水刺无纺布产业化项目实施方案.docx
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1、泓域咨询/水刺无纺布产业化项目实施方案水刺无纺布产业化项目实施方案规划设计/投资分析/产业运营 报告说明气流成网纤维素纤维与纺丝成网水刺复合的非织造布材料。产品保持了良好的外观、手感、柔韧性,同时具有良好的机械性能。气流成网的纤维素纤维铺在第一层纺丝纤网上,下方抽风机的抽吸作用确保了铺网的一致性和均匀性。第二层纺丝纤网可以与第一层纺丝纤网相同也可以不同。复合后的纤网预湿后进行水刺固结,预湿可以减少纤维素纤维在水刺过程中被水流带走而造成的损失。另一种工艺是将第一层纺丝纤网通过热轧或化学的方法进行预固结,这样能承受更大的水刺能,使纤维缠结更加紧密,减少后道加工。该水刺无纺布项目计划总投资4501.
2、38万元,其中:固定资产投资3842.76万元,占项目总投资的85.37%;流动资金658.62万元,占项目总投资的14.63%。达产年营业收入6341.00万元,总成本费用4946.44万元,税金及附加85.11万元,利润总额1394.56万元,利税总额1672.02万元,税后净利润1045.92万元,达产年纳税总额626.10万元;达产年投资利润率30.98%,投资利税率37.14%,投资回报率23.24%,全部投资回收期5.80年,提供就业职位121个。水刺无纺布是将高速高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠结在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力,得到的织物即为水刺无纺布
3、。产品具有吸湿、柔软、强度高及手感柔软等特点。水刺非织造布在我国的发展时间较短,但是近几年高速发展,行业产量不断攀升,中国大陆水刺无纺布发展至今已经超过年产80万吨水刺法无纺布。目前国内正在运行的水刺生产线已超过300条,每年仍以10%左右的速度增长。随着高速梳理机的问世,成网速度快速增加,从而大大提高了水刺线的生产效率。国内水刺无纺布行业企业现状是企业数量多、规模大小不一、单线产量高。而且国内水刺无纺布企业产品结构单一、产品同质化程度高,多采用低价策略竞争。国内的发展较快的金三发也与郑纺机签定了8条水刺无纺布生产线,郑纺机在今年3月份之前也已经签定了16条水刺无纺布生产线。在非理性的发展下,
4、特别是木浆复合线和直铺线设备盲目跟风,增长速度过快,产能过剩。现在国内多家企业水刺水刺线处于半停工状态,一些企业甚至倒闭。第一章 概述一、项目概况(一)项目名称及背景水刺无纺布产业化项目由于目前市场上的面膜底布,由于它自身纹路原因,在使用过程中会造成液体往下滴的情况,给消费者造成一定的困扰。S纹水刺无纺布藏液效果比普通的水刺无纺布更好,而且面膜上的液体是由中间往两边扩散,使终端消费者使用起来更舒适。水刺无纺布是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠结在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力,得到的织物即为水刺无纺布。其纤维原料来源广泛,可以是涤纶、锦纶、丙纶、粘胶纤维、甲壳素纤维
5、、超细纤维、天丝、蚕丝、竹纤维、木浆纤维、海藻纤维等。(二)项目选址某某保税区对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积15507.75平方米(折合约23.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.81%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度165.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15507.75平方米,建筑物基底占地面积10515.81平方米,总建筑面积19694.84平方米,其中:规划建设主体工程14061.46平方米,项目
6、规划绿化面积1560.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1889.30万元。(七)节能分析1、项目年用电量651172.10千瓦时,折合80.03吨标准煤。2、项目年总用水量4392.13立方米,折合0.38吨标准煤。3、“水刺无纺布产业化项目投资建设项目”,年用电量651172.10千瓦时,年总用水量4392.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.41吨标准煤/年。达产年综合节能量32.84吨标准煤/年,项目总节能率26.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产
7、生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4501.38万元,其中:固定资产投资3842.76万元,占项目总投资的85.37%;流动资金658.62万元,占项目总投资的14.63%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6341.00万元,总成本费用4946.44万元,税金及附加85.11万元,利润总额1394.56万元,利税总额1672.02万元,税后净利润1045.92万元,达产年纳税总额626.10万元;达产年投资利润率
8、30.98%,投资利税率37.14%,投资回报率23.24%,全部投资回收期5.80年,提供就业职位121个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某保税区及某某保税区水刺无纺布行业布局和结构调整政策
9、;项目的建设对促进某某保税区水刺无纺布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“水刺无纺布产业化项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展,为社会提供就业职位121个,达产年纳税总额626.10万元,可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.98%,投资利税率37.14%,全部投资回报率23.24%,全部投资回收期5.80年,固定资产投资回收期5.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制
10、造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提
11、供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。“十二五”期间,在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划,开展了千家企业节能低碳行动,重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务,万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十
12、二五”目标任务。组织园区循环化改造,推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式,7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了我省省清洁生产技术指南,推广清洁生产先进技术15项,全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收,工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间,累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨,淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15507.7523.25亩1.1容积率1.271.2建筑系数67.81%1
13、.3投资强度万元/亩165.281.4基底面积平方米10515.811.5总建筑面积平方米19694.841.6绿化面积平方米1560.21绿化率7.92%2总投资万元4501.382.1固定资产投资万元3842.762.1.1土建工程投资万元1644.572.1.1.1土建工程投资占比万元36.53%2.1.2设备投资万元1889.302.1.2.1设备投资占比41.97%2.1.3其它投资万元308.892.1.3.1其它投资占比6.86%2.1.4固定资产投资占比85.37%2.2流动资金万元658.622.2.1流动资金占比14.63%3收入万元6341.004总成本万元4946.44
14、5利润总额万元1394.566净利润万元1045.927所得税万元1.278增值税万元192.359税金及附加万元85.1110纳税总额万元626.1011利税总额万元1672.0212投资利润率30.98%13投资利税率37.14%14投资回报率23.24%15回收期年5.8016设备数量台(套)5117年用电量千瓦时651172.1018年用水量立方米4392.1319总能耗吨标准煤80.4120节能率26.06%21节能量吨标准煤32.8422员工数量人121 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运
15、营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司生产的项目产品系
16、列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司自
17、成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入4785.77万元,同比增长24.86%(952.77万元)。其中,主营业业
18、务水刺无纺布生产及销售收入为4158.34万元,占营业总收入的86.89%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1005.011340.021244.301196.444785.772主营业务收入873.251164.341081.171039.594158.342.1水刺无纺布(A)288.17384.23356.79343.061372.252.2水刺无纺布(B)200.85267.80248.67239.10956.422.3水刺无纺布(C)148.45197.94183.80176.73706.922.4水刺无纺布(D)104.79139.7212
19、9.74124.75499.002.5水刺无纺布(E)69.8693.1586.4983.17332.672.6水刺无纺布(F)43.6658.2254.0651.98207.922.7水刺无纺布(.)17.4723.2921.6220.7983.173其他业务收入131.76175.68163.13156.86627.43根据初步统计测算,公司实现利润总额1167.81万元,较去年同期相比增长262.24万元,增长率28.96%;实现净利润875.86万元,较去年同期相比增长85.08万元,增长率10.76%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4785.77完成主营业务收入万元4
20、158.34主营业务收入占比86.89%营业收入增长率(同比)24.86%营业收入增长量(同比)万元952.77利润总额万元1167.81利润总额增长率28.96%利润总额增长量万元262.24净利润万元875.86净利润增长率10.76%净利润增长量万元85.08投资利润率34.08%投资回报率25.56%财务内部收益率20.81%企业总资产万元8439.96流动资产总额占比万元37.75%流动资产总额万元3186.50资产负债率29.31% 第三章 项目建设背景分析一、水刺无纺布项目背景分析由于目前市场上的面膜底布,由于它自身纹路原因,在使用过程中会造成液体往下滴的情况,给消费者造成一定的
21、困扰。S纹水刺无纺布藏液效果比普通的水刺无纺布更好,而且面膜上的液体是由中间往两边扩散,使终端消费者使用起来更舒适。天丝水刺无纺布由于采用纯天然纤维作原料,故对人体特别有利,接触人体皮肤可以滋润营养皮肤,是绿色环保产品。且天丝水刺无纺布具有很好的通透性、贴肤性和吸湿性能好,故广受消费者的青睐。我公司经过对设备的改造和工艺的调整,可以生产出25g的天丝水刺无纺布。除上述产品外,广州市科纶实业有限公司还研究开发出一系列的功能型产品,其中包括防水整理、阻燃整理、染色整理、上浆整理、抗菌整理和加油整理。由于我司在泡沫粘合法无纺布后整理方面有多年经验,故在水刺无纺布我们也能做推广并研发出相关的功能性产品
22、。防水整理是在织物表面涂上一层不透水、不溶于水的涂层薄膜,织物上的孔隙被堵塞,即是在高的静水压下也不易透过。防水性水刺无纺布现在主要应用在医疗卫生领域。阻燃整理的目的是采用阻燃剂处理水刺无纺布,以降低其燃烧性和火焰蔓延的趋势,使水刺无纺布离开火源后能很快熄灭。广州市科纶实业有限公司生产的阻燃布已经应用于消防面罩及高铁枕垫。另由于阻燃效果好,广州市科纶实业有限公司生产的水刺无纺布还可用于皮革基布、电子包装、过滤基材、医疗卫材、装饰装修墙纸等不同用途。在染色上浆抗菌整理这块,长期以来我司一直以来都是以染色印花产品为主,且相关设备齐全,不但可以在线水刺无纺布上浆印花而且也可以离线上浆印花。其花纹及相
23、关的产品十分丰富,有些客户在生产水刺无纺布过程中通过在线染色后再经过离线加负离子抗菌剂,广泛应用于高端擦拭布和女性卫生巾领域等。另广州市科纶实业有限公司开发的水刺无纺布加上矿物油使其作为清洁用品,除尘效果得到提升,广泛应用于擦拭、卫生领域。二、水刺无纺布项目建设必要性分析气流成网纤维素纤维与纺丝成网水刺复合的非织造布材料。产品保持了良好的外观、手感、柔韧性,同时具有良好的机械性能。气流成网的纤维素纤维铺在第一层纺丝纤网上,下方抽风机的抽吸作用确保了铺网的一致性和均匀性。第二层纺丝纤网可以与第一层纺丝纤网相同也可以不同。复合后的纤网预湿后进行水刺固结,预湿可以减少纤维素纤维在水刺过程中被水流带走
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