域机器人综合应用解决方案,并形成相应的标准和规范,实现机器人在重点行业的规模化应用,机器人密度达到150以上。三、鼓励中小企业发展国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域
17、形成一批具有国际竞争力的优势企业。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理
18、咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。四、宏观经济形势分析工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。第三章 市场营销一、机器人行业分析过去三年,在政策、经济、技术等多重因素合力驱动下,中国服务机器人产业迎来了一次发展热潮。政策方
19、面,在中国制造2025出台后,国家在2016年陆续发布了机器人产业发展规划(2016-2020年)和智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年),2017年又发布了“智能机器人”重点专项2017年度项目申报指南,进一步为服务机器人产业落地提供了政策支持。经济方面,中国劳动力成本增加,老龄化加速,人口红利消失,各行各业面临着降低成本、提升效率的经营压力,从而催生了市场对服务机器人需求的爆发。技术方面,人工智能技术实现突破,云计算、大数据、物联网技术得到普及,工业机器人领域的机械控制技术也逐渐传导到民用领域。目前,专业级机器人已经应用于医疗、农业、金融、物流、餐饮、客服等多个行业,并逐渐改
20、变原有产业模式;家用领域,家庭清洁机器人、陪伴机器人、娱乐机器人、教育机器人等机器人产品也出现在普通消费者家庭,在满足家政服务、老人看护、儿童教育等需求的同时,将与智能家居结合,实现家电控制和多场景化服务。未来,智能服务机器人有望成为商业和家居场景下新的计算平台和流量入口。数据显示,2018年中国服务机器人市场规模将达到122.9亿元人民币,同比增长27.2%。2017年人工智能热度不减,各方面技术持续进化。作为人工智能技术的最佳载体,服务机器人也继续向医疗、物流、餐饮、客服等多个行业持续渗透。但同时,个人/家用服务机器人相较2016年的市场过热,在2017年出现了阶段性冷却,无论是供给端还是
21、需求端,热度都明显减退。Analysys易观分析认为,预计服务机器人市场在未来三年内仍将维持增长态势,专业级市场将成为服务机器人市场规模增长的主力,但整体市场同比增速将有所回落,预计2018年中国服务机器人市场规模将达到122.9亿元人民币。服务机器人在商用各个行业中都有广阔的发展前景,医疗、金融、仓储/物流、客服/餐饮等领域中专业服务机器人市场潜力巨大,是现阶段的发展热点。其中,仓储机器人由于任务容易系统化和量化,所以会率先实现爆发和普及;客服、迎宾、餐饮等场景对机器人技术要求较低,目前语音交互、环境感知、激光雷达等软硬件技术已经基本满足这些场景的需求,随着机器人实现量产、成本和价格下降,可
22、以较快实现规模化机器换人;无人驾驶作为广义服务机器人产业的一个重要领域,由于对技术水平、基础设施、政策法规支持等多方面要求较高,预计未来两年仍处于技术提升、数据积累和设施铺设阶段;国防、救援等特种机器人在国家政策的支持下,会继续往专、精、深方向发展。在个人/家用等消费级领域,扫地机器人产品形态和技术成熟,玩家增多,已经成为家用领域率先爆发的品类,未来市场渗透率会持续提高;陪伴类智能机器人目前仍以儿童陪伴为主,主打早教、生活助手等功能,部分产品突出编程、互动娱乐等特色,具有较强的玩具属性。整体而言,该领域产品众多,质量参差不齐,产品体验、外观和功能多样性将成为消费者购买的重要评判指标。随着拥有核
23、心技术的公司陆续开放技术平台和解决方案,未来产品品类和形态会呈现多样化趋势,而功能则会逐渐整合,或以模块化方式提供给不同的消费群体;老年看护类机器人虽然存在市场缺口,但场景任务复杂,对技术要求高,研发难度大,生产成本也较高,目前仍处于探索阶段,未来有可能与其他家用机器人产品进行整合,或以社区为单位进行推广和普及。专业级服务机器人主要面向特定行业、特定场景、特定业务的需求,目的是通过机器换人,实现降本增效,因此这一领域的机器人产品会朝着专业化、系列化、细分化方向发展,即对特定业务的处理能力越来越专业,产品功能越来越细分,针对特定行业不同场景和任务、或特定行业特定场景不同任务的产品会形成矩阵和系列
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