玉林年产xx套光学组件项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 玉林年产xx套光学组件项目投资分析报告玉林年产xx套光学组件项目投资分析报告摘要安防设备主要包括视频监控、入侵报警系统、出入口门禁控制、防盗报警系统、可视对讲系统等,光学镜头是安防视频监控的核心部件,对成像质量起着关键性作用。当前安防监控高清化、智慧化升级,推动光学镜头技术快速革新。一方面,随着视频监控的深入应用,相关镜头技术获得了全面升级,光学变焦、大倍率、大广角、小型轻量化等技术广泛使用,长焦距、电动变焦镜头适应了对远距离、大范围室外监控的需要。为应对海岸、港口、河道、森林、阴雨雾霾等各种恶劣环境的监控,行业中涌现出长焦透雾镜头、高清鱼眼镜头、超低照度镜头、红外夜视镜
2、头等众多应用解决方案产品。视频监控从高清进一步向4K、8K超高清技术演进,画面分辨率分别为高清的4倍和8倍,具有更强的信息承载能力。另一方面,安防正与物联网、人工智能技术快速融合,行业步入了智能安防2.0时代,华为、海康威视等发布了人工智能应用的安防产品。人工智能为保证对信息数据运算的精度和效率,对光学镜头可靠性和成像质量提出更高的要求,促使镜头企业的技术加速升级。在制造业领域,高端装备是工业转型升级的关键环节,被列为战略性新兴产业上升至国家战略层面。近年来随着中国制造2025等相关政策文件的发布和实施,我国开启了装备制造业产业升级的新篇章,光学技术的进步将直接推动我国高端装备制造乃至先进制造
3、业的发展。如光刻机被称为半导体制造业皇冠上的明珠,光刻投影物镜则是光刻机中最核心的部件,是当代精密光学与精密机械的最高水平。我国将光学系统关键技术研究列入“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项中予以攻关,于2017年顺利验收。当前视频技术正经历从高清向4k、8k超高清的演进,超高清视频产业包含超清医疗、超清直播、超清安防等,被认为是5G技术率先落地应用领域之一,迎来了战略发展的机遇期。2019年,工信部等发布超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)战略文件支持超高清产业的发展,并将高精密光学镜头作为核心关键元器件重点发展,预计2022年我国摄像机、视频监控镜头等超高清视频
4、采集设备销售收入将达120亿元,出口10亿元。光学行业是当代信息技术、新材料、生命科学、生物医药、资源环境等重点发展领域的重要支撑,目前已经深入国民社会和经济的各个领域,并已成为当今前沿科技发展不可或缺的关键环节。光学系统在空间探索、航空航天、国防军工、高端仪器与装备等领域作为关键的功能器件,是许多技术创新和应用的前沿阵地,相应带动了新材料、新技术、新工艺、新装备的创新发展,相关的支撑科学与技术主要包括新型光学理论、先进光学设计方法、光学材料与加工技术等。该光学组件项目计划总投资19651.32万元,其中:固定资产投资13374.27万元,占项目总投资的68.06%;流动资金6277.05万元
5、,占项目总投资的31.94%。达产年营业收入47474.00万元,总成本费用37793.66万元,税金及附加381.86万元,利润总额9680.34万元,利税总额11397.42万元,税后净利润7260.26万元,达产年纳税总额4137.17万元;达产年投资利润率49.26%,投资利税率58.00%,投资回报率36.95%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位876个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量收集相关行业准入条件和前沿技术等
6、重要信息,全面预测其发展趋势;按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。第一章 项目概述一、项目概况(一)项目名称玉林年产xx套光学组件项目全球范围内,安防设备市场总体保持稳定发展态势。北美和欧洲是全球视频监控市场发展较早,也是较成熟的市场,其视频监控产品正进行高清化、网络化的产品更新与升级。中东市场的安防视频
7、监控产品主要应用于政府公共工程和油田监测等,社会局势的动荡使安防问题逐步得到重视。而亚洲、南美等地区经济快速增长、城市化进程加速、基础设施建设和社会流动性增加以及对犯罪行为防范有力拉动了安防产品的需求。根据TSR发布的数据显示,2011年全球安防视频监控镜头市场销量约为6,300万件,2016年迅速增长到1.47亿件,年均增速达17.97%。预计2021年市场销量将从2017年的1.85亿件增长至2.45亿件,复合增速为7.2%;预计销售金额将从2017年的6.4亿美元增长至2021年的8.27亿美元,复合增长率为6.6%左右。光学行业是当代信息技术、新材料、生命科学、生物医药、资源环境等重点
8、发展领域的重要支撑,目前已经深入国民社会和经济的各个领域,并已成为当今前沿科技发展不可或缺的关键环节。光学系统在空间探索、航空航天、国防军工、高端仪器与装备等领域作为关键的功能器件,是许多技术创新和应用的前沿阵地,相应带动了新材料、新技术、新工艺、新装备的创新发展,相关的支撑科学与技术主要包括新型光学理论、先进光学设计方法、光学材料与加工技术等。从国内情况看,2005年8月公安部提出建设“3111试点工程”,促进了“平安城市”建设步伐,并在“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奥运会”、“2010上海世博会”、“2010广州亚运会”、“2011深圳大运会”等重大工程和项目的推动下,我国安
9、防行业掀起了第一个高速发展浪潮。“十二五”期间,安防产品在医院、学校、楼宇、场馆、能源、通讯、森林、环保、食品、厂矿企业等行业的应用逐渐发展起来,扩大了安防产品的应用空间。2017年中国视频监控市场总规模预计达到3,300亿元,2010年以来平均增速达到17%以上,占安防行业市场规模的53%,比2010年提高8个百分点。(二)项目选址xx产业基地玉林,是广西壮族自治区下辖地级市,古称郁林州,四周环山,中部高,向南北两面倾斜;属南亚热带季风气候区,呈显著的季节性变化,气候暖热,气温较高,热量充足。全市总1.28万平方千米;下辖2区、1市、4县;2018年户籍人口732.73万。玉林是全国第二批农
10、村改革试验区,地处桂东南,毗邻粤港澳,前临北部湾,背靠大西南,面向东南亚,处于华南经济圈与大西南经济圈结合部;玉林交通网络较为发达,国道241线、324线,南宁至广州高速公路、玉林至北海铁山港高速公路,黎湛铁路、洛湛铁路、玉铁铁路在玉林境内纵横相交;风景名胜有云天民俗文化城、大容山国家森林公园、谢鲁山庄、都峤山等120多处。2018年3月,玉林市被中央文明办确定为2018年至2020年创建周期全国文明城市提名城市。2019年,玉林市实现地区生产总值(GD)1679.77亿元,比上年增长7.2%。(三)项目用地规模项目总用地面积55407.69平方米(折合约83.07亩)。(四)项目用地控制指标
11、该工程规划建筑系数62.53%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度161.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55407.69平方米,建筑物基底占地面积34646.43平方米,总建筑面积56515.84平方米,其中:规划建设主体工程37049.36平方米,项目规划绿化面积4489.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计175台(套),主要包括:注塑机、铣磨机、精磨机、研磨机、超声波清洗机、电烤箱、定芯机、真空镀膜机、镜头自动组装机、镜头自动检测仪、纯水机、冷却塔、空压机等,设备购置费6574.68万元。(七)节能分析1、项目年用电量6077
12、22.65千瓦时,折合74.69吨标准煤。2、项目年总用水量35245.18立方米,折合3.01吨标准煤。3、“玉林年产xx套光学组件项目投资建设项目”,年用电量607722.65千瓦时,年总用水量35245.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.70吨标准煤/年。达产年综合节能量19.43吨标准煤/年,项目总节能率23.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构
13、成项目预计总投资19651.32万元,其中:固定资产投资13374.27万元,占项目总投资的68.06%;流动资金6277.05万元,占项目总投资的31.94%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47474.00万元,总成本费用37793.66万元,税金及附加381.86万元,利润总额9680.34万元,利税总额11397.42万元,税后净利润7260.26万元,达产年纳税总额4137.17万元;达产年投资利润率49.26%,投资利税率58.00%,投资回报率36.95%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位876个。(十二)进度规
14、划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地光学组件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地光学组件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玉林年产xx套光学组件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位876个,达产年纳税总额4137.17万元,可以促进xx产业基地区
15、域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.26%,投资利税率58.00%,全部投资回报率36.95%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健
16、康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。发挥市场机制,转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好
17、发挥政府作用,着力加强供给侧改革,提高供给体系质量和效率,统筹使用经济、法律和政策手段,加强对产业的引导和规范,促进产业结构优化升级。实施负面清单管理,进一步消除制约科学发展的体制性障碍,不断激发和提升市场主体的发展活力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55407.6983.07亩1.1容积率1.021.2建筑系数62.53%1.3投资强度万元/亩161.001.4基底面积平方米34646.431.5总建筑面积平方米56515.841.6绿化面积平方米4489.77绿化率7.94%2总投资万元19651.322.1固定资产投资万元13374.272.1.1
18、土建工程投资万元5042.822.1.1.1土建工程投资占比万元25.66%2.1.2设备投资万元6574.682.1.2.1设备投资占比33.46%2.1.3其它投资万元1756.772.1.3.1其它投资占比8.94%2.1.4固定资产投资占比68.06%2.2流动资金万元6277.052.2.1流动资金占比31.94%3收入万元47474.004总成本万元37793.665利润总额万元9680.346净利润万元7260.267所得税万元1.028增值税万元1335.229税金及附加万元381.8610纳税总额万元4137.1711利税总额万元11397.4212投资利润率49.26%13
19、投资利税率58.00%14投资回报率36.95%15回收期年4.2116设备数量台(套)17517年用电量千瓦时607722.6518年用水量立方米35245.1819总能耗吨标准煤77.7020节能率23.19%21节能量吨标准煤19.4322员工数量人876 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的
20、辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司
21、将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 安防设备主要包括视频监控、入侵报警系统、出入口门禁控制、防盗报警系统、可视
22、对讲系统等,光学镜头是安防视频监控的核心部件,对成像质量起着关键性作用。当前安防监控高清化、智慧化升级,推动光学镜头技术快速革新。一方面,随着视频监控的深入应用,相关镜头技术获得了全面升级,光学变焦、大倍率、大广角、小型轻量化等技术广泛使用,长焦距、电动变焦镜头适应了对远距离、大范围室外监控的需要。为应对海岸、港口、河道、森林、阴雨雾霾等各种恶劣环境的监控,行业中涌现出长焦透雾镜头、高清鱼眼镜头、超低照度镜头、红外夜视镜头等众多应用解决方案产品。视频监控从高清进一步向4K、8K超高清技术演进,画面分辨率分别为高清的4倍和8倍,具有更强的信息承载能力。另一方面,安防正与物联网、人工智能技术快速融
23、合,行业步入了智能安防2.0时代,华为、海康威视等发布了人工智能应用的安防产品。人工智能为保证对信息数据运算的精度和效率,对光学镜头可靠性和成像质量提出更高的要求,促使镜头企业的技术加速升级。在制造业领域,高端装备是工业转型升级的关键环节,被列为战略性新兴产业上升至国家战略层面。近年来随着中国制造2025等相关政策文件的发布和实施,我国开启了装备制造业产业升级的新篇章,光学技术的进步将直接推动我国高端装备制造乃至先进制造业的发展。如光刻机被称为半导体制造业皇冠上的明珠,光刻投影物镜则是光刻机中最核心的部件,是当代精密光学与精密机械的最高水平。我国将光学系统关键技术研究列入“极大规模集成电路制造
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