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1、泓域咨询MACRO/ 北京年产xx吨农药项目商业计划书北京年产xx吨农药项目商业计划书xxx集团摘要农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。(引自农药管理条例)。农药作为重要的农业生产原料和基础物资,在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。每投
2、入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。(引自农药管理条例)。农药作为重要的农业生产原料和基础物资,在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。为了进一步加快农
3、村经济的发展,提高复种效率,确保农业增产、农民增收,促进群众的“菜篮子”多样化,丰富人民食物结构,各级政府部门采取了一系列措施鼓励农业生产者种植蔬菜、水果等经济作物。据统计,平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5-6倍。随着我国经济作物的产量逐年增长,势必增加农药的市场需求。此外,全球农作物生产的耕作方式逐步趋于规模化、产业化。以我国为例,随着工业化和城市化的快速发展,农业人口向第二、第三产业转移,我国农业产业正面临重大变革,预计到2030年,只有30%左右的人口从事农业生产。因此,我国农业的耕作方式会逐步改变,农田承包给种粮大户集中耕作,单一农户精耕细作的种植模式在很多地方逐渐让位于
4、规模化的种植。这种规模化的耕作方式对农药的使用成本不敏感,而更注重整体作物产出的质量和稳定性,因此会显著增加农药需求,这将会大大增加农药特别是除草剂的使用量。该农药项目计划总投资8466.78万元,其中:固定资产投资6941.30万元,占项目总投资的81.98%;流动资金1525.48万元,占项目总投资的18.02%。达产年营业收入11784.00万元,总成本费用9199.70万元,税金及附加156.97万元,利润总额2584.30万元,利税总额3097.73万元,税后净利润1938.23万元,达产年纳税总额1159.51万元;达产年投资利润率30.52%,投资利税率36.59%,投资回报率2
5、2.89%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位205个。重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。北京年产xx吨农药项目商业计划书目录第一章 基本情况第二章 建设背景第三章 产业分析第四章 投资建设方案第五章 土建工程研究第六章 运营管理模式第七章 建设及运营风险分析第八章 环保分析第九章 SWOT分析第十章 实施方案第十一章 投资计划第十二章 经营效益分析第十三章 评价结论第一章 基本情况一、项目名称及建设性质(一)项目名称北京
6、年产xx吨农药项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xx产业园良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以农药为核心的综合性产业基地,年产值可达12000.00万元。二、项目承办单位xxx集团三、战略合作单位xxx有限公司四、项目建设背景从专利的角度基本上可以将农药产品分为三类:专利产品、专利到期产品和非专利产品。2011年全球作物保护市场市值约为440亿美元,而这三类农药基本是三分天下的局面。农药研发期在8-10年时间,其后就是长达20年左右的专利保护期,专利过期后,仿制企业通过工艺优化、规模化生产大幅降低成本,大大提高产品使用量。专利过期农药通常有15-20年的黄金周期,
7、之后随着替代产品的出现需求趋于稳定。农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。(引自农药管理条例)。农药作为重要的农业生产原料和基础物资,在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。从原药生产来看,目前国
8、内只有少数企业能够在个别农药产品生产中实现全连续化和自动化工艺,部分优秀的原药品种国内的产品还无法获得欧美客户的认可,亟需加强合成技术和工艺的研究改进。随着经济发展水平和模式的转变,全社会的环境保护和食品安全意识不断加强,使得环保治理要求和力度日益提高。我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施,农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告,加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。随着农药使用及管理政策日趋严格,传统的高毒、低效农药将加快淘汰,以二甲戊灵为代表的高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势,农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安
9、全的方向发展,水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整,在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。xx产业园把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xx产业园示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业园,进一步巩固x
10、x产业园招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资8466.78万元,其中:固定资产投资6941.30万元,占项目总投资的81.98%;流动资金1525.48万元,占项目总投资的18.02%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入11784.00万元,总成本费用9199.70万元,税金及附加156.97万元,利润总额2584.30万元,利税总额3097.73万元,税后净利润1938.23万元,达产年纳税总额1159.51万元;达产年投资利润率30.52%,投资利税率36.59%,投资回报率22.8
11、9%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位205个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园及xx产业园农药行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业园农药产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“北京年产xx吨农药项目”,项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额1159.51万元,可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.52%,投资利税率36.59%,全部投资回报率22
12、.89%,全部投资回收期5.87年,固定资产投资回收期5.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,
13、建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。第二章 建设背景一、行业发展背景分析(一)行业相关政策1、农药工业“十三五”发展规划该规划由中国农药工业协会于2016年5月颁布,明确了未来5年的发展目标。规划提出,推动农药原药生产进一步集中,到2020年农药原药企业数量减少30%,国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上,建成3-5个生产企业集中的农药生产专业园区,到2020年,力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农
14、药原药企业总数的80%以上,培育23个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团;继续调整产品结构,提高产品质量,支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展,加快高污染、高风险产品的替代和淘汰,促进品种结构不断优化。2、高风险污染物削减行动计划工信部于2014年颁布,支持农药企业采用高效、安全、环境友好的农药新品种,对12个高毒农药产品实施替代。3、关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见加快完善食品安全国家标准,到2020年农兽药残留限量指标基本与国际食品法典标准接轨。加强产地环境保护和源头治理,实行严格的农业投入品使用管理制度。推广高效、低毒、低残留农药,实施
15、兽用抗菌药治理行动。(二)农药产品概述1、农药定义及作用农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。(引自农药管理条例)。农药作为重要的农业生产原料和基础物资,在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。在
16、非农业生产中,农药也发挥着巨大的作用。随着物质生活水平的提高,人们对花卉栽培、园林绿化所营造的绿色空间需求也在逐年增加,因此,针对园林花卉的农药产品逐渐成为农药市场的重要产品之一;此外,农药在对道路、机场、园林、球场、草坪等处病虫害防治、森林防护和植物保养方面亦发挥着重要的作用。据PhillipsMcdougall统计,2018年全球非作物农药销售额达到75.38亿美元,占全球农药产品销售额的11.58%。2、农药的种类农药按防治对象和用途大致可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂及其他等五种大类,其中前三类为农药的主要组成类别。(三)影响行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素(1)国
17、家产业政策的支持党中央、国务院历来高度重视“三农”问题,始终把农业放在发展国民经济的首要位置。农药等农资是农业生产的基础,直接关系到农业稳产和农民增收问题,国家产业政策积极支持国内农药工业的健康发展。2004年至2016年连续十三年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位,多次指出要加强农作物病虫害防治工作,积极发展安全、低毒、高效农药,推进农药产品更新换代,引导农民合理使用化肥农药。(2)市场前景广阔全球农药市场销售额不断扩大,年销售额从2002年的292亿美元增至2018年的650.99亿美元,年均增长率达到5.14%。同时,基于以下几
18、点因素,农药行业在未来一段时间内依然具备广阔的市场前景。全球人口粮食需求迅速增加世界人口快速增长,粮食生产与粮食安全日益受到各国政府的重视。根据联合国发布的世界人口展望:2012年修订版,在未来12年内,全球人口预计将从现在的72亿增加到81亿,2050年时达96亿。同时,全球人均占有谷物量也不断提高,以我国为例,2015年人均粮食占有量达约450千克,较1949年增长241千克,增幅达115.31%。在全球耕地面积增长缓慢的情况下,人口增长、人均谷物占有量提高,意味着谷物单位面积产出的大幅增加,种植者将更加依赖农药等科技种植手段。同时,随着人们生活水平的提高,对肉类的需求也逐步上升。肉类产品
19、的生产需要耗费大量的谷物产品。以猪肉为例,据统计,在养殖食用猪的过程中,每增重1千克,需要消耗大约6千克玉米。因此,肉类生产过程中对农药的需求,相对于单纯种植普通农产品更高。农作物种植结构和耕作方式的转变显著增加了农药需求为了进一步加快农村经济的发展,提高复种效率,确保农业增产、农民增收,促进群众的“菜篮子”多样化,丰富人民食物结构,各级政府部门采取了一系列措施鼓励农业生产者种植蔬菜、水果等经济作物。据统计,平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5-6倍。随着我国经济作物的产量逐年增长,势必增加农药的市场需求。此外,全球农作物生产的耕作方式逐步趋于规模化、产业化。以我国为例,随着工业化和
20、城市化的快速发展,农业人口向第二、第三产业转移,我国农业产业正面临重大变革,预计到2030年,只有30%左右的人口从事农业生产。因此,我国农业的耕作方式会逐步改变,农田承包给种粮大户集中耕作,单一农户精耕细作的种植模式在很多地方逐渐让位于规模化的种植。这种规模化的耕作方式对农药的使用成本不敏感,而更注重整体作物产出的质量和稳定性,因此会显著增加农药需求,这将会大大增加农药特别是除草剂的使用量。(3)行业整合加速,有利于行业健康发展农药行业属于典型的资金、技术密集型行业,行业整合是发展到一定阶段的必由之路,通过行业整合有利于行业健康发展。目前,我国农药企业众多,市场分散,产品同质化和低端化严重,
21、企业竞争秩序较为混乱。2010年颁布的农药产业政策中提出,要大力推进企业兼并重组,提高产业集中度;优化产业分工与协作,推动以原药企业为龙头,建立完善的产业链合作关系,促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。2016年颁布的农药工业“十三五”发展规划也提出,推动农药原药生产进一步集中,并通过兼并重组培育重点大型农药企业。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。为鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能,提高产业集中度,工信部原则上不再新增农药生产企业备案,将有利于我国农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为
22、行业整合的主导力量。(4)环保要求提高,有利于优势企业发展化学农药制造业属于重污染行业之一,我国环保领域存在“违法成本低、守法成本高”的现状,部分农药企业为追求利润大化而无视安全、牺牲环境、偷排超排,与环保守法企业之间形成不公平竞争,制约了行业的健康发展。随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强,农药生产和使用对环境的负面影响日益引起关注。农药工业“十三五”发展规划中明确提出强化环保和产品质量检查,对于没有有效处理污染物,以及产品质量监督检查不合格经整改仍不达标的企业取消其农药生产资格。此外,新修订的环境保护法加大对环境违法行为的处罚力度,将大大提高企业环境污染成本。不规范的企业将面临较大的
23、环保压力,如果没有足够的资金实力投入环保,将有可能被淘汰。技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间,这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。(5)农药禁限用政策为环保、高效、低毒农药推广提供广阔空间近年来,国际上通过实施国际公约,严格管控高毒、高风险农药的生产、使用和国际贸易,世界各国根据本国国情积极履行国际公约,不断采取禁限用措施。例如,近年来除草剂第二大品种百草枯已成为继有机磷农药之后中毒发病率第二高的农药品种,已被20多个国家禁止或者严格限制使用,并于2011年3月被列入鹿特丹公约的出口限制清单,而列入该清单的产品将会逐渐被禁止或严格限制生产。我国中华人民共和
24、国食品安全法(2015年修订)第十一条规定:“国家对农药的使用实行严格的管理制度,加快淘汰剧毒、高(剧)毒、高残留农药,推动替代产品的研发和应用,鼓励使用高效低毒低残留农药。”通过政策规定禁用和限用部分农药,进一步提高了我国农药应用水平,促进农药产业结构调整,保障农药产业健康持续发展。同时,高毒农药的退出为高效、低毒农药让出市场,有利于高效、低毒农药的推广。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出实施化肥农药使用量零增长行动,预示农药消费结构将发生调整,以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰,让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。例如,在除草剂领域,二甲戊灵凭借其环保、
25、高效、低毒的特性可以对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代。(6)专利农药集中到期,给仿制企业带来巨大机遇从专利的角度基本上可以将农药产品分为三类:专利产品、专利到期产品和非专利产品。2011年全球作物保护市场市值约为440亿美元,而这三类农药基本是三分天下的局面。农药研发期在8-10年时间,其后就是长达20年左右的专利保护期,专利过期后,仿制企业通过工艺优化、规模化生产大幅降低成本,大大提高产品使用量。专利过期农药通常有15-20年的黄金周期,之后随着替代产品的出现需求趋于稳定。目前使用的多个农药品种是在上世纪80-90年代研发的,今后10年专利农药将集中到期,据统计,到2023年全球将
26、有166个农药专利到期,届时新增加的农药产品市场达110亿美元,市场空间巨大。随着农药专利到期密集期的到来,国内业内技术优势以及渠道优势较为明显的企业,将会率先涉足专利到期产品,并参与与国外农药龙头企业的市场、研发等合作中,不断享受市场发展带来的机遇。2、不利因素目前我国农药品种仍以仿制为主。根据中国农药工业协会发布的“十二五”农药工业发展专项规划,国内绝大多数农药企业研发投入占销售收入的比例不到1%,新产品开发后劲不足。目前只有少数企业在个别产品生产中实现了连续化、自动化,大多数企业仍然采用工艺参数集中显示、就地或手动遥控。我国农药品种档次、质量与发达国家相比还存在较大差距,基础研究薄弱,企
27、业研发投入少、创新能力弱,产品更新换代缓慢,无法及时跟上和满足市场需求,由此造成我国的农药产品在国际分工中处在低端领域,不利于提高我国农药行业整体国际竞争力。(四)行业技术水平特点农药行业技术水平主要体现在新药创制能力、原药合成工艺以及制剂配制技术三方面。新药创制对技术依赖性强,要求企业具备极强的研发创新能力,目前我国企业主要以仿制农药生产为主。原药合成工艺体现为合成路线的选择以及工艺优化,即生产性研发,原药化合物合成工艺水平将直接影响产品质量与成本,决定企业的市场竞争力。目前国内的大型原药生产企业的合成工艺已经达到较高水平,并成功成为国际农药巨头的核心供应商。农药制剂包括单剂和复配制剂,可直
28、接适用于作物,核心技术主要基于对作物及病虫草害的研究以及化合物药性的把握,对病虫草害的防治效果、性价比和质量稳定性要求较高,其中配方的合理性、助剂的应用和复配工艺过程的控制对药效有很大影响,直接决定着制剂产品施用效果,在农药的效用和施用范围上,制剂的配制更起到关键作用,技术含量也更高。从生产工艺看,目前国外农药生产普遍采用计算机程序控制,实现了高度自动化,产品收率高、质量稳定;单条生产线的能力也高于国内。我国多数企业在生产过程中未实现自动化控制,农药生产能耗较大、环境污染较为严重。(五)行业特有的经营模式农药新品种创制难度很大,对技术储备和研发投入要求较高,但新药在专利保护期内的利润率极高。因
29、此,农药新品种的开发基本由世界跨国农药巨头垄断,其所获得巨额利润为研发再投入提供了保障,并已形成“产权农药丰厚利润研发投入新产权农药”的良性循环。仿制类企业主要生产专利到期农药和无专利农药,以生产能力和成本控制为依托,不断通过新生产设备的投入和生产工艺的优化来占领相应农药品种因专利到期后价格下降而急剧扩大的市场。突出的生产性研发能力、优良的产品品质、先进的管理机制、持续的工艺改进和良好的成本控制等是企业成功占领非专利农药广大市场的关键因素。(六)行业周期性、区域性特征1、行业周期性农药是农业生产的必需品,需求弹性较小,刚性需求强,因此受宏观经济影响较小,属于弱周期性行业。在未来几十年内,城市化
30、、工业化的发展导致耕地面积不断减少,同时人口增长、消费升级、生物能源等因素促使粮食需求量不断增加,实现农业增产仍离不开农药、化肥和先进种植技术的推广,因而,长期来看农药行业将处于稳定的上升通道。2、行业区域性我国农药生产具有一定的区域性特征,产业布局区域集中。根据农药工业“十三五”规划中相关的统计数据,我国农药生产企业主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省,这五省的农药工业产值占全国的68%以上,农药销售收入超过10亿元的农药企业有28家在上述地区,销售收入在5-10亿元的农药生产企业也大多集中在这一地区。另外,我国地域辽阔,不同区域的气候特点和经济发展水平不同,农业种植结构存在明显的区域
31、性差异,造成病、虫、草害危害程度的不同,使得农药消费也具有明显的区域性特征。两广、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜种植基地,杀虫剂、杀菌剂需求较大;西北和华北部分地区为我国主要粮棉油基地,江淮流域、珠江流域则是国内主要水稻产区,杀虫剂的需求较旺盛;东北和部分西北地区则是小麦、玉米、大豆及谷物的主要产区,是除草剂的需求集中地。总体来看,我国南方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主,而北方农药市场则以除草剂为主。(七)上下游行业与本行业的关联性及其影响化学农药的上游行业主要可追溯至石化行业。化学农药的下游为农场主、种植户等终端客户。农化企业既有从原料到中间体、到农药原药、制剂的全产业链生产企业,也
32、有专做中间体或原药、制剂的企业。其中,农药原药与制剂存在本质区别。原药类企业主要依托合成技术,属于B2B模式,研发、生产和销售农药原药(制剂中的有效成分);而制剂类企业主要依托解决方案和品牌推广,属于B2C模式,研发、生产和销售直接应用于终端作物(或非作物)的不同类型的制剂(有效成分相同)。总体上,产业链越长的农化企业,其盈利能力和竞争力越强。从原料到中间体再到原药的生产过程体现技术密集的特点,而原药到制剂的生产更多的体现企业在营销及品牌上的优势。1、农药行业与上游关联性分析农药行业的上游为石化行业,其原料为各种基础化工产品。先由中间体企业将各种基础化工原料加工成生产原药所需的关键中间体,再由
33、原药企业将各种中间体进行深加工生产出原药,后由农业制剂企业进行加工,生产出不同剂型的制剂供应终端市场。2、农药行业与下游关联性分析农药行业下游终端客户主要包括农户及其他农药使用者,主要使用于农林牧渔领域,少量使用于其他领域。农药的市场需求量不仅受农业生产的季节性、农作物种植的多样性、病虫草害规模的影响,还受到农业经营方式集约化程度、非农作物应用市场的影响。对于下游农药使用者来说,其对农药制剂性能、安全性、品牌和附加服务的要求也同样影响到农药行业。一方面,随着人们对农产品环保健康要求的提高,促使农药制剂企业加大环保安全农药新品种的研发投入,也促进农药原药及中间体企业加强技术研发、降低生产成本和提
34、升质量,农药品种朝着低毒、高效、低残留的方向持续演进,农药市场需求的结构性变化越来越显著。另一方面,随着下游病虫草害的不断进化,病虫草害对农药的抗药性在逐步提升(例如对草甘膦、吡虫啉等过去大规模应用的农药品种产生了比较明显的抗性),这会导致农药用量增加、环境负担加重、药品残留超标的问题。现代农业的发展需要农药制剂实现更丰富的复配使用(即在一个制剂中复配有多种有效的原药成分),这也同样推动农药市场需求的结构性变化。二、项目承办单位背景分析(一)公司概况在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。
35、公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入6232.69万元,同比增长16.93%(902.24万元)。其中,主营业业务农药销售收入为5584.86万元,占营业总收入的89.61%。上
36、年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1308.861745.151620.501558.176232.692主营业务收入1172.821563.761452.061396.215584.862.1农药(A)387.03516.04479.18460.751843.002.2农药(B)269.75359.66333.97321.131284.522.3农药(C)199.38265.84246.85237.36949.432.4农药(D)140.74187.65174.25167.55670.182.5农药(E)93.83125.10116.17111.70446
37、.792.6农药(F)58.6478.1972.6069.81279.242.7农药(.)23.4631.2829.0427.92111.703其他业务收入136.04181.39168.44161.96647.83根据初步统计测算,公司实现利润总额1585.61万元,较去年同期相比增长377.37万元,增长率31.23%;实现净利润1189.21万元,较去年同期相比增长176.58万元,增长率17.44%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6232.69完成主营业务收入万元5584.86主营业务收入占比89.61%营业收入增长率(同比)16.93%营业收入增长量(同比)万元902
38、.24利润总额万元1585.61利润总额增长率31.23%利润总额增长量万元377.37净利润万元1189.21净利润增长率17.44%净利润增长量万元176.58投资利润率33.58%投资回报率25.18%财务内部收益率23.19%企业总资产万元19602.71流动资产总额占比万元26.54%流动资产总额万元5203.07资产负债率24.57%二、区位环境分析北京,简称京,古称燕京、北平,是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年,全市下辖16个区,总面积16410.54平方千米,建成区
39、面积1485平方千米,2019年末,常住人口2153.6万人,城镇人口1865万人,城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部,东与天津毗连,其余均与河北相邻,中心位置东经11620、北纬3956,是世界著名古都和现代化国际城市,也是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山,东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有:永定河、潮白河、北运河、拒马河等,多由西北部山地发源,穿过崇山峻岭,向东南蜿蜒流经平原地区,最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季
40、高温多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年,北京市实现地区生产总值35371.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。三、鼓励中小企业发展从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。鼓励民营
41、企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。进一步提高中小企业“专精特新”水平,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业,不断提高发展质量和水平,走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务,提高专业生产、服务和协作配套能力,
42、为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务,促进大中小企业协调发展;引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务,以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势;引导中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争优势。通过培育和扶持,不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体素质。四、宏观经济形势分析激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依
43、法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。五、区域经济发展概况地区生产总值3387.36亿元,比上年增长6.07%。其中,第一产业增加值270.99亿元,增长8.55%;第二产业增加值2100.16亿元,增长8.64%第三
44、产业增加值1016.21亿元,增长7.48%。一般公共预算收入220.38亿元,同比增长8.96%,一般公共预算支出448.01亿元,同比增长9.43%。国税收入312.75亿元,同比增长9.17%;地税收入亿元37.50,同比增长9.39%。居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨1.08%,衣着上涨0.96%,居住上涨0.61%,生活用品及服务上涨0.85%,教育文化和娱乐上涨0.90%,医疗保健上涨0.87%,其他用品和服务上涨0.71%,交通和通信上涨1.19%。固定资产投资完成4164.08亿元,比上年增长6.54%。其中,建设项目投资完成3664.39亿元,增长9.61%;房
45、地产开发投资完成499.69亿元,增长6.19%。在固定资产投资中,第一产业投资完成208.20亿元,同比增长6.59%;第二产业投资完成3164.70亿元,同比增长7.31%;第三产业投资完成791.18亿元,增长10.10%。高新技术产业投资1198.38亿元,增长10.97%。民间投资3383.34亿元,增长5.86%。城市基础设施投资541.50亿元,增长8.41%。重点项目1223个,完成投资2021.56亿元,增长5.35%。全市实现社会消费品零售总额1052.09亿元,比上年增长11.83%。城镇实现零售额880.18亿元,增长5.02%;乡村实现零售额481.11亿元,增长6.
46、02%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元330.30,增长7.78%。实际利用外资69008.10万美元,同比增长52.14%。外贸进出口总值205.60亿元,同比增长57.99%。其中,出口总值133.64亿元,同比增长54.46%;进口总值71.96亿元,同比增长53.79%。六、项目必要性分析(一)符合农药产业政策要求1、我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。世界多极化、经济全球化深入发展,国际产业转移加快,区域合作不断深化,为先进制造业基地建设提供了有利的条件。我国制造业发展前景更加广阔,以特色优势产业为代表的传统动力持续修复,智能制造、绿色制造、服务型制造等先进制造模式逐渐推行,
47、以制造业为重点的经济转型升级组合拳日益完善,供给侧结构性改革深入推进,为我市制造业转型升级找出了方向。但制造业转型升级仍处于从量变到质变的过程中,资源环境约束趋紧,潜在风险隐患增多,产业竞争压力加大,迫使我们必须保持战略定力,坚持稳中求进,继续集中力量推进制造业转型升级,抓住时间窗口加速推进制造强省建设。从国内发展环境来看,经济增速从高速增长转向中高速增长,传统比较优势弱化,要素供给增长放缓,化解产能过剩任务艰巨,宏观经济步入“新常态”。经济结构调整加快,进入工业化中后期阶段。城镇化深度发展,区域协调发展格局进一步优化。2、扎实做好“六稳”工作,筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第一、效益优先,深入推进供给侧结构性改革,切实打好高质量发展组合拳,加快推进我市经济提质增效、转型升级。3、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培
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