审计局内部控制工作的经验做法及取得的成效内控的经验及做法.doc
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1、审计局内部控制工作的经验做法及取得的成效内控的经验及做法审计局内部控制工作的经验做法及取得的成效 为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,_市审计局以规范经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施为关键,扎实开展了内部控制建设工作,进一步建立健全了内部控制相关制度,构建了较为完善的内部控制体系。 一、党组重视,组织领导有力 为切实加强对内部控制建设工作的组织领导,全力推进内部控制建设工作,该局成立了内部控制建设工作领导小组,由党组书记、局长任组长,党组副书记、副局长和分管财务工作的局领导任副组长,其他领导班
2、子成员为成员,负责内部控制建设工作的组织领导;领导小组下设办公室,由财务负责人兼任办公室主任,成员包括法制审理科和监察室负责人、会计、出纳,承办内部控制建设工作的具体事宜。坚持将内部控制建设工作纳入局长办公会议的议事日程,着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。该局主要负责人多次主持召开工作会议,研究制定工作方案,安排部署相关工作,切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局,有效地促进了工作的顺利开展。 二、准备充分,前期工作扎实 为确保内部控制建设工作取得实效,该局坚持多措并举,积极筹备各项前期工作,作了较为扎实的准备。一是制定工作方案。该局
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