管理体系表格-日企供应商现场质量体系审核项目一览表.xls
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1、海量资料免费阅读就在http:/ 1:有一点问题; 0:有问题供应商: 考察人: 日期: / /序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点:何时何地,有谁怎么做的? 做的内容是否妥当?结果如何?打分数1组织,会议,教育以及训练1. 是否明确公司公司的组织和职责? 组织明确,发挥着各部门的作用,各部门的职能得到履行。有质量管理以及检查的专职人员。质量管理负责人等职责分工明确。质量保证部门独立,有停止发货的权限。22.是否有质量会议?定期召开公司内的质量会议,确认质量目标值的达到情况。领导把握质量状况,提出改善指示。保存质量会议记录,确定需改进项目,且他们的改进进度情况得到控制。改进效果得到验证,有
2、彻底的反馈,其结果令人满意。33.公司内有没有培训体系?对不同层次规定了相应的培训体系。有全年培训计划,并按计划实施、管理、记录。积极的引入QC培训,含质量意识培训、质量管理技能培训等。确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。4质量保証活動1.有没有质量方针(年度方针)?有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。主要的措施根据这些方针得以实施。活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。目标的设计有确切的数值以便衡量,其效果得到确认,且得到持续贯彻。52.是否管理着质量目标?进货检验,生产流程和工作现场都确定了质量目标。质量结果得到控制,准确的反馈到前一个流程。各流程的质量目标定期审查。(质量在
3、随后的流程中得到监控)制定了实现质量目标的行动计划,且有效。日企供应商现场考察一览表第 2 页63.公司内有没有工序/产品的监察制度?有检察标准。(是否实施QC巡检?)有计划的进行监察并记录。指出问题,进行改进并确认效果。在QC审查下进行最终检查试验,确认设备、生产环境正常。74.是否实施质量改进活动?明确进行质量改进的组织形式。明确每个部门(工序)质量改进的目标值。跟踪管理质量改进的进度。总结并汇报质量改进完成情况。8设计控制1.有没有设计评审制度?有制度,正在实施,评审成员也合适。评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。明确了顾客的要求。样品的确认批量生产的过渡可靠性确认出厂确认等各阶
4、段评审是否进行。92.是否实施新元件引入和可靠性试验的规定?就采用新元件有规定,包括从供应商那里获得测试数据确认。并且,在出现问题时,能得到明确解释。 可靠性试验内容符合国际标准。获批准部件清单得到控制,其中是否有失效率。以前失效的例子与测试结果相符,根据这个例子,试验记录得到审查。103.是否实施产品的可靠性试验?有产品可靠性试验的相关程序。实验项目/条件等非常明确。量产前有可靠性试验。在研发阶段,在进行试验评估时,考虑到了顾客的使用条件。114.是否有设计改变时的管理?设计变更有文件化程序。设计变更有明确的评估内容。设计变更之前获得客户的认可。设计变更得到了客户的同意。供应商现场质量体系审
5、核项目一览表N/A:不适用;2:无问题; 1:有一点问题; 0:有问题供应商: 考察人: 日期: / /序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点:何时何地,有谁怎么做的? 做的内容是否妥当?结果如何?打分数日企供应商现场考察一览表第 3 页12文件和资料控制1.有文件化的体系,对文件的制定,修改,废止的作出规定。有文件及各项必要的管理规定。起草、审核、批准部门明确。文件描述完备。(包括QC流程图)给员工培训文件的内容。132.现场的使用状态?根据需要,及时更新现场版本。文件内容及时传达给操作者的方法。生产部门管理这些文件的方法。如有必要的话,标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到确认。143
6、.是否实施文件的发放管理(公司内外)。否有明确的部门管理文件的分发,管理全面。有明确的旧版文件的处理办法。每个部门就接收的文件有一个管理记录。供应商会提供一个文件收到通知。154.是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定?由管理部门设置文件清单进行管理。记录收到文件的日期,版数,份数。依据客户的指示,识别旧版。文件在未经允许的情况下未被拷贝。16仪表的计量,设备的管理1.仪表校准方式是否明确,内容是否合适?仪表校准管理的责任部门(公司内外)明确。有管理校准以及试验装置的标准,设备附带的计量仪器也纳入管理。校准标识明确,现场显示无遗漏。管理校准室的环境,使用公认的标准仪器。172.计量,测量仪器,
7、型号,夹具保管状况是否良好?彻底的整理整顿。以适当的周期清点库存。用图纸号码明确表示型号和夹具,一目了然。管理计量仪器保管场所的环境(温度/湿度/防锈/震动)。供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题; 1:有一点问题; 0:有问题供应商: 考察人: 日期: / /序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点:何时何地,有谁怎么做的? 做的内容是否妥当?结果如何?打分数日企供应商现场考察一览表第 4 页183.是否进行设备的日常检修以及定期检修?有设备的检修标准,并且是合适的。有检修记录。还有设备使用人员对检修的结果的确认。实施自动试验机器的日常检修(确认作业前状态等)。在检查中
8、如发现任何问题,有确定的程序来处理设备和产品,严格实施了处理方法。19供应商的管理1.是否实施进货检验?依据标准实施。和后工序质量比较,抽样标准及检验项目都没有问题。管理每一个供货厂家的不合格率。有制度根据在线或现场的质量状况来调整要求,有明确的转移程序。202.是否实施了对供应商的质量反馈/指导?有明确的质量问题反馈周期,是否严格实施了。有一套制度来处理突发质量问题,是否严格实施。问题明确的告知了供应商,纠正行动的效果得到验证,所出现的问题与其它的供应商一样吗。根据某计划,有质量审核,有满意的效果。213.是否有选择和认定供应商的管理规定?(包括外协加工厂)以采购部门为中心,相关部门共同完成
9、。已经文件化,并且选定标准明确。参与部门也是合适的。考虑质量,成本,交货期的平衡。确立对供应商的评价系统。224.在特殊条件下,紧急或让步放行原材料的的制度有无放行材料的管理规定。有明确的评估审核过程来对特殊情况的放行进行评估确认。经放行的原材料一旦发现问题可以召回。放行或让步放行的产品有准确的跟踪记录保存。供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题; 1:有一点问题; 0:有问题供应商: 考察人: 日期: / /序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点:何时何地,有谁怎么做的? 做的内容是否妥当?结果如何?打分数日企供应商现场考察一览表第 5 页23工序的管理1.流程管理(质
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