黑龙江岩棉建筑保温材料生产建设项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/黑龙江岩棉建筑保温材料生产建设项目商业计划书黑龙江岩棉建筑保温材料生产建设项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要岩棉作为性价比较好的建筑保温防火材料,欧洲在上世纪60年代开始推广使用,我国岩棉制造业起步较晚,自颁布“十二五”建筑节能规划,以新建建筑为主要目标,大力推行绿色建筑建设,积极推广新型建材及外墙自保温体系。岩棉板作为一种新型节能环保建材,在建设绿色建筑、发展绿色节能方面具有巨大优势,从而奠定了我国岩棉的发展基础。岩棉是一种天然环保型防火、绝热型保温材料。它是用天然岩石、高炉矿渣作为主要原料,外加一定数量的辅助材料,经高温熔融喷吹而制成人造纤维,再用其制作成岩棉制品
2、。岩棉的最高使用温度可达650,用它制成的板、毡、管壳、粒状棉等,可耐高温,适用于工业高温设备的保温,目前建筑的外墙保温、防火、隔热也在大量使用岩棉。该岩棉建筑保温材料项目计划总投资19896.62万元,其中:固定资产投资13903.87万元,占项目总投资的69.88%;流动资金5992.75万元,占项目总投资的30.12%。达产年营业收入46511.00万元,净利润8322.62万元,达产年纳税总额4684.90万元;达产年投资利润率55.77%,投资利税率65.38%,投资回报率41.83%,全部投资回收期3.89年,提供就业职位725个。黑龙江岩棉建筑保温材料生产建设项目商业计划书目录第
3、一章 基本情况第二章 项目建设背景分析第三章 产业研究分析第四章 项目方案分析第五章 工程设计说明第六章 运营管理模式第七章 项目风险评估第八章 SWOT分析第九章 实施安排方案第十章 投资计划方案第十一章 项目经营效益分析第十二章 项目总结、建议第一章 基本情况一、项目名称及建设性质(一)项目名称黑龙江岩棉建筑保温材料生产建设项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx产业示范园区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以岩棉建筑保温材料为核心的综合性产业基地,年产值可达47000.00万元。二、项目承办单位xxx(集团)有限公司三、战略合作单位xxx投资公司四、项目建设
4、背景岩棉是性能出众的建筑保温材料。岩棉具有保温、吸音、隔热、防火、透气等性能。作为无机不燃材料,岩棉是已具有成熟应用技术的所有外墙外保温材料中,唯一能够完全满足我国现行国家和行业标准中A级不燃的保温材料。岩棉是以天然玄武岩或辉绿岩为基料,在14501500摄氏度高温熔融、通过铂铑合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维,其强度与高强度S玻璃纤维相当。玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料,不仅强度高还具有电绝缘、耐腐蚀、耐高温等多种优异性能。xxx产业示范园区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创
5、新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx产业示范园区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业示范园区,进一步巩固xxx产业示范园区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资19896.62万元,其中:固定资产投资13903.87万元,占项目总投资的69.88%;流动资金5992.75万元,占项目总投资的30.12%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达
6、产年营业收入46511.00万元,总成本费用35414.17万元,税金及附加380.09万元,利润总额11096.83万元,利税总额13007.52万元,税后净利润8322.62万元,达产年纳税总额4684.90万元;达产年投资利润率55.77%,投资利税率65.38%,投资回报率41.83%,全部投资回收期3.89年,提供就业职位725个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区岩棉建筑保温材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区岩棉建筑保温材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意
7、义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“黑龙江岩棉建筑保温材料生产建设项目”,项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位725个,达产年纳税总额4684.90万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.77%,投资利税率65.38%,全部投资回报率41.83%,全部投资回收期3.89年,固定资产投资回收期3.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产
8、业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保
9、持经济平稳运行发挥了重要作用。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。第二章 项目建设背景分析一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司是强调项目开
10、发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基
11、础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入30191.03万元,同比增长29.41%(6862.12万元)。其中,主营业业务岩棉建筑保温材料销售收入为24463.20万元,占营业总收入的81.03%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6340.128453.497849.677547.7630191.032主营业务收入5137.276849.706360.436115.8024463.202.1岩棉建筑保温材料(A)1695.30
12、2260.402098.942018.218072.862.2岩棉建筑保温材料(B)1181.571575.431462.901406.635626.542.3岩棉建筑保温材料(C)873.341164.451081.271039.694158.742.4岩棉建筑保温材料(D)616.47821.96763.25733.902935.582.5岩棉建筑保温材料(E)410.98547.98508.83489.261957.062.6岩棉建筑保温材料(F)256.86342.48318.02305.791223.162.7岩棉建筑保温材料(.)102.75136.99127.21122.3248
13、9.263其他业务收入1202.841603.791489.241431.965727.83根据初步统计测算,公司实现利润总额8754.80万元,较去年同期相比增长1998.98万元,增长率29.59%;实现净利润6566.10万元,较去年同期相比增长1371.69万元,增长率26.41%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30191.03完成主营业务收入万元24463.20主营业务收入占比81.03%营业收入增长率(同比)29.41%营业收入增长量(同比)万元6862.12利润总额万元8754.80利润总额增长率29.59%利润总额增长量万元1998.98净利润万元6566.10
14、净利润增长率26.41%净利润增长量万元1371.69投资利润率61.35%投资回报率46.01%财务内部收益率20.91%企业总资产万元37829.35流动资产总额占比万元34.66%流动资产总额万元13111.75资产负债率28.31%二、岩棉建筑保温材料项目背景分析岩棉作为性价比较好的建筑保温防火材料,欧洲在上世纪60年代开始推广使用,我国岩棉制造业起步较晚,自颁布“十二五”建筑节能规划,以新建建筑为主要目标,大力推行绿色建筑建设,积极推广新型建材及外墙自保温体系。岩棉板作为一种新型节能环保建材,在建设绿色建筑、发展绿色节能方面具有巨大优势,从而奠定了我国岩棉的发展基础。岩棉板是一种优质
15、高效的保温材料,其燃烧性能达到A级,属于不完全燃材料。但是,在我国岩棉板作为建筑保温材料的使用率比较低,虽然近几年已在国内工程中得到了应用,但是由于使用技术不成熟,留下了不少质量隐患。环保是人们的共识,也是建设可持续发展社会必须解决和关注的问题,这对于岩棉保温板行业来说,做好了环保生产制造出环保节能的产品是行业发展的必然趋势,更是行业发展的永恒标准。随着现代社会的不断发展与进步,外墙保温墙体的发展也是愈来愈好,墙体保温材料行业也逐步成为了一个市场发展潜力的大行业。岩棉保温的材料不仅是有着的稳定性能,使用起来更方便寿命也更长,岩棉保温材料厂家的积极探索与不断进取,让外墙保温系统的施工技术也发生了
16、巨大的改变。保温材料在今后的发展中,将会一如既往地坚持“用户*,追求卓越”的宗旨,不断开拓创新,引领岩棉制品保温材料行业走上顶峰。三、岩棉建筑保温材料项目建设必要性分析岩棉是一种天然环保型防火、绝热型保温材料。它是用天然岩石、高炉矿渣作为主要原料,外加一定数量的辅助材料,经高温熔融喷吹而制成人造纤维,再用其制作成岩棉制品。岩棉的最高使用温度可达650,用它制成的板、毡、管壳、粒状棉等,可耐高温,适用于工业高温设备的保温,目前建筑的外墙保温、防火、隔热也在大量使用岩棉。上世纪70年代后期,国外开始重视岩棉类保温材料的生产及在建筑节能方面的应用,力求大幅度减少能源的消耗量,从而减少环境污染和温室效
17、应。现在岩棉保温材料在国外建筑外墙上的应用已经比较成熟,建筑节能用保温材料占绝大多数。例如,美国、瑞典及芬兰等国家80%以上的岩棉用于建筑保温、节能;在德国,法律中明确规定,高度超过22米以上的建筑严禁使用有机可燃保温材料(如聚苯乙烯材料等),大部分使用岩棉作为内墙保温隔声、外墙及屋面保温材料。最近,国际权威机构在分析报告中指出,中国保温材料市场需求将以每年9%的增长率发展。目前,岩棉因其良好的保温、隔热、防火、吸声的特性,及环保、经济、实用的优越性,已被工业和建筑业广泛采用。岩棉以其不燃、无毒、导热系数低、吸音性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,被国内外公认为理想的保温隔热材料,
18、也必将以优异的隔热、保温、防火性能占据建筑外墙保温材料市场。岩棉除在建筑、工业上应用以外,还可用于农业生产。超低密度岩棉板绿色环保,开创了国内岩棉作为无土栽培基材领域生产绿色食品的先河。超低密度岩棉板是无土栽培的最好基质,可用它种植水果、蔬菜、花木、草坪等,绿色环保更无公害。第三章 产业研究分析一、岩棉建筑保温材料行业分析岩棉是性能出众的建筑保温材料。岩棉具有保温、吸音、隔热、防火、透气等性能。作为无机不燃材料,岩棉是已具有成熟应用技术的所有外墙外保温材料中,唯一能够完全满足我国现行国家和行业标准中A级不燃的保温材料。与岩棉相比,酚醛板、聚氨酯板耐火等级只能达到B1级,不及岩棉的A级耐火性能;
19、陶瓷保温板、玻化微珠、珍珠岩等浆料能够达到A级耐火,但导热系数约为岩棉的2倍,保温效果不如岩棉。因此岩棉在常用建筑保温材料中具有出色的性能优势。为加快岩棉行业转型升级,2012年工信部下发岩棉行业准入公告管理暂行办法,并在岩棉行业准入条件中要求“新建岩棉项目总规模不得低于4万吨/年,单线规模不得低于2万吨/年;改扩建岩棉项目单线规模不得低于2万吨/年”。自2012年起,岩棉行业产能增速呈现下滑趋势。受供给侧改革影响,2015-2016年我国岩棉行业产能增速降幅较大。2018年我国岩棉行业产能增长至386万吨,产能利用率为88.1%。2018年我国内岩棉新增产能21万吨,主要集中在华北、西南、东
20、南等地区,新增单线设计产能在3.0万t上下,在新增产能中电炉熔化工艺生产线的占比逐渐上升。除合格优质岩棉外,建筑用岩棉市场中存在大量耐气候性差、酸度系数不达标、强度差等不能用于外墙保温的矿渣棉。这些劣质矿渣棉冒充合格岩棉扰乱市场,然而低端产品在使用性能及环保要求上受到限制,难以达到国家规范的要求。在产品质量规范的压力下,近几年低端岩棉产品生存空间逐步消失,矿棉小产能逐步退出,供给进一步收缩。岩棉原来在国内更多地应用在工业保温的领域,产品市场杂乱无章,大部分采用低端的岩矿棉。2014年建筑设计防火规范出台,2015年5月1日起正式实施,住建部对建筑,特别是公用建筑的设计施工的规范提出了更高的标准
21、:24米以上的建筑必须使用A级不燃材料作为防火隔离带,50米以上建筑必须采用A级不燃材料或者B1级材料搭配防火窗设计。一方面,国内防火窗配套产品较少,实际客户会倾向于直接采用A级不燃材料;另一方面,对整个设计而言,达不到30米高度的建筑不用A级不燃材料的造价比用岩棉、A级污染材料的成本还要高一些。兼具保温性和最高级防火性的岩棉材料成为首选,市场规模逐步扩大,下游需求日益增长。据统计我国每年新建建筑面积近20亿平方米,其中有五分之一为外立面墙,按照国家消防总局建筑防火规定,建筑外墙需设立防火隔离带,一定高度以上的建筑必须使用燃烧性能达到A级的材料,市场容量大约有1亿平方米。同时,我国还有大量的现
22、有建筑未进行节能改造,随着新建建筑面积的稳步增长,节能改造市场的有序推进,我国岩棉需求市场前景广阔。二、岩棉建筑保温材料市场分析预测岩棉是以天然玄武岩或辉绿岩为基料,在14501500摄氏度高温熔融、通过铂铑合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维,其强度与高强度S玻璃纤维相当。玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料,不仅强度高还具有电绝缘、耐腐蚀、耐高温等多种优异性能。由于岩矿棉和矿渣棉具有绝缘、保温、吸声等突出特性,因而在建筑、工业设备、热网等方面获得广泛应用,发展迅速。2015年我国岩棉产量为235.33万吨,2016年产量为252.50万吨,产量同比增长7.30%。我国岩棉制造业起步
23、较晚,国人对岩棉的认识度不高,直到2010年11月,上海11.15特大火灾发生后,岩棉优良的防火保温的特生才被社会认可并大力推广,同时公安部颁布了公消字201165号文件关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知,规定要求建筑外保温材料防火等级必须达到A级,作为防火等级达到A1级的岩棉在市场上供不应求,国内很多大型项目因采购不到相应的岩棉而造成施工工期的延误,同时也推涨了市场上岩棉价格。在当时情况下,丰厚的利润及广阔的市场吸引了一大批投资者,2011年以来,国内有40余条生产线开始陆续投入生产,但近年来受国内经济大形势下滑的影响,房地产行业的回落,加上因岩棉产能不足而被迫放开的防火等级B
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