西安混凝土外加剂项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/西安混凝土外加剂项目可行性研究报告西安混凝土外加剂项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明从2000年后,全球各个国家未来满足混凝土多种性的要求,大力发展兼有多种性能复合多功能混凝土外加剂及特殊性能混凝土外加剂,如;防水剂、泵送剂、着色剂、养护剂、水化抑制剂、如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、脱模剂等等品种,同时高性能与各种高效的减水剂与其他外加剂的出现,很大程度的扩展了混凝土应用范围与应用领域。中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每2年开展一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查,其统计的数据显示,2017年我国混凝土外加剂行业销量为1399万吨,较201
2、5年增长1.38%,自2009年以来行业增速逐步下行,行业进入整体稳定的阶段。该混凝土外加剂项目计划总投资3810.22万元,其中:固定资产投资3291.09万元,占项目总投资的86.38%;流动资金519.13万元,占项目总投资的13.62%。本期项目达产年营业收入3744.00万元,总成本费用2928.37万元,税金及附加61.36万元,利润总额815.63万元,利税总额989.49万元,税后净利润611.72万元,达产年纳税总额377.77万元;达产年投资利润率21.41%,投资利税率25.97%,投资回报率16.05%,全部投资回收期7.73年,提供就业职位79个。外加剂的分类:混凝土
3、外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入用以改善混凝土性能的材料,掺量不大于水泥质量5%,其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地(混凝土)的“粮食”,那么外加剂可以说是施工工地(混凝土)的“油”,是不可或缺甚至极为重要组成部分。从分类来看,外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种,不过以减水剂为主。混凝土外加剂在混凝土拌合前或拌合过程中加入,对于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能具有明显效果,是实现混凝土行业“低碳、生态”发展的核心材料,已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小,在混凝土改性中起到重要作用,使用不同品种的混凝土
4、外加剂,可以达到不同的效果。西安混凝土外加剂项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 市场分析预测第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 职业安全第十二章 项目风险概况第十三章 节能评价第十四章 实施安排方案第十五章 项目投资情况第十六章 项目经营效益第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营
5、业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景从2000年后,全球各个国家未来满足混凝土多种性的要求,大力发展兼有多种性能复合多功能混凝土外加剂及特殊性能混凝土外加剂,如;防水剂、泵送剂、着色剂、养护剂、水化抑制剂、如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、脱模剂等等品种,同时高性能与各种高效的减水剂与其他外加剂的出现,很大程度的扩展了混凝土应用范围与应用领域。据灵核网发布的近年的混凝土外加剂行业调研报告数据显示,混凝土外加剂对于混凝土性能方面的积极与重要作用吸引了各
6、个国家的重视,目前,澳大利亚及日本与挪威、美国等国家,混凝土超80%使用外加剂,其中,瑞典与丹麦及德国使用混凝土超50%使用外加剂。最早使用外加剂的目的在于节约建筑过程中使用的水泥,而随着现代社会对建筑材料的高需求和性能标准的更高要求,混凝土外加剂逐渐被发展成具有减水、引气等多种特定需求的必备材料,在拌制混凝土的过程中掺入一定比例的外加剂(通常掺量不大于水泥质量的5%),虽然在混凝土成本结构中占比不大,但加入少量外加剂即可有效改善混凝土的各方面性能,根据需要可以(1)改善混凝土拌合物流变性能,其中包括减水剂、引气剂;(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能,如早强剂和速凝剂等;(3)改善混凝土耐久性
7、,如防水剂、阻锈剂等;(4)改善混凝土其他多种特定性能,如膨胀剂、防冻剂等。萘系减水剂自上世纪70年代开始一直是市场上主流的减水剂品种,而在2007年国家开始大力支持高速铁路的建设之后,聚羧酸系高性能减水剂得到了迅猛的发展。从2011年以来,聚羧酸系减水剂逐渐替代萘系减水剂,发展成为市场主流品种。相较于普通木钙减水剂,高效的萘系减水剂在掺量、减水率等性能指标方面都有很明显的提升,而聚羧酸减水剂性能更为优异,不仅掺量比例更低,用量更少,而且还可以达到30%的减水率,导致单位用水量也更小;同时从混凝土的抗压强度指标来看,聚羧酸本身具有较多的支链结构,带来的空间效应对掺用后的混凝土具有引气性,有助于
8、提高混凝土的抗渗、抗冻等耐久性能;而且从相同时间的抗压强度上看,聚羧酸系减水剂的效果都是最好的。以上优势都保证了聚羧酸系减水剂的市场份额逐步提高,渐成减水剂使用的主流趋势。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称西安混凝土外加剂项目四、项目承办单位xxx集团五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某循环经济产业园,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建
9、设条件良好。西安,简称镐,古称长安、镐京,是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年,全市下辖11个区、2个县,总面积10752平方千米,建成区面积700.27平方千米,常住人口1000.37万人,城镇人口740.37万人,城镇化率74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭,八水润长安,是中华文明和中华民族重要发祥地之一,丝绸之路的起点,历史上先后有十多个王朝在此建都,地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑,汉未央宫、长乐宫
10、,隋大兴城,唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一,有两项六处遗产被列入世界遗产名录,分别是:秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布关中平原城市群发展规划支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019年11月25日,入选中国最具幸福感城市。(二)项目用地
11、规模项目总用地面积11965.98平方米(折合约17.94亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照混凝土外加剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积11965.98平方米,建筑物基底占地面积7265.74平方米,总建筑面积18666.93平方米,其中:规划建设主体工程14851.33平方米,项目规划绿化面积1066.49平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:混凝土外加剂xxx单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠
12、道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资3810.22万元,其中:固定资产投资3291.09万元,占项目总投资的86.38%;流动资金519.13万元,占项目总投资的13.62%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入3744.00万元,总成本费用2928.37万元,税金及附加61.36万元,利润
13、总额815.63万元,利税总额989.49万元,税后净利润611.72万元,达产年纳税总额377.77万元;达产年投资利润率21.41%,投资利税率25.97%,投资回报率16.05%,全部投资回收期7.73年,提供就业职位79个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造
14、新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较
15、高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争
16、优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入3146.11万元,同比增长23.39%(596.44万元)。其中,主营业业务混凝土外加剂生产及销售收入为2582.79万元,占营业总收入的82.09
17、%。根据初步统计测算,公司实现利润总额743.30万元,较去年同期相比增长148.50万元,增长率24.97%;实现净利润557.47万元,较去年同期相比增长82.99万元,增长率17.49%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11965.9817.94亩1.1容积率1.561.2建筑系数60.72%1.3投资强度万元/亩183.451.4基底面积平方米7265.741.5总建筑面积平方米18666.931.6绿化面积平方米1066.49绿化率5.71%2总投资万元3810.222.1固定资产投资万元3291.092.1.1土建工程投资万元1637.102.
18、1.1.1土建工程投资占比万元42.97%2.1.2设备投资万元1021.872.1.2.1设备投资占比26.82%2.1.3其它投资万元632.122.1.3.1其它投资占比16.59%2.1.4固定资产投资占比86.38%2.2流动资金万元519.132.2.1流动资金占比13.62%3收入万元3744.004总成本万元2928.375利润总额万元815.636净利润万元611.727所得税万元1.568增值税万元112.509税金及附加万元61.3610纳税总额万元377.7711利税总额万元989.4912投资利润率21.41%13投资利税率25.97%14投资回报率16.05%15回
19、收期年7.7316设备数量台(套)9717年用电量千瓦时836686.5818年用水量立方米3908.9119总能耗吨标准煤103.1620节能率26.07%21节能量吨标准煤42.1422员工数量人79第二章 市场分析预测一、混凝土外加剂行业发展概况中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每2年开展一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查,其统计的数据显示,2017年我国混凝土外加剂行业销量为1399万吨,较2015年增长1.38%,自2009年以来行业增速逐步下行,行业进入整体稳定的阶段。混凝土产量重回正增长。中国混凝土网统计的数据显示,2018年我国商品混凝土产量为25.47亿立方,同比增长1
20、0.84%,混凝土产量延续了2016年以来的正增长势头。混凝土产量的持续增长有效拉动了外加剂行业的发展。随着“一带一路”、粤港澳大湾区建设、“海洋大开发”以及“新型城镇化”等国家战略的实施和推动,海洋工程、大型桥梁、高速铁路、公路以及综合性城市化建设、城市轨道交通、生活产业用地建设等将会快速发展,国家对基础建设的投资力度也在逐渐加大,基建投资增速逐步回暖。国家统计局的数据显示,2019年1-4月我国基建投资累计同比增速(全口径)为2.97%,基建投资累计同比增速(不含电力)为4.40%,基建数据延续了去年Q4以来回升趋势。地产方面,2019年1-4月房屋新开工面积累计同比增速为13.1%,显著
21、低于去年同期的7.3%。基建回暖哦有望带动了水泥产量增长,为混凝土外加剂行业的发展添加动力。目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多,规模企业较少,行业集中度较低,国内企业占据了我国绝大部分市场份额。近年来大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势,能为客户提供高性能混凝土整体解决方案,这使得行业内竞争力弱的中小企业的生存空间受到较大挤压。此外,随着国家对安全、环保要求的不断提高以及行业内骨干企业逐步进入资本市场,预计行业内将会出现更多的上下游产业链的整合与横向兼并扩张机会,混凝土外加剂的市场集中度将不断提高。聚羧酸减水剂行业集中度逐步提升。中国
22、混凝土网统计的数据显示,我国聚羧酸减水剂行业集中度持续提升,行业CR3由2016年的8.99%提升至2018年的12.50%,行业CR5由2016年的11.66%提升至2018年的14.73%,行业CR10由2016年的17.43%提升至2018年的19.37%。对比2018年和2017年行业前十的市占率可以发现,行业集中度的提高主要来自于行业前三家企业市占率的提升,苏博特,科之杰、红墙2018年的市占率分别同比提升了1.26pct、1.86pct和0.24pct,市场份额向头部集中的趋势越来越明显。相应的,根据企业的市占率和对应销量测算,我国聚羧酸减水剂行业2016-2018年销量分别为66
23、7万吨、870万吨和1020万吨,2017和2018年销量增速分别为30%和17%,聚羧酸减水剂行业增速高于混凝土外加剂行业整体增速。二、混凝土外加剂市场分析预测外加剂的分类:混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入用以改善混凝土性能的材料,掺量不大于水泥质量5%,其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地(混凝土)的“粮食”,那么外加剂可以说是施工工地(混凝土)的“油”,是不可或缺甚至极为重要组成部分。从分类来看,外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种,不过以减水剂为主。外加剂的使用:外加剂最佳掺量是通过混凝土试配结果确定,根本原则是在满足混凝土性能要求前提下采用最低掺
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