长春岩棉建筑保温材料生产加工项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/长春岩棉建筑保温材料生产加工项目商业计划书长春岩棉建筑保温材料生产加工项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要岩棉是以天然玄武岩或辉绿岩为基料,在14501500摄氏度高温熔融、通过铂铑合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维,其强度与高强度S玻璃纤维相当。玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料,不仅强度高还具有电绝缘、耐腐蚀、耐高温等多种优异性能。岩棉作为性价比较好的建筑保温防火材料,欧洲在上世纪60年代开始推广使用,我国岩棉制造业起步较晚,自颁布“十二五”建筑节能规划,以新建建筑为主要目标,大力推行绿色建筑建设,积极推广新型建材及外墙自保温体系。岩棉板作为一种新型节能
2、环保建材,在建设绿色建筑、发展绿色节能方面具有巨大优势,从而奠定了我国岩棉的发展基础。该岩棉建筑保温材料项目计划总投资10877.76万元,其中:固定资产投资9505.77万元,占项目总投资的87.39%;流动资金1371.99万元,占项目总投资的12.61%。达产年营业收入13453.00万元,净利润2378.17万元,达产年纳税总额1426.98万元;达产年投资利润率29.15%,投资利税率34.98%,投资回报率21.86%,全部投资回收期6.07年,提供就业职位244个。长春岩棉建筑保温材料生产加工项目商业计划书目录第一章 项目基本信息第二章 项目背景研究分析第三章 产业分析第四章 投
3、资方案第五章 土建工程说明第六章 运营管理模式第七章 风险评价分析第八章 SWOT分析第九章 项目进度方案第十章 投资方案计划第十一章 项目经营效益第十二章 项目结论第一章 项目基本信息一、项目名称及建设性质(一)项目名称长春岩棉建筑保温材料生产加工项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以岩棉建筑保温材料为核心的综合性产业基地,年产值可达13000.00万元。二、项目承办单位xxx(集团)有限公司三、战略合作单位xxx投资公司四、项目建设背景岩棉是一种天然环保型防火、绝热型保温材料。它是用天然岩石、高炉矿渣作为主要
4、原料,外加一定数量的辅助材料,经高温熔融喷吹而制成人造纤维,再用其制作成岩棉制品。岩棉的最高使用温度可达650,用它制成的板、毡、管壳、粒状棉等,可耐高温,适用于工业高温设备的保温,目前建筑的外墙保温、防火、隔热也在大量使用岩棉。岩棉是性能出众的建筑保温材料。岩棉具有保温、吸音、隔热、防火、透气等性能。作为无机不燃材料,岩棉是已具有成熟应用技术的所有外墙外保温材料中,唯一能够完全满足我国现行国家和行业标准中A级不燃的保温材料。xxx产业发展示范区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努
5、力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx产业发展示范区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业发展示范区,进一步巩固xxx产业发展示范区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资10877.76万元,其中:固定资产投资9505.77万元,占项目总投资的87.39%;流动资金1371.99万元,占项目总投资的12.61%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入
6、13453.00万元,总成本费用10282.11万元,税金及附加196.90万元,利润总额3170.89万元,利税总额3805.15万元,税后净利润2378.17万元,达产年纳税总额1426.98万元;达产年投资利润率29.15%,投资利税率34.98%,投资回报率21.86%,全部投资回收期6.07年,提供就业职位244个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区岩棉建筑保温材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区岩棉建筑保温材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、x
7、xx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“长春岩棉建筑保温材料生产加工项目”,项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1426.98万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.15%,投资利税率34.98%,全部投资回报率21.86%,全部投资回收期6.07年,固定资产投资回收期6.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九
8、大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前
9、民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。第二章 项目背景研究分析一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以
10、客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 (二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入6885.39万元,同比增长12.9
11、3%(788.33万元)。其中,主营业业务岩棉建筑保温材料销售收入为6488.49万元,占营业总收入的94.24%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1445.931927.911790.201721.356885.392主营业务收入1362.581816.781687.011622.126488.492.1岩棉建筑保温材料(A)449.65599.54556.71535.302141.202.2岩棉建筑保温材料(B)313.39417.86388.01373.091492.352.3岩棉建筑保温材料(C)231.64308.85286.79275.761
12、103.042.4岩棉建筑保温材料(D)163.51218.01202.44194.65778.622.5岩棉建筑保温材料(E)109.01145.34134.96129.77519.082.6岩棉建筑保温材料(F)68.1390.8484.3581.11324.422.7岩棉建筑保温材料(.)27.2536.3433.7432.44129.773其他业务收入83.35111.13103.1999.23396.90根据初步统计测算,公司实现利润总额1890.06万元,较去年同期相比增长239.12万元,增长率14.48%;实现净利润1417.55万元,较去年同期相比增长278.77万元,增长率
13、24.48%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6885.39完成主营业务收入万元6488.49主营业务收入占比94.24%营业收入增长率(同比)12.93%营业收入增长量(同比)万元788.33利润总额万元1890.06利润总额增长率14.48%利润总额增长量万元239.12净利润万元1417.55净利润增长率24.48%净利润增长量万元278.77投资利润率32.07%投资回报率24.05%财务内部收益率27.69%企业总资产万元17482.13流动资产总额占比万元35.11%流动资产总额万元6138.73资产负债率39.46%二、岩棉建筑保温材料项目背景分析岩棉是以天然玄武岩
14、或辉绿岩为基料,在14501500摄氏度高温熔融、通过铂铑合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维,其强度与高强度S玻璃纤维相当。玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料,不仅强度高还具有电绝缘、耐腐蚀、耐高温等多种优异性能。由于岩矿棉和矿渣棉具有绝缘、保温、吸声等突出特性,因而在建筑、工业设备、热网等方面获得广泛应用,发展迅速。2015年我国岩棉产量为235.33万吨,2016年产量为252.50万吨,产量同比增长7.30%。我国岩棉制造业起步较晚,国人对岩棉的认识度不高,直到2010年11月,上海11.15特大火灾发生后,岩棉优良的防火保温的特生才被社会认可并大力推广,同时公安部颁布了公消
15、字201165号文件关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知,规定要求建筑外保温材料防火等级必须达到A级,作为防火等级达到A1级的岩棉在市场上供不应求,国内很多大型项目因采购不到相应的岩棉而造成施工工期的延误,同时也推涨了市场上岩棉价格。在当时情况下,丰厚的利润及广阔的市场吸引了一大批投资者,2011年以来,国内有40余条生产线开始陆续投入生产,但近年来受国内经济大形势下滑的影响,房地产行业的回落,加上因岩棉产能不足而被迫放开的防火等级B级的材料市场,市场竞争激烈程度在不断提高,并呈现出以下特征。为加快岩棉行业结构调整和转型升级,遏制低水平重复建设和产能盲目扩张,保护生态环境,推进节能
16、减排,提高资源能源利用水平,根据有关法律法规和产业政策,工信部于2012年制定岩棉行业准人条件,大大提高进入门槛,同时,因岩棉制造行业相对一般制造业,能耗相对偏高,故江浙沪等发达省市原则上已不审批此类项目,故对岩棉制造行业发展提供了有利的保障。岩棉属于无机材料,具良好的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能,集如此众多性能与一体的建筑保温材料,岩棉无出其右,极低的导热系数,决定了岩棉制品具有优良的绝热性能,据国外机构测试,在建筑上每使用1t矿岩棉制品进行保温,一年至少可节省相当于1t石油的能量。欧洲在建筑上大量使用岩棉已近60年历史,而我国对此才刚刚起步,2010年上海胶州路11.15特大火灾发生
17、之后,岩棉优良的防火特性才被重视,在相关政策的引导下逐渐进入建筑保温市场。此外我国还有大量的不节能的现有建筑,据统计,大约在400亿(其中城市约140亿),这部分现有建筑势必需要进行节能改造,因改造房屋中会存在大量居住人员,对保温材料的安全性要重点考虑,岩棉制品在即具备优良的保温性能又具有最高防火等级的特性,将是首先材料,故未来市场容量巨大。三、岩棉建筑保温材料项目建设必要性分析岩棉作为性价比较好的建筑保温防火材料,欧洲在上世纪60年代开始推广使用,我国岩棉制造业起步较晚,自颁布“十二五”建筑节能规划,以新建建筑为主要目标,大力推行绿色建筑建设,积极推广新型建材及外墙自保温体系。岩棉板作为一种
18、新型节能环保建材,在建设绿色建筑、发展绿色节能方面具有巨大优势,从而奠定了我国岩棉的发展基础。岩棉板是一种优质高效的保温材料,其燃烧性能达到A级,属于不完全燃材料。但是,在我国岩棉板作为建筑保温材料的使用率比较低,虽然近几年已在国内工程中得到了应用,但是由于使用技术不成熟,留下了不少质量隐患。环保是人们的共识,也是建设可持续发展社会必须解决和关注的问题,这对于岩棉保温板行业来说,做好了环保生产制造出环保节能的产品是行业发展的必然趋势,更是行业发展的永恒标准。随着现代社会的不断发展与进步,外墙保温墙体的发展也是愈来愈好,墙体保温材料行业也逐步成为了一个市场发展潜力的大行业。岩棉保温的材料不仅是有
19、着的稳定性能,使用起来更方便寿命也更长,岩棉保温材料厂家的积极探索与不断进取,让外墙保温系统的施工技术也发生了巨大的改变。保温材料在今后的发展中,将会一如既往地坚持“用户*,追求卓越”的宗旨,不断开拓创新,引领岩棉制品保温材料行业走上顶峰。第三章 产业分析一、岩棉建筑保温材料行业分析岩棉是一种天然环保型防火、绝热型保温材料。它是用天然岩石、高炉矿渣作为主要原料,外加一定数量的辅助材料,经高温熔融喷吹而制成人造纤维,再用其制作成岩棉制品。岩棉的最高使用温度可达650,用它制成的板、毡、管壳、粒状棉等,可耐高温,适用于工业高温设备的保温,目前建筑的外墙保温、防火、隔热也在大量使用岩棉。上世纪70年
20、代后期,国外开始重视岩棉类保温材料的生产及在建筑节能方面的应用,力求大幅度减少能源的消耗量,从而减少环境污染和温室效应。现在岩棉保温材料在国外建筑外墙上的应用已经比较成熟,建筑节能用保温材料占绝大多数。例如,美国、瑞典及芬兰等国家80%以上的岩棉用于建筑保温、节能;在德国,法律中明确规定,高度超过22米以上的建筑严禁使用有机可燃保温材料(如聚苯乙烯材料等),大部分使用岩棉作为内墙保温隔声、外墙及屋面保温材料。最近,国际权威机构在分析报告中指出,中国保温材料市场需求将以每年9%的增长率发展。目前,岩棉因其良好的保温、隔热、防火、吸声的特性,及环保、经济、实用的优越性,已被工业和建筑业广泛采用。岩
21、棉以其不燃、无毒、导热系数低、吸音性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,被国内外公认为理想的保温隔热材料,也必将以优异的隔热、保温、防火性能占据建筑外墙保温材料市场。岩棉除在建筑、工业上应用以外,还可用于农业生产。超低密度岩棉板绿色环保,开创了国内岩棉作为无土栽培基材领域生产绿色食品的先河。超低密度岩棉板是无土栽培的最好基质,可用它种植水果、蔬菜、花木、草坪等,绿色环保更无公害。二、岩棉建筑保温材料市场分析预测岩棉是性能出众的建筑保温材料。岩棉具有保温、吸音、隔热、防火、透气等性能。作为无机不燃材料,岩棉是已具有成熟应用技术的所有外墙外保温材料中,唯一能够完全满足我国现行国家和行业标
22、准中A级不燃的保温材料。与岩棉相比,酚醛板、聚氨酯板耐火等级只能达到B1级,不及岩棉的A级耐火性能;陶瓷保温板、玻化微珠、珍珠岩等浆料能够达到A级耐火,但导热系数约为岩棉的2倍,保温效果不如岩棉。因此岩棉在常用建筑保温材料中具有出色的性能优势。为加快岩棉行业转型升级,2012年工信部下发岩棉行业准入公告管理暂行办法,并在岩棉行业准入条件中要求“新建岩棉项目总规模不得低于4万吨/年,单线规模不得低于2万吨/年;改扩建岩棉项目单线规模不得低于2万吨/年”。自2012年起,岩棉行业产能增速呈现下滑趋势。受供给侧改革影响,2015-2016年我国岩棉行业产能增速降幅较大。2018年我国岩棉行业产能增长
23、至386万吨,产能利用率为88.1%。2018年我国内岩棉新增产能21万吨,主要集中在华北、西南、东南等地区,新增单线设计产能在3.0万t上下,在新增产能中电炉熔化工艺生产线的占比逐渐上升。除合格优质岩棉外,建筑用岩棉市场中存在大量耐气候性差、酸度系数不达标、强度差等不能用于外墙保温的矿渣棉。这些劣质矿渣棉冒充合格岩棉扰乱市场,然而低端产品在使用性能及环保要求上受到限制,难以达到国家规范的要求。在产品质量规范的压力下,近几年低端岩棉产品生存空间逐步消失,矿棉小产能逐步退出,供给进一步收缩。岩棉原来在国内更多地应用在工业保温的领域,产品市场杂乱无章,大部分采用低端的岩矿棉。2014年建筑设计防火
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