2022年XX年财政局财政预算执行情况汇报 .pdf
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1、XX年财政局财政预算执行情况汇报各位代表:我受 * 市人民政府的委托,向大会报告XX 年财政预算执行情况和XX 年财政预算,请予审查,并请各位政协委员和列席的同志提出意见。一、 XX年财政预算执行情况XX 年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下,在各部门的关心支持下,紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务,认真实施积极财政政策,不断深化财政改革,以抓财政收入为中心,调整优化支出结构,强化公共保障,全力保增长、保民生、保稳定,加强财政监督,通过艰苦努力,圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的
2、财政收支预算任务,全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展,为推进我市可持续发展作出了应有贡献。(一)财政预算变动情况从 XX年开始,州财政按上级要求对补助收入提前预告,编入年初预算,所以,经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX 年财政收支预算,上报州财政后根据补名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 16 页 - - - - - - - - - 助内容进行了调整,经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中,今年10 月,根据收支变
3、化情况和州财政下达的目标任务,市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。(二)财政收入执行情况XX年我市财政收入继续保持快速增长态势,收入质量有所提高,可用财力增幅较大。决算结果是:上划中央两税、所得税完成50,305万元,占年初预算(人代会审议通过,以下相关指标同) 51,068 万元的 98.51%, 占调整预算51,832万元的97.05%,同比增长24.41%;地方一般预算收入完成143,211 万元,占年初预算136,034 万元的 105.28%,占调整预算 143,196 万元的 100.01%,同比增长29.52%,占州下达工作目标任务140,000 万元
4、的 102.29%,下达奋斗目标任务 143,000万元的100.15%;地方政府性基金收入完成83,845 万元,占年初预算80,942 万元的 103.59%,占调整预算 82,744 万元的 101.33%,同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元,占年初预算187,102万元的103.43%,占调整预算195,028万元的99.22%,同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506 万元(其中:一般预算补助 97,406 万元、地方政府性基金补助3,100 万元) ,占年初预算 45,998 万元的 218.50%, 占调整预算68,401 万元 (其中: 一般
5、预算 68,107 万元、 政府性基金 294 万元)的 146.94%,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 16 页 - - - - - - - - - 同比增长5.72%。地方债券转贷收入3,000 万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305 万元,加上年结余8,323 万元,一般预算财力收入完成251,940 万元,占年初预算182,032万元的138.40%;地方政府性基金收入加上级补助及上年结余,地
6、方政府性基金财力收入完成87,738万元,占年初预算 80,942万元的108.40%,占调整预算83,831万元的104.66%,同比增长23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。(三)财政支出执行情况XX年地方一般预算本年支出完成242,389 万元,占年初预算 181,646 万元的 133.44%,占调整预算219,970 万元的110.19%,同比增长18.88%;上解支出709 万元,占年初预算 386 万元的 183.68%,占调整预算709 万元的 100.00%;一般预算收支品迭后年终结余8,842 万元(结转结余6,265万元、净结余 2,577 万元)。 地
7、方政府性基金支出完成84,471万元,占年初预算80,248万元的105.26%,占调整预算83,831万元的100.76%,同比增长20.87%;基金上解支出2,000 万元;地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267 万元。全年实现财政收支平衡,结余略有增长。(四)预算执行的有关说明1、影响财政收支情况。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 16 页 - - - - - - - - - XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大,大幅提高了民生、惠民、城乡建设
8、等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响,地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。支出方面,由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资,卫生和计划生育系统实施绩效工资,改善学校办学条, 一环路拆迁及安置房建设,湿<> 地公园、城乡基础设施建设,优美乡镇建设及城乡环境综合整治,生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金,收支矛盾更显突出。2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一般预算专项补助45,480 万元,比上年减少1,226 万元,下降 2.62%;二是基金专项补助
9、3,100 万元,比上年增加615万元,增长24.75%;三是一般预算其他转移支付补助(不含专项补助)51,926 万元,比上年增加6,047 万元,增长13.18%。以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排,并严格按规定用途使用。3、部分重点支出预算执行情况。XX 年我市重点支出得到了有力保障, 其中 : 教育支出 57,286 万元, 同比增长 18.64%;城乡社区事务支出95,921 万元,同比增长80.23%;农林水名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页
10、,共 16 页 - - - - - - - - - 事务支出24,265 万元,同比增长25.35%;社会保障和就业支出32,973万元,同比增长19.57%;一般公共服务支出25,203 万元,同比增长 0.33%; 医疗卫生支出16,837 万元,同比增长 10.48%。4、财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。XX年我市财政部代理发行地方政府债券收入3,000 万元,已按批准的项目落实安排。5、 “民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况。在保证必需支出的前提下,积极筹措资金,投入民生工程,全年“十大民生支出”7 亿元;按预算落实安排“八大扶贫”资金,及时掌握资金动态,确保项目资金的
11、落实到位和安全有效。6、预算超收及新增财力安排使用情况。XX 年一般预算收入实现超收7,177 万元,政府性基金超收2,903 万元,补助收入增加51,408 万元,债券转贷收入3,000 万元,收回以往年度支出4,672 万元,上级专项归垫市级财力以往年度已安排支出106 万元,以上各项共计新增财力69,266 万元。新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、卫生(含计划生育)人员实施绩效工资、城乡建设、教育、农业、水利、社会保障等重点支出。7、总预备费3,000万元及收回以往年度安排支出,经名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -
12、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 16 页 - - - - - - - - - 批准后如数转为预算准备金,由市财政统筹安排,用于新增支出的的资金供给。8、在预算执行中,由于收入结构的变化,支出预算的执行也随之进行了必要的调整。9、基金上解2,000万元,是根据 * 市人民政府向州政府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦公司土地收入。上述预算执行情况均为XX年 12 月 31 日预算执行结果整理统计数据,我们将在完成决算汇编并与州财政局办理结算后,再按程序向市人大常委会报告。(五) XX年财政的主要工作1、
13、抓改革促管理,财政管理逐步精细化、规范化。一是预算编制更加科学、规范,预算执行力度增强。我市部门预算按要求首次使用e 财软件编制,基本支出在很*度上实现了按标准定额编制,编制范围、口径更加明确,根据市人大通过的总预算,落实下达部门预算,预算编制更加科学化、精细化,编制质量进一步提高,预算约束力明显增强;二是财政国库集中支付深入推进;三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作,加强对项目资金管理,提高财政资金使用效率。在对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上,为进一步加强政府投资项目资金管理,今年我们又以西府发XX94 号文件在项目立项、项目预算、 资金拨付、资金管理、财务监督等方面作
14、了进一步要求。选定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 16 页 - - - - - - - - - 67 个项目进行财政支出绩效评价,涉及资金 5 亿元。财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点,共完成561 个项目评审工作,涉及项目资金241,360万元,审减金额17,647万元,平均审减率7.3 ;四是加强非税收入管理力度,严格按规定实行“收支两条线”管理。2、强化财政监督职能,确保财政资金安全。一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。二是加强账簿监管
15、,规范各部门财务行为,依法进行建账监管和年检。三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直补、综合直补等专项资金进行检查,经检查未发现销售网点套取财政资金的情况,大部份乡镇做到了专户管理。四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作,收回违规违纪资金 29.9 万元,罚款5,000 元。四是开展强农惠农资金专项清理检查工作,对发现的问题及时纠正和完善。3、完善保障机制,加大社会保障资金投入,确保民生政策落实,促进社会和谐发展。一是调整和优化财政支出结构,增加对公共服务领域的投入,重点加大就业、社会保障及民生重点投入;二是配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴,加大对参保单位欠费清缴,积极协助
16、社保部门开展扩面工作;三是加大对社会保障投入力度,农村低保、城市低保、城市医疗救助、农村医疗救助等社会保障投入明显增加,贫困群众生活得到保障,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 16 页 - - - - - - - - - 实现应保尽保;四是我市新型农村合作医疗制度已全面实施,现共有参合人员38.71 万人,参合率达 94.44%,农民个人筹资 777 万元,各级财政投入4,646 万元;五是开展新型农村养老保险试点工作,已有45,501人直接受益;六是开展下
17、岗职工小额担保贷款,已累计贷出资金108 万元,小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。4、加强国有资产管理,提高国有资产经营效益,发挥市国资公司对 * 经济建设的促进作用。5、推进社会主义新农村建设,落实各项支农惠农政策,加强农业综合开发项目和资金管理,积极向上级争取农业综合开发资金投入,落实本级财政配套资金,保证今年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。6、努力化解债务,清理乡村两级债务。一是为了更有效地化解政府债务,根据我市的实际情况,今年我们切实加大政府债务清欠力度。二是清理核实锁定乡镇债务,经与审计部门配合,清理核实锁定乡村债务7,572万元,其中:乡(镇)级债务5,511 万元
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