中山混凝土外加剂项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/中山混凝土外加剂项目可行性研究报告中山混凝土外加剂项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明从2000年后,全球各个国家未来满足混凝土多种性的要求,大力发展兼有多种性能复合多功能混凝土外加剂及特殊性能混凝土外加剂,如;防水剂、泵送剂、着色剂、养护剂、水化抑制剂、如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、脱模剂等等品种,同时高性能与各种高效的减水剂与其他外加剂的出现,很大程度的扩展了混凝土应用范围与应用领域。中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每2年开展一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查,其统计的数据显示,2017年我国混凝土外加剂行业销量为1399万吨,较201
2、5年增长1.38%,自2009年以来行业增速逐步下行,行业进入整体稳定的阶段。该混凝土外加剂项目计划总投资5149.43万元,其中:固定资产投资4161.62万元,占项目总投资的80.82%;流动资金987.81万元,占项目总投资的19.18%。本期项目达产年营业收入9709.00万元,总成本费用7342.77万元,税金及附加104.00万元,利润总额2366.23万元,利税总额2796.61万元,税后净利润1774.67万元,达产年纳税总额1021.94万元;达产年投资利润率45.95%,投资利税率54.31%,投资回报率34.46%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位194个。外加剂的
3、分类:混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入用以改善混凝土性能的材料,掺量不大于水泥质量5%,其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地(混凝土)的“粮食”,那么外加剂可以说是施工工地(混凝土)的“油”,是不可或缺甚至极为重要组成部分。从分类来看,外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种,不过以减水剂为主。混凝土外加剂在混凝土拌合前或拌合过程中加入,对于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能具有明显效果,是实现混凝土行业“低碳、生态”发展的核心材料,已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小,在混凝土改性中起到重要作用,使用不同
4、品种的混凝土外加剂,可以达到不同的效果。中山混凝土外加剂项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场空间分析第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 职业安全第十二章 项目风险性分析第十三章 项目节能第十四章 进度说明第十五章 投资情况说明第十六章 项目盈利能力分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构
5、成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景从2000年后,全球各个国家未来满足混凝土多种性的要求,大力发展兼有多种性能复合多功能混凝土外加剂及特殊性能混凝土外加剂,如;防水剂、泵送剂、着色剂、养护剂、水化抑制剂、如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、脱模剂等等品种,同时高性能与各种高效的减水剂与其他外加剂的出现,很大程度的扩展了混凝土应用范围与应用领域。据灵核网发布的近年的混凝土外加剂行业调研报告数据显示,混凝土外加剂对于混凝土性能方面的积极
6、与重要作用吸引了各个国家的重视,目前,澳大利亚及日本与挪威、美国等国家,混凝土超80%使用外加剂,其中,瑞典与丹麦及德国使用混凝土超50%使用外加剂。最早使用外加剂的目的在于节约建筑过程中使用的水泥,而随着现代社会对建筑材料的高需求和性能标准的更高要求,混凝土外加剂逐渐被发展成具有减水、引气等多种特定需求的必备材料,在拌制混凝土的过程中掺入一定比例的外加剂(通常掺量不大于水泥质量的5%),虽然在混凝土成本结构中占比不大,但加入少量外加剂即可有效改善混凝土的各方面性能,根据需要可以(1)改善混凝土拌合物流变性能,其中包括减水剂、引气剂;(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能,如早强剂和速凝剂等;(3
7、)改善混凝土耐久性,如防水剂、阻锈剂等;(4)改善混凝土其他多种特定性能,如膨胀剂、防冻剂等。萘系减水剂自上世纪70年代开始一直是市场上主流的减水剂品种,而在2007年国家开始大力支持高速铁路的建设之后,聚羧酸系高性能减水剂得到了迅猛的发展。从2011年以来,聚羧酸系减水剂逐渐替代萘系减水剂,发展成为市场主流品种。相较于普通木钙减水剂,高效的萘系减水剂在掺量、减水率等性能指标方面都有很明显的提升,而聚羧酸减水剂性能更为优异,不仅掺量比例更低,用量更少,而且还可以达到30%的减水率,导致单位用水量也更小;同时从混凝土的抗压强度指标来看,聚羧酸本身具有较多的支链结构,带来的空间效应对掺用后的混凝土
8、具有引气性,有助于提高混凝土的抗渗、抗冻等耐久性能;而且从相同时间的抗压强度上看,聚羧酸系减水剂的效果都是最好的。以上优势都保证了聚羧酸系减水剂的市场份额逐步提高,渐成减水剂使用的主流趋势。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称中山混凝土外加剂项目四、项目承办单位xxx有限公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用
9、设施条件完备,建设条件良好。中山,古称香山,人杰地灵,名人辈出,是一代伟人孙中山先生的故乡。广东省地级市,全国4个不设区的地级市之一,珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第5的经济总量,并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。前身为1152年设立的香山县;1925年,为纪念孙中山而改名为中山县,位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处,北接广州市番禺区和佛山市顺德区,西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区,东南连珠海市,东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城,是广府文化的代表城市之一,发祥于中山的香山文化是中国近
10、代文化的重要源头,享有广东省曲艺之乡(粤剧)、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲87个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞80多万人。2019年8月,中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,中山排名第29。(二)项目用地规模项目总用地面积16208.10平方米(折合约24.30亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照混凝土外加剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积16208.10平方米,建筑物基底占地面积12887.06平方米,总建筑面积21718.85平方米,其中:规划建设主
11、体工程16065.88平方米,项目规划绿化面积1629.41平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:混凝土外加剂xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资5149.43万元,其中:固定资产投资4161.62万元,占项目
12、总投资的80.82%;流动资金987.81万元,占项目总投资的19.18%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入9709.00万元,总成本费用7342.77万元,税金及附加104.00万元,利润总额2366.23万元,利税总额2796.61万元,税后净利润1774.67万元,达产年纳税总额1021.94万元;达产年投资利润率45.95%,投资利税率54.31%,投资回报率34.46%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位194个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创
13、新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利
14、用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经
15、济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审
16、批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入6967.72万元,同比增长29.08%(1569.74万元)。其中,主营业业务混凝土外加剂生产及销售收入为6342.08万元,占营业总收入的91.02
17、%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1806.00万元,较去年同期相比增长326.55万元,增长率22.07%;实现净利润1354.50万元,较去年同期相比增长179.35万元,增长率15.26%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16208.1024.30亩1.1容积率1.341.2建筑系数79.51%1.3投资强度万元/亩171.261.4基底面积平方米12887.061.5总建筑面积平方米21718.851.6绿化面积平方米1629.41绿化率7.50%2总投资万元5149.432.1固定资产投资万元4161.622.1.1土建工程投资万元1771.
18、162.1.1.1土建工程投资占比万元34.40%2.1.2设备投资万元1488.092.1.2.1设备投资占比28.90%2.1.3其它投资万元902.372.1.3.1其它投资占比17.52%2.1.4固定资产投资占比80.82%2.2流动资金万元987.812.2.1流动资金占比19.18%3收入万元9709.004总成本万元7342.775利润总额万元2366.236净利润万元1774.677所得税万元1.348增值税万元326.389税金及附加万元104.0010纳税总额万元1021.9411利税总额万元2796.6112投资利润率45.95%13投资利税率54.31%14投资回报率
19、34.46%15回收期年4.4016设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1136845.7518年用水量立方米10426.2219总能耗吨标准煤140.6120节能率26.34%21节能量吨标准煤44.4022员工数量人194第二章 项目市场空间分析一、混凝土外加剂行业发展概况中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每2年开展一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查,其统计的数据显示,2017年我国混凝土外加剂行业销量为1399万吨,较2015年增长1.38%,自2009年以来行业增速逐步下行,行业进入整体稳定的阶段。混凝土产量重回正增长。中国混凝土网统计的数据显示,2018年我国商品混凝土产量
20、为25.47亿立方,同比增长10.84%,混凝土产量延续了2016年以来的正增长势头。混凝土产量的持续增长有效拉动了外加剂行业的发展。随着“一带一路”、粤港澳大湾区建设、“海洋大开发”以及“新型城镇化”等国家战略的实施和推动,海洋工程、大型桥梁、高速铁路、公路以及综合性城市化建设、城市轨道交通、生活产业用地建设等将会快速发展,国家对基础建设的投资力度也在逐渐加大,基建投资增速逐步回暖。国家统计局的数据显示,2019年1-4月我国基建投资累计同比增速(全口径)为2.97%,基建投资累计同比增速(不含电力)为4.40%,基建数据延续了去年Q4以来回升趋势。地产方面,2019年1-4月房屋新开工面积
21、累计同比增速为13.1%,显著低于去年同期的7.3%。基建回暖哦有望带动了水泥产量增长,为混凝土外加剂行业的发展添加动力。目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多,规模企业较少,行业集中度较低,国内企业占据了我国绝大部分市场份额。近年来大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势,能为客户提供高性能混凝土整体解决方案,这使得行业内竞争力弱的中小企业的生存空间受到较大挤压。此外,随着国家对安全、环保要求的不断提高以及行业内骨干企业逐步进入资本市场,预计行业内将会出现更多的上下游产业链的整合与横向兼并扩张机会,混凝土外加剂的市场集中度将不断提高。聚羧酸
22、减水剂行业集中度逐步提升。中国混凝土网统计的数据显示,我国聚羧酸减水剂行业集中度持续提升,行业CR3由2016年的8.99%提升至2018年的12.50%,行业CR5由2016年的11.66%提升至2018年的14.73%,行业CR10由2016年的17.43%提升至2018年的19.37%。对比2018年和2017年行业前十的市占率可以发现,行业集中度的提高主要来自于行业前三家企业市占率的提升,苏博特,科之杰、红墙2018年的市占率分别同比提升了1.26pct、1.86pct和0.24pct,市场份额向头部集中的趋势越来越明显。相应的,根据企业的市占率和对应销量测算,我国聚羧酸减水剂行业20
23、16-2018年销量分别为667万吨、870万吨和1020万吨,2017和2018年销量增速分别为30%和17%,聚羧酸减水剂行业增速高于混凝土外加剂行业整体增速。二、混凝土外加剂市场分析预测外加剂的分类:混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入用以改善混凝土性能的材料,掺量不大于水泥质量5%,其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地(混凝土)的“粮食”,那么外加剂可以说是施工工地(混凝土)的“油”,是不可或缺甚至极为重要组成部分。从分类来看,外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种,不过以减水剂为主。外加剂的使用:外加剂最佳掺量是通过混凝土试配结果确定,根本原则是在满足
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