物资管理制度及流程 xx矿供应科物资审批、发放管理制度 .doc
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1、物资管理制度及流程 xx矿供应科物资审批、发放管理制度 _矿供应科物资审批、发放管理制度为进一步加强生产成本控制,按照“开支按预算,支出按标准,消耗按定额”的原则和要求管控物资,树立过紧日子的思想,紧缩开支,特制定本办法。 第一章 物资审批 1、各单位每月16日前将下月所需用材料计划由分管科室汇总后报供应科。 2、分管科室依据矿月度生产经营计划对领用单位领用计划进行审批。 3、对非生产性材料应严格审批,原则是少批不批,充分利用修复和回收材料,减少非生产性材料支出,降低成本。 4、必须使用非生产性材料的单位,必须报分管领导批示后,有主管科室负责人签字后方可审批,并建立台账。 5、对严格执行交旧领
2、新制度的物资,领料单位必须先交旧,由负责回收材料的人员在领料单上签字后才能进行审批。领料单必须印章齐用途清楚。 6、根据矿生产经营计划编制月度费用预算,各单位领料实行按定额发放,当月费用超支时应按规定停发,经重新审批后方可予以发放。 第二章 物资发放 1、申领单位应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途,批料员和领料人审批确认。 2、领料单需审批确认的有关人员必须是预算系统中的指定人员。 3、保管员发料必须在预算系统中核对确认无误后方可发料。 4、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料,坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉
3、变、大料小用、优料劣用以及差错等损失保管员应付经济责任。 5、属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料有审批人签字。 6、对于专项计划用料,除计划员用作备用的数量外,均应有申领单位领取。 7、发料时,保管员必须和领料人交清楚,防止出现差错。 8、物资出库必须办理物资出库单,内容填写必须规范、清晰、准确。 第三章 材料出库单管理要求 1、材料出库单必须有领料单位盖章,单位主管、领料人签字,单据有两联组成,第一联有供应科留存,核对区队领料单,当天录入预算管理系统,每月装订成册。 2、第二联有领料单位留存,每5天和供应科核对材料,建立本单位物资收支存台账,并注明使用地点及用途等。 3、所有发料凭证,相关单位不得丢失,以便备查。 第四章 物资出库有下列情况之一的 不得出库 1、没有出库通知单或用料部门领料单的。 2、料单和物资不符的。 3、口头提货、白条提货、电话提货。 4、超定额费用,未经主管矿长审批的。 _矿供应科 年 月 日 第 3 页 共 3 页
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