固化剂制造项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/固化剂制造项目年度总结报告固化剂制造项目年度总结报告一、固化剂宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx(集团)有限公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入12174.75万元,同比增长22.14%。其中,主营业业务固化剂生产及销售收入为11028
2、.43万元,占营业总收入的90.58%。一、固化剂宏观环境分析(一)产业背景分析在全球的HDI生产中,基本是采取以己二胺为主要原料经光气化以后合成HDI,作为最直接的生产原料,己二胺的市场变化将直接影响到HDI的市场,其基本的合成工艺与MDI比较类似,全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。目前为止,全球HDI还是一直处于技术垄断之中,全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。他们分别为德国的科思创与巴斯夫、法国的康睿,日本的旭化成、东曹和三井化学,中国的万华化学。目前,HDI单体全球产能总共21.1万吨/年,主要生产厂商为拜耳、巴斯夫、Vencorex、旭化成、NPU和万华化学。国内单体产能4
3、.5万吨/年,分别为拜耳3万吨/年,万华1.5万吨/年。万华另有1.5万吨/年HDI三聚体生产装置,旭化成南通有1万吨/年HDI系聚异氰酸酯“多耐德”生产装置。2014年我国HDI消耗量约4万多吨/年,年增长率约15%。2014年进口量为8,580吨/年,出口量为7,028吨/年。随着国内HDI产量不断提高,出口量逐渐增加,净进口量逐渐减少。2018年1-7月国内HDI固化剂出口量达2.26万吨。2018年1-7月各供应商出口量排名前三位的为万华、科思创及旭化成。随着世界各国汽车、建筑、航空、船舶、电子等行业的迅速发展,对于高档耐黄变涂料和胶粘剂的需求不断增加。另外,国内产能不断增加,中外各国
4、间的自由贸易协定也将促进产品的进出口交易,HDI固化剂的应用领域将越来越广。(二)工业绿色发展规划无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现,还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低,都离不开相关政策的引导,离不开相关政策体系的建立和完善。另一方面,要发挥政策引导的作用,必须重视和发挥市场机制的决定性作用,尤其对于工业低碳转型发展,更是需要通过建立碳排放权交易市场,通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动,增强企业降低碳排放的激励,降低工业低碳转型发展的成本。要坚定不移走绿色发展道路,保持“不掩盖、不回避、不懈怠”的态度,正视绿色发展中谈“霾”色变等不足,划清经济发展的生态红线
5、,严守生态安全的底线;树立“保护生态环境就是德政”的观念,切实抓好生态保护的“两个责任”,做到为官一任造福一方;明确“坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的绿色发展理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。(三)xxx十三五发展规划到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广
6、泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需
7、要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析,2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。(四)鼓励中小企业发展鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业
8、发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工
9、业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。(五)产业环境分析如今环氧树脂在化工行业也是应用十分广泛的,而对于环氧树脂配套产业的固化剂的发展是如何的呢?固化剂是能够促进环氧树脂行业发展的一个重要的因素,同样也能帮助解决我国国内环氧树脂行业产能超前、需求不足等一些问题。功能性固化剂:由于开发全新结构且富有优异性能的环氧树脂进展不大,从而适应树脂改性要求,具有特殊功能的固化剂将成为市场宠儿。与传
10、统固化剂相比,功能性固化剂通常具有快速固化、低温固化、增韧、阻燃等优异性能。低毒、无毒固化剂,目前业内不仅关注固化剂生产和使用过程中毒性及环境污染的问题,而且重视废弃环氧树脂制品的长期污染问题。能适应特殊环境的固化剂。比如在潮湿、水下、户外等较恶劣环境下性能保持良好稳定的固化剂。电性能、力学性能、机械性能优良的固化剂将得到很大发展。电子束和光固化型产品愈来愈引起重视。粉末涂料、水性环氧树脂涂料专用固化剂和单组分胶粘剂固化剂前景广阔。体改性技术,如:脂肪胺改性、环氧树脂香胺改性(尤其是间苯二胺、间苯二甲胺改性)、酸配改性及液态化、双氰胺改性及液态化、咪唑改性及液态化等。环氧树脂产业加速协同发展迫
11、在眉睫,在符合环保安全法规和满足用户需求的前提下,不断降低成本,朝系列化、专用化、配套化、精细化发展是固化剂生产企业的长期任务。专家建议,为了环氧树脂产业加速协同健康发展,环氧树脂、固化剂生产厂应当结成伙伴关系、相互促进,这是整个行业成功的有效途径。二、2018年度经营情况总结2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入12174.75万元,同比增长22.14%(2206.69万元)。其中,主营业业务固化剂生产及销售收入为11028.43万元,占营业总收入的90.58%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2556.703408.933165.4330
12、43.6912174.752主营业务收入2315.973087.962867.392757.1111028.432.1固化剂(A)764.271019.03946.24909.853639.382.2固化剂(B)532.67710.23659.50634.132536.542.3固化剂(C)393.71524.95487.46468.711874.832.4固化剂(D)277.92370.56344.09330.851323.412.5固化剂(E)185.28247.04229.39220.57882.272.6固化剂(F)115.80154.40143.37137.86551.422.7固化
13、剂(.)46.3261.7657.3555.14220.573其他业务收入240.73320.97298.04286.581146.32根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2438.46万元,较去年同期相比增长598.05万元,增长率32.50%;实现净利润1828.85万元,较去年同期相比增长360.47万元,增长率24.55%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12174.75完成主营业务收入万元11028.43主营业务收入占比90.58%营业收入增长率(同比)22.14%营业收入增长量(同比)万元2206.69利润总额万元2438.46利润总额增长率32.50%
14、利润总额增长量万元598.05净利润万元1828.85净利润增长率24.55%净利润增长量万元360.47投资利润率24.54%投资回报率18.40%财务内部收益率29.13%企业总资产万元19952.59流动资产总额占比万元34.06%流动资产总额万元6796.58资产负债率31.26%三、行业及市场分析(一)行业分析我国固化剂产业尽管近年来发展较快,产品产量快速增长,但总体技术与国际先进水平尚有较大差距,整体发展相对于国外而言还比较落后,也落后于国内环氧树脂发展,制约了涂料业向高性能、环保化发展。据了解,我国环氧树脂固化剂业的问题主要表现在以下几方面:一是产品产量小、远不能满足市场需求,目
15、前国内固化剂总产量慢慢低于市场需求量、产需矛盾突出,高档及许多专用固化剂需进口;二是品种少、系列化程度低,固化剂系列基本齐全且每个系列中可供用户选择的品种很少,难以适应千变万化的环氧树脂配方之需;三是环氧树脂与固化剂配套发展水平极低,国外环氧树脂企业十分重视环氧树脂与固化剂的配套发展,每一种环氧树脂都有与之配套的固化剂,而国内环氧树脂企业产品配套发展水平还很低,缺乏产业链的配套优势;四是固化剂发展缺乏统筹规划,固化剂生产厂布局分散,没有一家形成规模和系列,无法形成气候;五是研发状况不尽人意,研究开发人员少、素质低,力量分散,无法构成固化剂专业研究中心;六是几类重要固化剂的基础原料供应不足、质量
16、较差,特别是双氰胺和间苯二胺、间苯二甲胺只能生产原料级产品,多烯多胺质量与国外产品差距较大,异戊二烯产量太低。在现阶段,开发新型固化剂远比开发新型环氧树脂更为重要。因为开发一种新的固化剂就开辟了环氧树脂一个新的用途,相当于开发一种新的环氧树脂,而且更经济、简便。目前我国已经成为全球环氧树脂产销第一大国,但固化剂的现有水平与国外差距较大,今后10年仍是我国环氧树脂产业的黄金发展时期,这对固化剂提出了更高、更新的要求,迫使我们必须尽快做出相应决策,研制开发高质量、高功能、系列化、专用化的固化剂将成为今后的重要任务。(一)市场预测确定固化剂作为建设全球环氧树脂大国的基础地位。固化剂属于典型的精细与专
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