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1、泓域咨询MACRO/ 恩施电力电气设备项目商业计划书恩施电力电气设备项目商业计划书xxx有限责任公司摘要随着智能电网、泛在电力物联网建设的展开,电力业务对可靠性、安全性的需求不断提高,电力无线专网建设受到越来越多的关注。智能电网配用电业务终端点多、面广且分散,光纤通信方式虽然具备业务传输能力强的优势,但部署施工难度大、成本高,无法满足对海量配用电终端的全覆盖。目前的无线宽带通信系统大多工作在1,800MHz等高频段,虽然数据传输能力较强,但单站的覆盖能力较弱,建网和运维成本很高,且都基于通用标准设计,与电力业务的结合能力一般。电力无线专网正是从上述方面考虑,结合电力行业应用需求,既具备广覆盖优
2、势,又为电力行业定制开发,同时具备宽带传输能力,是电力配用电应用中通信体制的较好选择。在德国汉诺威消费电子展上,华为技术有限公司发布智能电网融合传送解决方案白皮书,通过深入分析电力综合承载网的关键特性、特殊应用、信息化典型场景,并结合多年电力客户实践案例,提出融合传送解决方案是电力通信承载网既兼容现有业务又面向未来技术演进发展的佳建网方式。融合传送解决方案通过统一交换技术实现了多种技术的融合,使电力传送承载网从骨干到接入设备实现了多业务统一接入,简化网络,设备归一。解决方案满足传统电力生产控制业务高质量、高可靠的要求,同时实现视频、办公业务以太高效传送的要求,承载网在不同场景下多种业务长期并存
3、,长期发展的诉求。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。该智能电表项目计划总投资10922.71万元,其中:固定资产投资7484.84万元,占项目总投资的68.53%;流动资金3437.87万元,占项目总投资的31.47%。达产年营业收入237
4、71.00万元,总成本费用18077.83万元,税金及附加216.88万元,利润总额5693.17万元,利税总额6695.31万元,税后净利润4269.88万元,达产年纳税总额2425.43万元;达产年投资利润率52.12%,投资利税率61.30%,投资回报率39.09%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位393个。项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。恩施电力电气设备项目商
5、业计划书目录第一章 概况第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 项目市场前景分析第四章 建设规划分析第五章 土建工程设计第六章 运营管理模式第七章 风险防范措施第八章 环保分析第九章 SWOT分析第十章 项目实施进度第十一章 项目投资计划方案第十二章 经济效益分析第十三章 项目综合评价结论第一章 概况一、项目名称及建设性质(一)项目名称恩施电力电气设备项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某经济开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以智能电表为核心的综合性产业基地,年产值可达24000.00万元。二、项目承办单位xxx有限责任公司三、战略合作单位xxx科技公司四、项
6、目建设背景电力行业是关系国计民生的重要基础产业和公用事业,电力的安全、稳定和充分供应是国民经济全面、协调、可持续发展的重要保障,因此大力建设智能电网、泛在电力物联网是我国电力行业发展的必然趋势。考虑到泛在电力物联网在国民经济中的重要地位,泛在电力物联网将推动电网与互联网深度融合,着力构建能源互联网,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网,为电网安全经济运行、提高经营绩效、改善服务质量,以及培育发展战略性新兴产业,提供强有力的数据资源支撑。目前,国家电网已经建成的用电信息采集系统
7、仍具有一定的局限性,枢纽型、平台型、共享型是发展趋势,在未来相当长时间内,智能电表具有广阔的发展空间。智能电表产品的研发、生产涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多领域技术,以及电子装联、计量检测等先进的生产、检测工艺。随着下游市场对智能电表计量精度、功能、技术先进性、运行稳定性、可靠性、寿命周期等要求不断提高,智能电表的制造技术要求也随之不断提高。企业必须拥有精通集成电路、软件开发、计量检测和通信技术等方面的人才、相应的技术经验的积累以及技术研发的持续创新机制,才能够在行业中立足并建立竞争优势。由于缺乏技术沉淀和经验积累,新进企业很难在短期内取得技术竞争优势并对现
8、有竞争格局产生冲击,所以行业的技术研发门槛较高。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。某经济开发区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新
9、,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某经济开发区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某经济开发区,进一步巩固某经济开发区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资10922.71万元,其中:固定资产投资7484.84万元,占项目总投资的68.53%;流动资金3437.87万元,占项目总投资的31.47%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入23771.00万元
10、,总成本费用18077.83万元,税金及附加216.88万元,利润总额5693.17万元,利税总额6695.31万元,税后净利润4269.88万元,达产年纳税总额2425.43万元;达产年投资利润率52.12%,投资利税率61.30%,投资回报率39.09%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位393个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济开发区及某经济开发区智能电表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济开发区智能电表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“恩施电力电气设备
11、项目”,项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位393个,达产年纳税总额2425.43万元,可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.12%,投资利税率61.30%,全部投资回报率39.09%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具
12、活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。第二章
13、 项目建设背景及必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业相关政策1、关于加快推进坚强智能电网建设的意见旨在建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网,全面提高电网的安全性、经济性、适应性和互动性。2020年,基本建成坚强智能电网。电网的资源配置能力、安全水平、运行效率,以及电网与电源、用户的互动性显著提高。2、配电自动化系统信息集成规范标准发布后,将广泛用于国家电网配电自动化系统与相关专业系统的信息集成,推动营销、配电业务领域数据整合。3、关于促进智能电网发展的指导意见全面提升电力系统的智能化水平,全面体现节能减排和环保要求,促进集中于分散的情节
14、能源开发消纳;充分发挥智能电网在现在能源体系中的关键作用。4、电力发展“十三五”规划(2016-2020年)预计2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时,电能替代新增用电量约4,500亿千瓦时。实施电能替代,优化能源消费结构。加快充电设施建设,促进电动汽车发展。深化电力体制改革,完善电力市场体系。有序推进电力体制改革。核定输配电价。5、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划为实现新能源灵活友好并网和充分消纳,加快安全高效的输电网、可靠灵活的主动配电网以及多种分布式电源广泛接入互动的微电网建设,示范应用智能化大规模储能系统及柔性直流输电工程,建立适应分布式电源、电动汽车、储能等多元化负荷接入
15、需求的智能化供需互动用电系统,建成适应新能源高比例发展的新型电网体系。6、推进并网型微电网建设试行办法有力推进电力体制改革,切实规范、促进微电网健康有序发展,建立集中与分布式协同、多元融合、供需互动、高效配置的能源生产与消费体系。7、增量配电业务配电区域划分实施办法(试行)鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务,支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。(二)行业技术水平及发展趋势1、电力通信网将实现多种技术的融合随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营
16、环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。在德国汉诺威消费电子展上,华为技术有限公司发布智能电网融合传送解决方案白皮书,通过深入分析电力综合承载网的关键特性、特殊应用、信息化典型场景,并结合多年电力客户实践案例,提出融合传送解决方案是电力通信承载网既兼容现有业务又面向未来技术演进发展的佳建网方式。融合传送解决方案通过统一交换技术实现了多种技术的融合,使电力传送承载网从骨干到接入设备实现了多业务统一
17、接入,简化网络,设备归一。解决方案满足传统电力生产控制业务高质量、高可靠的要求,同时实现视频、办公业务以太高效传送的要求,承载网在不同场景下多种业务长期并存,长期发展的诉求。2、电力无线专网将成为探索方向随着智能电网、泛在电力物联网建设的展开,电力业务对可靠性、安全性的需求不断提高,电力无线专网建设受到越来越多的关注。智能电网配用电业务终端点多、面广且分散,光纤通信方式虽然具备业务传输能力强的优势,但部署施工难度大、成本高,无法满足对海量配用电终端的全覆盖。目前的无线宽带通信系统大多工作在1,800MHz等高频段,虽然数据传输能力较强,但单站的覆盖能力较弱,建网和运维成本很高,且都基于通用标准
18、设计,与电力业务的结合能力一般。电力无线专网正是从上述方面考虑,结合电力行业应用需求,既具备广覆盖优势,又为电力行业定制开发,同时具备宽带传输能力,是电力配用电应用中通信体制的较好选择。电力无线专网自2009年开始研发,经过多年的不断改进和全网多个试点网络应用实践,目前11个省市公司已经建设一定规模的4G/LTE电力无线专网。2018年,国家电网计划在11个省(自治区、直辖市)的电力公司29个城市C类级以上供电区域计划覆盖1.12万平方公里,建设基站800余座,接入业务终端15.9万个。2019-2020年,国家电网规划建设基站2,500余座,至“十三五”末初步建成有效覆盖全网范围C类及以上供
19、电区域的无线电力专网。未来,电力无线专网将承载多种业务,实现数据、语音、图像、视频等业务的接入和可靠承载,满足电力系统发、输、变、配、用环节的业务通信需求。3、具备客户负荷辨识与能效分析功能,实现智慧用电2018年4月,国家电网江苏省电力有限公司电力科学研究院联合国内表计生产厂商、高校专家学者,成功研发了国内首套具有客户负荷辨识功能的新型智能电表。该款智能电表在完成常规电能计量的同时,将分析客户家庭进线处的电压、电流等负荷信息。经过多维度负荷特征提取、负荷类型辨识匹配等环节,智能识别客户家庭内电器类型、启停时间及分时用电量。同时,系统中显示的不再只有用户的每日冻结电量,而是按家庭电器类别划分的
20、各类家电的话单式分时用电详情,并通过手机APP、微信公众号等方式推送客户。客户可查询自家的空调、热水器、电饭煲等家电的开启时段、功率大小、用电量等详情,从而了解家庭能耗重点,促进科学合理用电。目前,居民用户用电负荷辨识智能电表已在江苏区域试运行,未来将扩大试点应用规模,并依托居民用户的海量用电负荷辨识数据,实现智能电表非计量功能的深化应用,使用电负荷数据更好地服务智慧家庭新生活。4、“多表合一”趋势明显用电信息采集系统对客户的用电信息进行采集、处理和实时监控,系统具备用电信息的自动采集、电量费控、计量异常监测、用电分析和管理、智能用电设备的信息交互等功能。2015年,国家电网依托智能电表应用和
21、用电信息采集系统覆盖广泛的采集终端和通信资源,成功验证了电、水、气、热多表数据集中采集应用的技术可行性和应用有效性,带动水、气、电、热集采集抄,建设跨行业能源运行动态数据集成平台。5、实现模块化设计当前智能电表方案普遍采用功能一体化设计。电表计量模块的性能容易受到其他部分如软硬件设计的影响,从而影响智能电表的计量准确性。因此,智能电表一旦出现故障,只能进行整表更换。这势必增加智能电表的维护成本,造成严重的资源浪费。未来随着泛在电力物联网的发展,智能电能表将实现模块化设计,可以根据智能电表中的故障点,相应的更换故障模块。软件方面,将基于统一的操作系统,保证智能终端软件的一致性。(三)行业特有经营
22、模式国内智能电表生产企业的主要客户为国家电网和南方电网。电力企业主要通过集中招标形式采购电表等产品。智能电表生产企业根据电力企业对产品功能、性能等方面的要求进行投标,中标后根据订单组织生产。1、招标主体国家电网、南方电网及其下属网省公司。2、资质要求电网公司按采购项目发布信息,并对投标人的资质提出具体要求,一般包括注册资本、国家权威部门颁发的许可证或型式批准证书、质量认证证书、环境管理体系认证证书、国际权威机构或国家级检验检测机构出具的产品有效检测报告或型式试验报告等,投标人的研发能力、生产能力、以往销售业绩、售后服务等方面的内容。3、操作流程电网公司委托招标代理机构组织招标;通过各自的电子商
23、务平台或第三方招标采购网站发布招标采购信息;投标厂家通过相关网站得知招标信息,在符合投标资质要求的情况下根据招标公告要求向招标代理机构购买招标文件;获取招标文件之后,投标厂家按照招标文件要求制作投标文件。投标文件制作完成后,按招标文件规定的时间地点递交投标文件;在接收投标文件之后,电网公司组织评标小组进行评标,评标结束评出中标候选人。中标候选人在相关网站进行公示,公示期结束后确定中标单位;招标代理机构向中标单位发放中标通知书,中标单位凭中标通知书与项目单位签订合同;中标单位根据合同要求组织生产、发货。(四)行业壁垒1、技术和研发壁垒智能电表产品的研发、生产涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、
24、自动控制技术、新材料技术等多领域技术,以及电子装联、计量检测等先进的生产、检测工艺。随着下游市场对智能电表计量精度、功能、技术先进性、运行稳定性、可靠性、寿命周期等要求不断提高,智能电表的制造技术要求也随之不断提高。企业必须拥有精通集成电路、软件开发、计量检测和通信技术等方面的人才、相应的技术经验的积累以及技术研发的持续创新机制,才能够在行业中立足并建立竞争优势。由于缺乏技术沉淀和经验积累,新进企业很难在短期内取得技术竞争优势并对现有竞争格局产生冲击,所以行业的技术研发门槛较高。2、资质壁垒电力行业对电力设备的安全运行情况、设备可靠性、稳定性及售后服务要求很高,而智能电表具有量大、面广、可靠性
25、要求高的特点,电网公司对参与招投标的智能电表企业有较高的资质要求:(1)每款产品都必须取得电网公司计量中心的全性能检测报告方可投标。电网公司通过盲样送检机制,杜绝了检测的人为影响,同时参与检验的产品方案的每个元器件及其位置布局都需有高清照片留底,嵌入式软件也进行严格的测试与备案,正式供货时省市计量中心再次检查核对,防止送检造假。(2)每类产品必须有足够的销售历史记录才可参与投标。电网公司在进行招标采购时,对投标人历史供货数量有较高的要求,这使得规模较小或进入行业时间较短的电表生产企业难以入围。(3)只有具有一定规模的生产厂家方可参与投标。电网公司根据不同的产品提出了人员、设备、场地等方面的要求
26、,并采用严格的审查程序进行核实,确定企业的大供货能力,杜绝非电表生产企业参与投标。3、产品质量控制壁垒智能电表的产品质量对电力系统安全至关重要,作为计量工具的智能电表必须在整个产品寿命期内24小时不间断地正常运行,同时需要抵抗恶劣自然环境和人为因素的干扰,远高于普通电子产品的技术要求。因此,严格把控研发、采购、加工、装配、检测、安装、调试、售后等工序,建立全流程质量控制体系是智能电表企业运行的重要环节。建立完善的质量控制体系需要实践积累,对新进企业形成一定的壁垒。4、售后服务壁垒人们日益增长的用电需求对智能电表行业的售后服务提出了更高的要求,智能电表企业除了提供高质量的产品外,快速的服务响应能
27、力也必不可少,包括供货阶段的信息沟通、运行中的售后服务等。快速良好的服务响应能力已被纳入电力公司对供应商评价范围,这对智能电表企业后续参与投标产生直接影响。因此,在物流配送、安装调试、维修检测等方面优势明显和售后服务品质较高的企业将赢得更多的订单和市场份额。5、品牌信誉壁垒该行业下游客户主要是电力公司,涉及国计民生和社会安全,因此对供应商业务资质及产品安全性和可靠性要求很高,产品必须符合电力行业系统性、规范化的成熟标准。电力客户在招投标时对智能电表企业丰富的行业经验、成功的实战案例、高水平的服务团队等综合实力均有严格要求。其中,良好的品牌声誉是对产品质量、履约能力好的证明,也是客户选取智能电表
28、供应商时的重要参考依据。一些新进入行业、尚未有品牌影响力的企业一般在资格审查时即遭淘汰,而具有良好品牌声誉、综合实力强的企业在招投标资格审查中相对优势明显。(五)影响行业发展的有利和不利因素1、影响行业发展的有利因素(1)泛在电力物联网建设带来广阔市场空间电力行业是关系国计民生的重要基础产业和公用事业,电力的安全、稳定和充分供应是国民经济全面、协调、可持续发展的重要保障,因此大力建设智能电网、泛在电力物联网是我国电力行业发展的必然趋势。考虑到泛在电力物联网在国民经济中的重要地位,泛在电力物联网将推动电网与互联网深度融合,着力构建能源互联网,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术
29、,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网,为电网安全经济运行、提高经营绩效、改善服务质量,以及培育发展战略性新兴产业,提供强有力的数据资源支撑。目前,国家电网已经建成的用电信息采集系统仍具有一定的局限性,枢纽型、平台型、共享型是发展趋势,在未来相当长时间内,智能电表具有广阔的发展空间。(2)产业政策将推动智能电表行业持续发展为推动我国智能电表产业健康快速发展,近年来国家相关部门不断加大对智能电表产业的扶持力度。国家能源发展战略规划(2014-2020)、可再生能源“十三五”规划、能源发展“十三五规划”、新一轮电改方案等,从不同领域明
30、确配用电环节的重要性。国家电网在2019年“两会”工作报告中提出“三型两网、世界一流”的战略目标,系统阐明了“一个引领、三个变革”的战略路径,坚定不移做强做优做大,力争通过三年的不懈努力,初步建成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业。”国家电网在2019年1号文件指出推动电网与互联网深度融合,着力构建能源互联网,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网,为电网安全经济运行、提高经营绩效、改善服务质量,以及培育发展战略性新兴产业,提供强有力的数据资源支撑。在上述产业政策的推动下,
31、智能电表行业将保持持续健康发展。(3)技术创新与进步推动行业发展电力行业涉及的核心部件、设备开发、制造技术、材料工艺、平台软件开发不断迭代。同时,在国家鼓励创新驱动经济发展的大背景下,技术创新与环境创新推动了各行业发展转型升级。以智能电表行业来说,随着智能控制技术、传感器技术、通信技术、人工智能及其他相关学科知识和技术的积累和应用,智能电表的计量、数据传输、数据处理与各种新技术的结合愈加紧密,产生出多种新的功能与应用,已逐步在新能源并网、电动汽车充电桩等分布式能源应用中体现。与此同时,科技进步加快了智能电表的市场普及率及升级换代节奏。受益于不断延伸和扩展的新技术应用,智能电表行业将长期处于稳定
32、发展阶段,科技进步将促进智能电表的应用进一步深化。(4)产品应用领域不断拓展带来广阔潜在市场智能电表参与高耗能企业排污处理设备监控为了解决传统的定期巡检和群众举报难以有效对排污单位污染物治理设施进行监管的难题,株洲市从2017年末开始建设“互联网+”技术监控污染物治理设施项目,该项目通过在企业污染物处理设备上安装单独的智能电表,实时记录污染物处理设备的用电情况,这些电量数据,通过另一套智能设备的采集,传输到环保局的后台终端,通过终端的电脑以及手机APP,环保执法人员可实时掌握该污水处理站的运行情况。根据电量异常情况全面掌握污染企业环保治理设施的运行状况,确保重点污染企业的污染物达标排放,为污染
33、治理设施监控管理提供了新的路径和管理模式。智能电表在新能源汽车中的应用近年来新能源汽车成为未来发展趋势,智能电表作为充电桩中电池储存与管理的关键部件,随着充电桩的普及,应用也更为广泛。根据国家四部委联合印发的电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年),到2020年我国要建成充换电站超过1.2万座,分散式充电桩480万个,以此满足500万辆电动汽车的充电需求。充电桩的发展为智能电表的应用带来新的机遇。2、影响行业发展的不利因素(1)行业竞争较为激烈我国智能电表生产企业数量较多、规模偏小,地域特征较为明显,这在一定程度上制约了我国智能电表行业的发展。随着智能电网逐步建成,泛在电力物联网建
34、设的加速推进,国内智能电表行业技术将进一步升级,规模偏小的企业由于研发和技术、管理水平、人才储备、成本控制和产业链完整等因素的制约,逐渐难以跟上行业发展的步伐,在行业集中度不断提高的发展趋势下,部分规模化、产业链完整的优质企业将逐渐摆脱低端同质化竞争的束缚,引导行业竞争向品牌、技术、产品附加值等高水平、良性竞争态势发展。(2)高端技术人才相对匮乏人才是发展的保障也是长期发展的基础,一方面技术更新和成熟度提高需要不断引进各类专业人才;同时,随着行业转型升级加速,各类适合行业发展的产品需求不断涌现,需要各类行业人才的加盟。智能电表属于技术密集型产品,应用领域广泛,对于研发人才、技术水平的深度和广度
35、均有很高要求;同时,为确保电力产品售后服务与安全运维,营销服务人员亦须掌握相关售后服务技术。目前,精通相关领域的高素质复合型人才较为匮乏,掌握相关技术基础的营销服务人员也不多,因此技术人才和营销人才的缺乏从一定程度上可能制约该行业的发展。二、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不
36、断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况
37、,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创
38、新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20016.21万元,同比增长10.86%(1960.09万元)。其中,主营业业务智能电表销售收入为17814.51万元,占营业总收入的89.00%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4203.405604.545204.215004.0520016.212主营业务收入3741.054988.064631.774453.6317814.512.1智能电表(A)1234.
39、551646.061528.481469.705878.792.2智能电表(B)860.441147.251065.311024.334097.342.3智能电表(C)635.98847.97787.40757.123028.472.4智能电表(D)448.93598.57555.81534.442137.742.5智能电表(E)299.28399.05370.54356.291425.162.6智能电表(F)187.05249.40231.59222.68890.732.7智能电表(.)74.8299.7692.6489.07356.293其他业务收入462.36616.48572.4455
40、0.432201.70根据初步统计测算,公司实现利润总额4563.13万元,较去年同期相比增长1003.72万元,增长率28.20%;实现净利润3422.35万元,较去年同期相比增长687.50万元,增长率25.14%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20016.21完成主营业务收入万元17814.51主营业务收入占比89.00%营业收入增长率(同比)10.86%营业收入增长量(同比)万元1960.09利润总额万元4563.13利润总额增长率28.20%利润总额增长量万元1003.72净利润万元3422.35净利润增长率25.14%净利润增长量万元687.50投资利润率57.33
41、%投资回报率43.00%财务内部收益率20.89%企业总资产万元21910.63流动资产总额占比万元27.13%流动资产总额万元5944.88资产负债率40.70%二、区位环境分析恩施土家族苗族自治州,首府驻恩施市,是湖北的13个地级行政区之一。位于湖北省西南部,地处鄂、湘、渝三省(市)交汇处,位于东经10823121103808、北纬290710312413。西连重庆市黔江区,北邻重庆市万州区,南面与湖南省湘西土家族苗族自治州接壤,东连本省的神农架林区,宜昌市。恩施州于1983年8月19日建州,是湖北省唯一的少数民族自治州,有土家族、苗族、侗族、汉族、回族、蒙古族、彝族、纳西族、壮族等29个
42、民族。恩施州森林覆盖率近70%,享有鄂西林海、华中药库、烟草王国、世界硒都之称号。全州水电资源理论蕴藏量达600万千瓦,可开发量达500万千瓦,风电资源蕴藏量达300万千瓦,是华中地区重要的清洁能源基地。恩施州的鄂西铁矿是中国四大铁矿之一,已探明储量13亿吨,预测储量达40亿吨。天然气已探明储量1500亿立方米,预测资源量达1.5万亿立方米。恩施还拥有世界最大的独立硒矿床。恩施州属亚热带季风性山地湿润气候。冬少严寒,夏无酷暑,雨量充沛,四季分明;海拔落差大,小气候特征明显,垂直差异突出,一山有四季,十里不同天。恩施州境内年均气温16.2,年平均降水量1600毫米。地处武汉和重庆两大火炉之间,是
43、最适宜人类居住的地区之一。三、鼓励中小企业发展从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业
44、转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式,重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设,改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源,开展共性关键技术研究,提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络,加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销
45、等重点信息服务。中小企业占我国企业总数的99;创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60;提供了75以上的城镇就业岗位。中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量,在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高度重视中小企业的发展,近年来,先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署,对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。各地区、各部门也积极采取有效措施,改善发展环境,强化服务职能,使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击,呈现良好的发展态势。四、宏观经济形势分析全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工
46、业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。五、区域经济发展概况地区生产总值3427.72亿元,比上年增长7.28%。其中,第一产业增加值274.22亿元,增长6.16%;第二产业增加值2125.19亿元,增长5.48%第三产业增加值1028.32亿元,增长7.92%。一般公共预算收入214.70亿元,同
47、比增长11.76%,一般公共预算支出555.60亿元,同比增长9.21%。国税收入303.87亿元,同比增长10.68%;地税收入亿元26.21,同比增长6.93%。居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨0.63%,衣着上涨0.96%,居住上涨0.71%,生活用品及服务上涨1.04%,教育文化和娱乐上涨1.14%,医疗保健上涨1.18%,其他用品和服务上涨0.95%,交通和通信上涨0.82%。固定资产投资完成4275.65亿元,比上年增长7.27%。其中,建设项目投资完成3762.57亿元,增长9.11%;房地产开发投资完成513.08亿元,增长9.43%。在固定资产投资中,第一产业投资完成213.78亿元,同比增长11.52%;第二产业投资完成3249.49亿元,同比增长8.57%;第三产业投资完成812.37亿元,增长11.21%。高新技术产业投资707.76亿元,增长9.72%。民间投资3027.34亿元,增长11.53%。城市基础设施投资537.40亿元,增长11.49%。重点项目1221个,完成投资2255.01亿元,增长8.86%。全市实现社会消费品零售总额1637.89亿元,比上年增长6.42
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