惠州电极箔项目合作意向书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 惠州电极箔项目合作意向书惠州电极箔项目合作意向书第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行
2、机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客
3、提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入22105.59万元,同比增长2
4、9.05%(4975.97万元)。其中,主营业业务电极箔生产及销售收入为20524.16万元,占营业总收入的92.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5090.15万元,较去年同期相比增长937.37万元,增长率22.57%;实现净利润3817.61万元,较去年同期相比增长395.46万元,增长率11.56%。二、项目概况(一)项目名称惠州电极箔项目中国已进入产业升级与结构性转型的关键时期,电子元件制造业为技术含量较高、具有战略意义的国家重点扶持行业,也随之进入了高速发展时期。我国众多门类的电子元件产量迅速提升,诸如铝电解电容器、扬声器、印制电路板、半导体分立器件等电子元器件的产量位居全
5、球前列。同时,国内外大量新兴产业的蓬勃发展,也推动了电子元件行业技术水平的持续提高。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定
6、增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电
7、极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。(二)项目选址xx产业基地惠州,广东省地级市,地处粤港澳大湾区东岸,背靠罗浮山,南临大亚湾,境内东江蜿蜒100多公里,是珠江三角洲中心城市之一。总面积11599平方公里,下辖惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县和龙门县,设有仲恺高新技术产业开发区和大亚湾经济技术开发区两个国家级开发区。2019年末全市常住人口488.00万人,全市地区生产总值4177.41亿元。惠州是东江中下游的中心城市,处在客家文化、广府文化和潮汕文化的交汇地带,各种文化相互交融、兼收并蓄,广东汉剧、渔歌、山歌、
8、舞龙、舞狮、舞春牛、瑶族的舞火狗等各种文化活动盛行,民间文化多姿多彩。被国务院列为国家历史文化名城。惠州在隋唐已是“粤东重镇”,至今1400多年,一直是东江流域政治、经济、军事、文化中心和商品集散地。在古代即有“岭南名郡”、“粤东门户”之称,简称鹅城。惠州还是客家人的重要聚居地和集散地之一,旅居海外华人华侨、港澳台同胞居客家四州之首,被称为客家侨都。惠州是广东三大族群客家人、潮汕人、广府人融合得最为成功的地方,也是客家人从陆地文明走向海洋文明的重要通道之一。客家人是惠州人中人数最多的群体,客家文化是惠州文化中不可或缺的重要组成部分,海外许多客家华侨的祖籍地就是惠州。惠州是中国近代抗争史的前沿阵
9、地,曾建立华南抗日战争的主力部队东江纵队。从唐到清末1000多年间,共有430多位中国名人客寓或临履惠州,留下了许多让世人为之骄傲的历史文化遗产。(三)项目用地规模项目总用地面积49658.15平方米(折合约74.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.83%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度170.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49658.15平方米,建筑物基底占地面积36166.03平方米,总建筑面积60582.94平方米,其中:规划建设主体工程41892.02平方米,项目规划绿化面积3153.89平方米。(六)设备选型方案
10、项目计划购置设备共计171台(套),主要包括:电解槽、工业废气处理净化塔、石墨电极、工业废水处理设备、超声波清洗机、工业纯水机等,设备购置费3930.18万元。(七)节能分析“惠州电极箔项目建设项目”,年用电量667282.57千瓦时,年总用水量22767.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.95吨标准煤/年。达产年综合节能量32.65吨标准煤/年,项目总节能率23.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及
11、资金构成项目预计总投资17265.72万元,其中:固定资产投资12729.46万元,占项目总投资的73.73%;流动资金4536.26万元,占项目总投资的26.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38008.00万元,总成本费用29108.73万元,税金及附加345.93万元,利润总额8899.27万元,利税总额10472.69万元,税后净利润6674.45万元,达产年纳税总额3798.24万元;达产年投资利润率51.54%,投资利税率60.66%,投资回报率38.66%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位553个。(十二)进度规划本期工程项目建设
12、期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原
13、辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。undefined目前,全球化成箔的生产制造主要集中在中国、日本两国,此外,韩国、中国台湾、欧洲等地也有部分化成箔生产企业。中国大陆的化成箔厂商众多,在长期经营过程中实现了技术的快速发展,缩小了与国际先进水平的差距;且近年来中国的宏观经济依旧实现了较快增长,加之国内的人工、电力等成本相较日本等地仍较低,使得中国大陆化成箔市场规模持续增长。根据中国电
14、子元件行业协会信息中心发布的2017年版中国铝电解电容器用化成箔市场竞争研究报告,中国大陆企业的化成箔的整体销量在全球消费总量中占比达52.8%。而以日本NCC、日本JCC等为首的日本企业长期占据全球化成箔高端市场的主导地位,但在中国大陆企业的冲击之下,其市场份额已从21世纪初期的80%左右下降至2016年的33%。就电极箔产品档次而言,目前日本在高端电极箔市场具有技术领先优势;国内企业在低端电极箔市场占据较强的竞争优势,高端领域仅少数几家大型企业具备规模化的生产能力。然而,随着国内生产技术的不断进步,以及日本生产成本的不断上升,电极箔行业产业转移速度不断加快,国内具备一定技术水平和规模化生产
15、能力的企业将受益于该产业转移趋势。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众
16、和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地电极箔行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地电极箔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“惠州电极箔项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位553个,达产年纳税总额3798.24万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.54%,投资利税率60.66%,全部投
17、资回报率38.66%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。第二章 项目背景研究分析一、行业发展背景分析(一)行业主管部门铝电解电容器用电极箔产品属于电子元件及组件制造业,该行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式
18、的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部等。国家发改委为行业的宏观管理职能部门,主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划,指导技术改造,以及审批和管理投资项目等;工业和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家科技重大专项推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展等。(二)行业协会行业的全国性自律组织为中国电子元件行业协会,其主要负责:协助政府开展行业管理工作,向政府部门提供行业发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等建议;倡导行业自律,诚信经营,规范会员行为,培育
19、维护良好的电子元件产业市场环境;发挥政府、会员、市场间的桥梁和纽带作用,反映会员诉求,维护会员和本行业的合法权益;开展国际交流与合作,推动国内外产业合作,提升电子元件行业国际影响力,促进电子元件行业持续健康发展;组织行业新产品、科技成果评价;参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作,并促进标准的贯彻和实施。(三)行业主要法律法规及政策电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业,而电子元件材料的质量和技术水平间接决定了电子信息产业产品的质量和性能。因此,电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的产业之一,其长远发展对优化我国产业结构,提高经济运行质量,加速我国信息化、工业化、现代化
20、进程具有重要意义。电极箔是生产铝电解电容器产品的核心材料,电极箔的产业发展水平直接决定了铝电解电容器产业的发展水平。由于铝电解电容器广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、机电设备、航空航天等领域,电极箔行业的发展在一定程度上也影响甚至决定着上述产业的发展与进步,因此电极箔行业对于国内产业结构升级、国民经济水平持续增长及国防建设都有着重要意义。电极箔产业作为国家关键的基础材料产业,受到国家的大力扶持。1、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将电容器铝箔列为入战略性新兴产业,具体类目为“新材料”之“高性能有色金属及合金材料”。2、信息产业发展规划推进电子元器件产业转型升级。面向信息网络
21、升级和整机换代需求,加快电子元器件产业结构调整,推动产业从规模优势向技术产品优势转变。3、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南将新型元器件列为当前优先发展的高技术产业。4、电子信息产业调整和振兴规划加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用,围绕国内整机配套调整元器件产品结构,提高片式元器件、的研发生产能力,初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。5、2006-2020年国家信息化发展战略加强政府引导,突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈,提高在全球产业链中的地位,逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。,加快培育和发展具有核心能
22、力的大公司和拥有技术专长的中小企业,建立竞争优势。(四)行业竞争分析1、竞争格局及市场化程度全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求
23、呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。从国内市场来看,电极箔行业的市场集中度相较日本而言仍偏低,产能较大的几家公司包括东阳光科、新疆众和、江海股份、华锋股份等上市公司,以及海星股份等少数几家非上市公司。未来,随着电子产品提倡节能环保,节能产品需求将快速增加,铝电解电容器的需求会越来越大。由于电极箔是生产铝电解电容器核心材料,铝电解电容器市场的持续稳定增长极大地提高了对电极箔产品的需求,将有效促进该行业的发展。就电极箔产品档次而言,目前日本在高端电极箔市场具有技术领先优势;国内企业在低端电极箔市场占据较强的竞争优势,高端领域
24、仅少数几家大型企业具备规模化的生产能力。然而,随着国内生产技术的不断进步,以及日本生产成本的不断上升,电极箔行业产业转移速度不断加快,国内具备一定技术水平和规模化生产能力的企业将受益于该产业转移趋势。2、进入本行业的主要障碍(1)研发和技术壁垒电极箔行业是金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业,且不同终端应用领域对于铝电解电容器及电极箔性能需求各不相同,行业的专业化程度较高。随着铝电解电容器及其下游应用领域持续的技术升级和工艺改造,以及信息技术、新材料、新能源等新兴领域市场需求的不断涌现,市场对电极箔生产企业的研发能力、工艺设计以及对新兴市场需求的响应速率等都
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