普洱化纤项目策划报告.docx
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1、泓域咨询 MACRO/普洱化纤项目策划报告普洱化纤项目策划报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明化纤行业发展面临的国内外环境仍较为复杂。全球经济复苏较上年放缓的大势难以改变,将导致纺织品服装市场需求偏弱,中美贸易摩擦升级,产能快速扩张“后遗症”显现,行业运行较年初预期的压力更大。但我国宏观经济运行的积极因素也正在逐渐增多,内需市场潜力空间依然广阔,将为纺织化纤行业发展提供首要支撑。随着政府工作报告提出的一系列减税降费政策的落地实施,将有效缓解企业经营压力。纺织化纤行业作为一个民生支柱型的万亿级2B赛道,其实正在受到越来越多的私募基金的关注与青睐。随着国家推动高质量发展的积极措施逐步落地,对
2、化纤行业的发展和运行也将起到有力支撑,行业自身的抗风险能力和发展韧性将继续提升。该化纤制品项目计划总投资11241.43万元,其中:固定资产投资9625.65万元,占项目总投资的85.63%;流动资金1615.78万元,占项目总投资的14.37%。达产年营业收入14463.00万元,总成本费用11551.09万元,税金及附加202.75万元,利润总额2911.91万元,利税总额3516.30万元,税后净利润2183.93万元,达产年纳税总额1332.37万元;达产年投资利润率25.90%,投资利税率31.28%,投资回报率19.43%,全部投资回收期6.65年,提供就业职位276个。第一章 基
3、本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不
4、同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋
5、势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12827.99万元,同比增长18.39%(1992.89万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为11970.07万元,占营业总收入的93.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2849.61万元,较去年同期相比增长234.07万元,增长率8.95%;实现净利润2137.21万元,较去年同期相比增长261.07万元,增长率13.92%。二、项目概况(一)项目名称普洱化纤项目开发推广纺前原液着色、绿色制浆、高效绿色催化等先进绿色制造技术,研发废旧
6、瓶片和废旧纺织品高效分选回收技术,建立高水平循环再利用体系,提高化纤行业绿色化生产水平。突破生物基合成纤维原料的产业化制备技术,重点发展非粮食资源的生物基纤维原料生产,提升聚乳酸、聚对苯二甲酸丙二醇酯及生物基聚酰胺的聚合、纺丝和染整产业化技术水平。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需
7、求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。(二)项目选址xxx经济示范区普洱市,别称思茅,是云南省地级市,位于云南省西南部,辖1区9县,2016年末全市人口261.7万人,总面积45385平方公里。2007年1月21日,思茅市更名普洱市。普洱市下辖思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县,市人民政府驻思茅区月光路。普洱市有9个少数民族自治县,居住着汉、哈尼、彝、拉祜、佤、傣等14个世居民族,少数民族人口占61%。普洱
8、当地的民族传统节日有佤族木鼓节、拉祜族葫芦节、彝族火把节、傣族泼水节等。2018年12月29日,国家民委关于命名普洱市为全国民族团结进步创建示范市。(三)项目用地规模项目总用地面积38639.31平方米(折合约57.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.73%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度166.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38639.31平方米,建筑物基底占地面积29647.94平方米,总建筑面积39412.10平方米,其中:规划建设主体工程24701.48平方米,项目规划绿化面积2416.24平方米。(六)设备选型方
9、案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3675.18万元。(七)节能分析“普洱化纤项目建设项目”,年用电量990142.85千瓦时,年总用水量7298.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.31吨标准煤/年。达产年综合节能量42.97吨标准煤/年,项目总节能率28.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11241.43万元,其中:固定资产投资9625.65万元,占项
10、目总投资的85.63%;流动资金1615.78万元,占项目总投资的14.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14463.00万元,总成本费用11551.09万元,税金及附加202.75万元,利润总额2911.91万元,利税总额3516.30万元,税后净利润2183.93万元,达产年纳税总额1332.37万元;达产年投资利润率25.90%,投资利税率31.28%,投资回报率19.43%,全部投资回收期6.65年,提供就业职位276个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证
11、。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进
12、xxx经济示范区化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“普洱化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位276个,达产年纳税总额1332.37万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.90%,投资利税率31.28%,全部投资回报率19.43%,全部投资回收期6.65年,固定资产投资回收期6.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国
13、民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。第二章 背景及必要性研究分析一、化纤制品项目背景
14、分析推广和发展绿色制浆、酸站闪蒸一步提硝等再生纤维素纤维生产技术,聚酯装置乙醛回收利用技术、聚酯无锑催化剂聚合技术,大型锦纶聚合装置己内酰胺回收利用技术,公用工程节能增效技术、挥发性有机物处理技术等,推广大容量高效浸渍设备、催化调聚脱色设备、低温连续滞留设备和高效脱水设备,研究和攻克非重金属绿色催化剂技术。开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生纤维制备的产业化技术及装备;提升大容量物理法循环再利用纤维生产技术水平,开发具有高附加值的产品,拓展应用范围。完善原液着色功能性纤维的产业化纺丝技术,开发高性能、高浓缩功能性色母粒的清洁生产技术,完善原液着色纤维标准和色标体系。研发智能化化纤成套生产线
15、,根据化纤生产工艺特点,应用信息技术,采用先进控制方法、感知技术、智能化技术,实现从纺丝到仓储的智能化管理,推动建立涤纶、锦纶等智能车间和智能工厂示范。强化工艺设计与制造数字化技术,优化生产工艺和流程;运用大数据、云计算等数据分析技术,建立智能化控制系统及模型控制系统,形成化纤生产过程模拟、优化与控制一体化方案。建立包括原料制备、纤维制造、质量检测、包装、仓储、物流等全流程的生产工艺数据采集系统和中央数据库,实现化纤生产全流程信息可追溯;运用先进检测和控制技术,开发连续性、均匀性和稳定性的生产过程控制系统。开发集仓储、物流、包装、标签打印于一体的智能物流系统,采用自动化输送设备、机器人、立体库
16、、自动包装设备、自动控制系统,优化库存结构,降低库存成本和平衡物流。突破原料、纺丝、检测、包装、仓储、物流等单元智能化以及集成智能化关键技术与装备,建立推广聚酯、聚酰胺、再生纤维素纤维等柔性化全流程化纤智能生产车间和智能化生产工厂。加强质量管理,完善和规范质量的评估、认证体系,研究进一步扩大纤维流行趋势发布的品牌影响和效果,开展“绿色纤维”标志认证的推广和培育工作,加强品牌宣传,推进行业、区域、企业、产品品牌的培育,充分发挥品牌在行业发展中的引领作用。在国家产业结构调整指导目录、外商投资产业指导目录、鼓励进口技术和产品目录等产业政策中准确定位化纤工业鼓励和限制的领域,正确引导产业发展方向。聚焦
17、中国制造2025,通过现有政策渠道对符合条件的化纤重点工程予以支持,研究制定高新技术纤维在推广应用等方面的有关政策措施,支持化纤企业建设在国内具有影响力的技术中心、工程中心、重点实验室等技术创新平台。推动财税、金融等有关优惠政策在化纤行业的落实。支持企业扩大直接融资,鼓励地方政府加大对化纤企业改造升级的支持。中央及地方政府要支持企业兼并重组,落实好国家关于纳税人资产重组增值税、所得税的相关优惠政策,鼓励企业通过兼并重组优化生产要素配置,实施业务流程再造和技术升级改造。加强行业规范管理,提高节能、环保、质量、安全等标准,引导和倒逼过剩产能兼并重组,充分利用国家淘汰落后产能的相关组合政策,推动僵尸
18、企业破产退出。落实完善国际产能合作的相关政策。鼓励国内化纤行业使用政策性金融、开发性金融和商业性金融等工具,灵活利用社会资本支持的市场化运作基金,促进企业在有条件的国家和地区投资设厂,实行海外并购,建立研发、物流和销售中心。加大对境外投资化纤企业在融资、保险、救济等方面的政策支持。鼓励有实力的化纤行业机构开展中介咨询服务,为企业“走出去”提供项目设计、风险评估、融资机制、运营模式等全产业链咨询服务。鼓励和支持化纤企业在对外贸易和投融资活动中使用人民币计价结算,降低汇率风险,减少企业的汇兑成本。转变政府职能,改善市场环境,激发企业活力。加强行业运行和统计监测,加强对行业重大问题的跟踪分析和调查研
19、究,引导行业规范发展。完善行业预警机制,引导行业资金投向。适时发布产能利用、市场需求等信息,积极应对国际贸易摩擦,维护行业安全和发展利益。强化知识产权保护,加强行业标准、检测体系建设,建立全行业公共服务平台和区域公共服务平台。支持行业协会研究行业发展的重大问题,为政府部门决策提供支撑。加强行业自律,及时反映企业诉求。把握行业发展需求,加强产业联盟建设并不断提高重点联盟的运作水平。为企业提供信息咨询、成果推广、人才培养等专业化服务,为特色集群、基地提供专业、定制化服务。工业和信息化部、国家发展和改革委员会统筹负责指导意见的组织实施,加强指导意见的宣传和相关配套措施的落实,增强行业、企业和社会实施
20、指导意见的主动性和积极性。加强指导意见的动态评估和实施的阶段性成果监测,及时掌握实施进度和存在的问题。各地区可结合当地实际制定落实方案,加强与本地区国民经济和社会发展的统筹与协调。相关行业协会和中介组织要充分发挥桥梁和纽带作用,创新服务方式和内容,积极参与相关工作,协同推动指导意见的贯彻落实。二、项目建设有利条件三、化纤制品项目建设必要性分析化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创
21、新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。化纤是纺织工业的主要原料,也是纺织工业创新发展的基础,为落实中国制造2025,引导化纤工业加快转型升级,建设纺织强国,特编制化纤工业“十三五”发展指导意见(以下简称指导意见)。创新驱动,升级发展。加快完善化纤工业创新体系,推进跨行业跨领域融合创新。以企业为中心,加强产学研用协同创新。大力发展高性能纤维和生物基化学纤维,提高化学纤维的功能化、差别化水平。推进化纤生产智能化、柔性化、网络化改造。加快发展服务型制造和生产性服务业。控制总
22、量,平衡发展。坚持优化存量,从严控制新增产能,依法淘汰落后产能,加快化解过剩产能。优化企业组织结构、产品结构和区域结构,加大兼并重组力度,推动产业集聚,提升行业综合竞争能力。绿色制造,持续发展。坚持低能耗、循环再利用,加快推广应用先进节能减排技术和装备,完善绿色制造的技术支撑体系。积极推广绿色纤维标志产品,全面推进行业清洁生产认证和低碳认证体系建设,提高资源综合利用水平,加快制造方式的绿色转型。开放合作,共同发展。落实国家“一带一路”战略要求,推进化纤工业装备、技术、标准、服务的国际化。加强国际合作交流,积极引进高端技术、先进管理经验以及高素质人才,加快形成化纤工业国际化发展的新格局。“十三五
23、”期间,化纤工业继续保持稳步健康增长,化纤差别化率每年提高1个百分点,高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升,到2020年,大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%,发明专利授权量年均增长15%,涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位,碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升,单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求,循环再利用纤维总量继续保持增长,循环再利用体系进一步完善。
24、控制总量规模,优化产能结构。坚持控制总量、优化存量、拓展应用,提高发展质量和效益,深化差别化、功能化技术融合,推动行业发展模式由“成本和规模”向“高附加值、专业化与系统化”转变、由生产型制造向服务型制造转变,严格能耗、物耗、环保、质量和安全等标准,加大淘汰落后产能力度,严格控制常规化纤产品新增产能,化解部分过剩产能,为优化供给结构提供空间。推动兼并重组,促进协调发展。支持企业通过横向联合与垂直整合,实现存量资产的重组和优化。对规模大、实力强的精对苯二甲酸-聚酯企业、己内酰胺-锦纶企业可通过产业链延伸,实现炼化、化纤及纺织的一体化生产,提高产业链掌控能力和综合竞争力。引导企业向市场便利、资源丰富
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