水刺无纺布产业基地项目实施方案.docx
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1、泓域咨询/水刺无纺布产业基地项目实施方案水刺无纺布产业基地项目实施方案规划设计/投资分析/产业运营 报告说明由于目前市场上的面膜底布,由于它自身纹路原因,在使用过程中会造成液体往下滴的情况,给消费者造成一定的困扰。S纹水刺无纺布藏液效果比普通的水刺无纺布更好,而且面膜上的液体是由中间往两边扩散,使终端消费者使用起来更舒适。该水刺无纺布项目计划总投资18200.29万元,其中:固定资产投资13943.95万元,占项目总投资的76.61%;流动资金4256.34万元,占项目总投资的23.39%。达产年营业收入36849.00万元,总成本费用27819.00万元,税金及附加370.03万元,利润总额
2、9030.00万元,利税总额10645.55万元,税后净利润6772.50万元,达产年纳税总额3873.05万元;达产年投资利润率49.61%,投资利税率58.49%,投资回报率37.21%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位628个。水刺无纺布是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠结在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力,得到的织物即为水刺无纺布。其纤维原料来源广泛,可以是涤纶、锦纶、丙纶、粘胶纤维、甲壳素纤维、超细纤维、天丝、蚕丝、竹纤维、木浆纤维、海藻纤维等。第一章 总论一、项目概况(一)项目名称及背景水刺无纺布产业基地项目水刺无纺布是将高速高压微细水流喷射到一层或
3、多层纤维网上,使纤维相互缠结在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力,得到的织物即为水刺无纺布。产品具有吸湿、柔软、强度高及手感柔软等特点。水刺非织造布在我国的发展时间较短,但是近几年高速发展,行业产量不断攀升,中国大陆水刺无纺布发展至今已经超过年产80万吨水刺法无纺布。目前国内正在运行的水刺生产线已超过300条,每年仍以10%左右的速度增长。随着高速梳理机的问世,成网速度快速增加,从而大大提高了水刺线的生产效率。国内水刺无纺布行业企业现状是企业数量多、规模大小不一、单线产量高。而且国内水刺无纺布企业产品结构单一、产品同质化程度高,多采用低价策略竞争。国内的发展较快的金三发也与郑纺机签定了8条
4、水刺无纺布生产线,郑纺机在今年3月份之前也已经签定了16条水刺无纺布生产线。在非理性的发展下,特别是木浆复合线和直铺线设备盲目跟风,增长速度过快,产能过剩。现在国内多家企业水刺水刺线处于半停工状态,一些企业甚至倒闭。气流成网纤维素纤维与纺丝成网水刺复合的非织造布材料。产品保持了良好的外观、手感、柔韧性,同时具有良好的机械性能。气流成网的纤维素纤维铺在第一层纺丝纤网上,下方抽风机的抽吸作用确保了铺网的一致性和均匀性。第二层纺丝纤网可以与第一层纺丝纤网相同也可以不同。复合后的纤网预湿后进行水刺固结,预湿可以减少纤维素纤维在水刺过程中被水流带走而造成的损失。另一种工艺是将第一层纺丝纤网通过热轧或化学
5、的方法进行预固结,这样能承受更大的水刺能,使纤维缠结更加紧密,减少后道加工。(二)项目选址某某经开区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积55140.89平方米(折合约82.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.91%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度168.67万元/亩。(
6、五)土建工程指标项目净用地面积55140.89平方米,建筑物基底占地面积36343.36平方米,总建筑面积86019.79平方米,其中:规划建设主体工程66386.62平方米,项目规划绿化面积5328.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费6017.20万元。(七)节能分析1、项目年用电量476723.39千瓦时,折合58.59吨标准煤。2、项目年总用水量29075.72立方米,折合2.48吨标准煤。3、“水刺无纺布产业基地项目投资建设项目”,年用电量476723.39千瓦时,年总用水量29075.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.07吨标准煤
7、/年。达产年综合节能量22.59吨标准煤/年,项目总节能率27.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18200.29万元,其中:固定资产投资13943.95万元,占项目总投资的76.61%;流动资金4256.34万元,占项目总投资的23.39%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36849.00
8、万元,总成本费用27819.00万元,税金及附加370.03万元,利润总额9030.00万元,利税总额10645.55万元,税后净利润6772.50万元,达产年纳税总额3873.05万元;达产年投资利润率49.61%,投资利税率58.49%,投资回报率37.21%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位628个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区水刺无纺布行业布局和结构调整政策;
9、项目的建设对促进某某经开区水刺无纺布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“水刺无纺布产业基地项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位628个,达产年纳税总额3873.05万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.61%,投资利税率58.49%,全部投资回报率37.21%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场
10、,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的
11、指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。提高自主创新水
12、平的机遇期。我市的产业结构仍为“二、三、一”,规模工业的重化特征明显,制造业尤其是装备制造业,在全省乃至全国都具有突出的比较优势。要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传感网创新示范区建设等重大战略机遇,健全激励创新的体制机制,不断加大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力,增强创新引领发展的能力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55140.8982.67亩1.1容积率1.561.2建筑系数65.91%1.3投资强度万元/亩168.671.4基底面积平方米36343.361.5总建筑面积平方米86019.791.6绿化面积平方米5328.02
13、绿化率6.19%2总投资万元18200.292.1固定资产投资万元13943.952.1.1土建工程投资万元7627.002.1.1.1土建工程投资占比万元41.91%2.1.2设备投资万元6017.202.1.2.1设备投资占比33.06%2.1.3其它投资万元299.752.1.3.1其它投资占比1.65%2.1.4固定资产投资占比76.61%2.2流动资金万元4256.342.2.1流动资金占比23.39%3收入万元36849.004总成本万元27819.005利润总额万元9030.006净利润万元6772.507所得税万元1.568增值税万元1245.529税金及附加万元370.031
14、0纳税总额万元3873.0511利税总额万元10645.5512投资利润率49.61%13投资利税率58.49%14投资回报率37.21%15回收期年4.1916设备数量台(套)12717年用电量千瓦时476723.3918年用水量立方米29075.7219总能耗吨标准煤61.0720节能率27.66%21节能量吨标准煤22.5922员工数量人628 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询
15、与合作。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司
16、实现营业收入32557.60万元,同比增长25.35%(6584.82万元)。其中,主营业业务水刺无纺布生产及销售收入为27668.46万元,占营业总收入的84.98%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6837.109116.138464.988139.4032557.602主营业务收入5810.387747.177193.806917.1127668.462.1水刺无纺布(A)1917.422556.572373.952282.659130.592.2水刺无纺布(B)1336.391781.851654.571590.946363.752.3水刺无纺
17、布(C)987.761317.021222.951175.914703.642.4水刺无纺布(D)697.25929.66863.26830.053320.222.5水刺无纺布(E)464.83619.77575.50553.372213.482.6水刺无纺布(F)290.52387.36359.69345.861383.422.7水刺无纺布(.)116.21154.94143.88138.34553.373其他业务收入1026.721368.961271.181222.284889.14根据初步统计测算,公司实现利润总额9071.54万元,较去年同期相比增长771.06万元,增长率9.29%
18、;实现净利润6803.66万元,较去年同期相比增长1066.14万元,增长率18.58%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32557.60完成主营业务收入万元27668.46主营业务收入占比84.98%营业收入增长率(同比)25.35%营业收入增长量(同比)万元6584.82利润总额万元9071.54利润总额增长率9.29%利润总额增长量万元771.06净利润万元6803.66净利润增长率18.58%净利润增长量万元1066.14投资利润率54.58%投资回报率40.93%财务内部收益率20.96%企业总资产万元29806.70流动资产总额占比万元33.25%流动资产总额万元99
19、10.08资产负债率25.72% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、水刺无纺布项目背景分析水刺无纺布是将高速高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠结在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力,得到的织物即为水刺无纺布。产品具有吸湿、柔软、强度高及手感柔软等特点。水刺非织造布在我国的发展时间较短,但是近几年高速发展,行业产量不断攀升,中国大陆水刺无纺布发展至今已经超过年产80万吨水刺法无纺布。目前国内正在运行的水刺生产线已超过300条,每年仍以10%左右的速度增长。随着高速梳理机的问世,成网速度快速增加,从而大大提高了水刺线的生产效率。国内水刺无纺布行业企业现状是企业数量多、规模大小
20、不一、单线产量高。而且国内水刺无纺布企业产品结构单一、产品同质化程度高,多采用低价策略竞争。国内的发展较快的金三发也与郑纺机签定了8条水刺无纺布生产线,郑纺机在今年3月份之前也已经签定了16条水刺无纺布生产线。在非理性的发展下,特别是木浆复合线和直铺线设备盲目跟风,增长速度过快,产能过剩。现在国内多家企业水刺水刺线处于半停工状态,一些企业甚至倒闭。水刺无纺布常规原料以涤纶、棉、木浆、粘胶纤维等为主,随着技术的逐渐发展,开始引入一些性能更加优越的新型原料。如天然棉、转基因脱脂、甲壳素、甲壳胺纤维、聚乳酸(PLA)纤维、分裂型超细纤维,又称桔瓣型超细纤维。上述材料通过水刺工艺制成的无纺布,广泛应用
21、于美容美发、工业过滤、家庭清洁擦拭、汽车、电子、印刷、宾馆酒店、卫生巾、尿不湿、医疗卫生等领域。另外,莱赛尔纤维属于第三代纤维素纤维,20世纪末实现工业化生产。它是将天然纤维素原料直接溶解在NMMO和水的混合溶剂中,通过干湿法纺丝制得,被称为新溶剂法纤维素纤维。其在产业用纺织品上的应用很多,如利用高原纤化的莱赛尔纤维或与其他纤维混合制造的水刺非织造布,可用于柔湿纸巾、尿布、美容护理面膜、人造皮革的高强透湿基布、磁盘衬套、过滤织物、覆盖面料等;通过水刺复合技术是指以微细高压水流为手段,通过对两种或两种以上材料的穿透,使纤维在其界面相互缠结而形成一个整体功能性的非织造材料,其目的是为了得到这几种材
22、料的综合性能或功能。水刺复合是提高非织造布性能和附加值的有效手段,主要有纤网的相互复合、纤网与其他材料的复合、两种或两种以上不同材料的复合等几种形式。另外,从加工工序来看,还有湿法成网与水刺技术的复合,纺丝成网与水刺工艺的复合等。脱脂棉(degreasingcotton)是指经化学处理去掉脂肪的棉花,比普通棉花容易吸收液体,是卫生用品,也用来制造硝酸纤维,又称药棉。由原棉经除去夹杂物,脱脂、漂白、洗涤、干燥、整理加工制成。脱脂棉应无臭、无味、无色斑,具有很好的吸水性,纤维柔软细长,洁白富有弹性,易于分层,没有酸、碱等有害杂质,质量应符合卫生部制定的技术标准。脱脂棉是棉花经工艺脱脂而成,因表层不
23、含有脂肪,有很好的亲水性,浸泡于75%酒精可作消毒棉球.有“前脱脂”和“后脱脂”两种工艺;产品克重:布3080g/m2为主,化妆棉80260g/m2为主;产品用途以卫生材料为主。国内生产纯棉水刺布的公司有深圳稳健医疗集团有限公司、佛山市三水通兴无纺布有限公司、福建南纺有限责任公司、湖北欣柔科技有限公司等。伴随着市场的不断变化的需求,且水刺无纺布在工艺、设备和后整理的技术上不断创新,在差异化产品方向应该有一定的发展空间。二、水刺无纺布项目建设必要性分析由于目前市场上的面膜底布,由于它自身纹路原因,在使用过程中会造成液体往下滴的情况,给消费者造成一定的困扰。S纹水刺无纺布藏液效果比普通的水刺无纺布
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