显示材料产业园建设项目规划方案_模板范文.docx
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1、泓域咨询/显示材料产业园建设项目规划方案目录第一章 项目建设背景及必要性分析7一、 供给持续受限,成为制约面板发展的关键材料之一7二、 通用材料:市场规模逐步上升,国产化空间巨大8三、 加快培育百亿企业8四、 项目实施的必要性9第二章 行业发展分析11一、 显示材料梳理11二、 国内偏光片企业产能持续扩张,有望实现快速增长13第三章 项目总论15一、 项目概述15二、 项目提出的理由16三、 项目总投资及资金构成17四、 资金筹措方案17五、 项目预期经济效益规划目标18六、 项目建设进度规划18七、 环境影响18八、 报告编制依据和原则18九、 研究范围20十、 研究结论20十一、 主要经济
2、指标一览表20主要经济指标一览表20第四章 建筑技术分析23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案23三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表25第五章 产品方案分析27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表28第六章 SWOT分析说明29一、 优势分析(S)29二、 劣势分析(W)31三、 机会分析(O)31四、 威胁分析(T)32第七章 运营管理40一、 公司经营宗旨40二、 公司的目标、主要职责40三、 各部门职责及权限41四、 财务会计制度45第八章 节能可行性分析52一、 项目节能概述52二、 能源消费种类和数量分析53能耗分析一
3、览表53三、 项目节能措施54四、 节能综合评价55第九章 原辅材料成品管理56一、 项目建设期原辅材料供应情况56二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理56第十章 进度计划57一、 项目进度安排57项目实施进度计划一览表57二、 项目实施保障措施58第十一章 安全生产分析59一、 编制依据59二、 防范措施60三、 预期效果评价66第十二章 工艺技术及设备选型67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析69三、 质量管理70四、 设备选型方案71主要设备购置一览表72第十三章 投资方案分析73一、 投资估算的编制说明73二、 建设投资估算73建设投资估算表75三、 建设期利息75建设
4、期利息估算表76四、 流动资金77流动资金估算表77五、 项目总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表80第十四章 项目经济效益评价82一、 基本假设及基础参数选取82二、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表84利润及利润分配表86三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表88四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91六、 经济评价结论92第十五章 招标方案93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求93四、 招标组织方式94五、 招标信息发布97第十六章
5、 项目综合评价说明98第十七章 补充表格105建设投资估算表105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表113项目投资现金流量表114本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目建设背景及必要性分析
6、一、 供给持续受限,成为制约面板发展的关键材料之一芯片代工产能紧张,LDDI供给受限。半导体行业的投资更多聚焦于更大的晶圆生产线,新投资的晶圆厂都是12寸或者是更精细的制程。全球8寸晶圆厂的产能相对固定,产能扩张的可能性很低。在面板需求强劲的情况下,2020年下半年显示驱动IC开始出现吃紧状态。随着5G以及IoT的发展,电源管理芯片(PMIC)、CMOS图像传感器(CIS)等需求保持强势增长态势。在产能有限的情况下,晶圆厂开始筛选订单和调整产品组合,转向生产PMIC、CIS等高毛利率的产品。显示驱动IC产能受到排挤,供货缺口达15%-20%。预计驱动IC供不应求局面将持续,成为制约面板发展的关
7、键因素之一。从主要代工厂的策略来看,台积电8英寸产能逐步转向高毛利产品,中芯、华虹继续提升DDIC相关产能,三星、海力士将收紧DDIC产能。产能排挤使得LDDI的供需比从2019年的3.3%下降到2020年的1.7%,呈现出供给紧缩态势。TrendForce预计2021年LDDI供需比将会降到1.1%,而且前三季难以缓解供给紧缩的状况。为了缓解8寸晶圆紧缺的状况,驱动芯片公司开始尝试将部分大尺寸显示驱动芯片转移到12寸晶圆厂进行生产。同时由于台积电、联电、力积电等海外代工厂的产能已经被客户预订一空,本土晶圆代工厂迎来了发展机遇。中芯国际、华虹等积极布局,提升DDIC的相关产能,集创北方、中颖电
8、子等也在全面布局,拉动驱动芯片国产化发展。二、 通用材料:市场规模逐步上升,国产化空间巨大显示材料需求旺盛,市场规模逐步上升。面板产业经过了多年发展,从日本到韩国、中国台湾再到中国大陆,产业链向东转移趋势明确,大陆逐渐成长为全球最大的面板产能集中地,显示材料市场持续扩容。据CINNOResearch数据,全球平板显示通用材料总的市场规模接近3000亿人民币,包括玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、驱动IC等材料,其中全球偏光片市场规模约百亿美元;玻璃基板市场规模约400亿人民币等。国产显示材料市场持续扩容,规模效应将逐渐凸显。目前大部分显示材料国产化水平偏低,市场空间及潜力较大。大陆面板材料厂商在经
9、过多年的技术积累及发展后,部分龙头企业具备了较强的发展潜力及竞争力。随着全球面板产业逐步向大陆转移,国产材料厂商将有望在国产化过程中持续受益。三、 加快培育百亿企业按照“优势引进、梯队培育、重点帮扶”的思路,推动百亿企业由少到多、由小变大、由大做强,凝聚转型发展的磅礴力量。全力打造龙头企业。推动安泰产值达到200亿元以上、吉利力争重回“百亿俱乐部”;加快东方希望年产60吨金属镓、中煤九鑫年产200万吨焦化等企业新上项目建设,培育扶持更多企业迈进百亿行列。积极招引优势企业。瞄准国际国内500强企业,引进一批有实力、有情怀的大企业落户晋中,推进阜榆精细化学品新材料、宝能集团光伏玻材新材料等项目建设
10、,力争早投产、早达效。梯次培育潜力企业。持续推进“百强千企万户”工程,推动“个转企、小升规、规改股、股上市”,强化市场主体增量总量双考核,新创办小微企业7000户,净增规上工业企业100户,新培育“专精特新”企业25户、“小巨人”企业4户以上,力争实现“独角兽”企业破零。持续深化国企改革。不断优化“一体两翼三平台”国资国企监管新格局,深化国企“六定”改革,加快推进市县国企改革,焕发国企发展新活力。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持
11、快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业发展分析
12、一、 显示材料梳理LCD技术通过背光源发光,其显示原理是当背光源发出亮度分布均匀的光源时,偏光片将光线转化成为偏振光,电流通过薄膜晶体管时产生了电场变化,使得液晶分子发生了转动,改变光线的方向,从而控制了每个像素点的光是否射出;接着利用偏光片来决定像素的明暗状态。上层玻璃基板与彩色滤光片贴合,使得每个像素点都包含了红绿蓝三原色,不同颜色的像素呈现出的就是前端的图像。OLED显示技术不需要背光源,具有自主发光的特性。其发光原理是:电子和空穴分别从负极和正极注入到电子和空穴传输层,并且在发光层中进行复合活化,形成激发态的分子,由于激发态的分子很不稳定,在短时间内电子会向基态跃迁,并且以光子的形式释
13、放能量,从而实现了发光。玻璃基板(GlassSubstrate)是一张表面极其平整的玻璃片,是显示面板的重要原材料之一。一张LCD面板需要两张玻璃基板,分别在阵列工艺中作为底层的玻璃基板和在彩膜工艺中作为彩色滤光片的底板使用。一张OLED面板需要一张玻璃基板。面板的分辨率、透光度、厚度、质量、视角等都与玻璃基板的质量密切相关,因此玻璃基板的质量好坏对于面板来说至关重要。玻璃基板在LCD面板成本中占比为15.2%,在OLED面板成本中占比为6%,是面板重要原材料之一。彩色滤光片(ColorFilter,CF),是面板实现彩色化的关键材料,它包含了红、绿、蓝三原色。彩色滤光片贴附在玻璃基板之上,必
14、须与面板一对一同样大小搭配使用,因此很多面板厂商都有其配套的彩色滤光片制造厂。彩色滤光片在LCD成本中占比为17.9%。偏光片(Polarizer)是面板关键原材料之一。LCD面板需要两张偏光片,分别位于液晶面板两侧,通过控制特定光束的偏振方向来透射或者阻断背光模组发出的光线,并且调整像素的亮度并且重现颜色,从而呈现出颜色鲜艳的显示影像,如果没有它,液晶面板就无法显示。而OLED面板需要用到一张偏光片,其作用是消除外界环境光的反射。偏光片在LCD成本中占比为9.9%。驱动IC是集成电路芯片装置,通过对透明电极上电位信号的相位、峰值、频率等进行调整和控制,建立起驱动电场,最终实现面板的信息显示。
15、驱动芯片在LCD成本中占比为10.4%,在OLED成本占比为6%,是显示面板重要的原材料之一。液晶材料是LCD液晶面板的基础材料,也是其专属原材料,是在特定温度下具有晶体特性的液体。当光束通过液晶时,液晶本身会排排站立或者扭转呈现不规则形状,因而阻隔或者使光束顺利通过。任何一种液晶单体都不能直接用于显示,因此在实际中选用多种单体混合并加入添加剂,调制成混合液晶来满足液晶显示材料的不同性能要求。液晶材料在LCD成本中占比为3.5%。背光模组(BackLight)是LCD面板专属原材料。由于LCD是非自发光的显示装置,因此需求背光模组为其提供充足的亮度和分布均匀的光源,使其能够正常显示影像。背光模
16、组主要由光源、导光板、光学膜等组成,其性能好坏直接影响了LCD显示质量。背光模组在LCD成本中占比为29.1%,是LCD面板成本中占比最大的原材料。有机发光材料是OLED专属的原材料。OLED面板是自主发光,其发光特性主要依赖于有机发光材料。有机发光材料在一定条件下能使有机分子处于激发态,激发态是不稳定的,短时间内会跃迁到基态,并以光子的形式释放能量,从而实现发光。有机材料在OLED成本中占比为23%,是OLED面板成本占比最大的原材料,也是其最重要的原材料。二、 国内偏光片企业产能持续扩张,有望实现快速增长三利谱产能快速扩张。2020年偏光片实际产量为1915万平方米,同比增长了30.81%
17、;偏光片业务实现营收19.02亿元,同比增长31.32%。三利谱目前共有5条产线投产,深圳1号产线是1330mm的中后工序生产线,而其余4条是全制程生产线。其中莆田650mm生产线产品类型是黑白偏光片,年产能为120万平方米;光明1490mm产线主要生产手机用偏光片,年产能为600万平方米;合肥两条产线均生产平板和TV用偏光片,年产能为1600万平方米。龙岗6号产线为1490mm产线,主要用于生产小尺寸偏光片,设计产能为1000万平方米/年,预计2021年上半年投产,该产线投产后三利谱预计年产能为3200万平方米。此外,合肥2500mm超宽幅产线正在规划中,设计产能达到3000万平方米;莆田二
18、期产线用于生产车载显示偏光片,目前正在进行厂房建设,预计2022年投产。未来两年有大量产能释放,三利谱有望实现快速增长。积极布局AMOLED领域。除了在主要的大尺寸TV、车载、笔记本电脑用偏光片进行了性能的提升,三利谱还积极布局AMOLED用偏光片。2019年开始投入研发应用柔性AMOLED显示屏的95微米超薄型双液晶补偿AMOLED偏光片,目前已经研发成功,进入客户验证阶段;2020年开发了具有更优一体黑效果的115微米AMOLED偏光片,并推进了其在手环等应用的量产;更薄型的AMOLED偏光片项目仍在持续开展。第三章 项目总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:显示材料产业园建设
19、项目2、承办单位名称:xx集团有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx5、项目联系人:袁xx(二)主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨
20、资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件
21、完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx平方米显示材料/年。二、 项目提出的理由在LCD面板生产过程中涉及到两种独有的材料,液晶材料及背光模组材料。随着面板产能向大陆的集中,液晶材料和背光模组需求量稳步增长,中国大陆已成为液晶材料耗用量全球占比最大的地区,2020年液晶材料耗用量占比约为56%。国内主力混晶厂商包括诚志永华、和成显示和八亿时空,2020年液晶材料国产化份额约为60%,国产化进展顺利。背光模组国产化程度较高,更上游光学基膜国产化还需努力。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估
22、算,项目总投资37005.70万元,其中:建设投资28441.03万元,占项目总投资的76.86%;建设期利息798.08万元,占项目总投资的2.16%;流动资金7766.59万元,占项目总投资的20.99%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资37005.70万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)20718.40万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额16287.30万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):81500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):63299.07万元。3、项目
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