最新iso14001:内审检查表(生产).doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO14001:2015内审检查表(生产)职位说明书部门:生产部 NO:001 页码:1 OF1 审核要点审核方法检查保留文件ISO140015.3职责和权限l 对应公司环境管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?l 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?l 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?l 查阅组织结构图及规定各部
2、门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并到有关部门、岗位进行询问、了解,予以证实。l 通过现场审核查看相关职能能否落实,划分是否合理。 OK NG保留文件: 通过编制岗位职责说明书,对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6.2环境目标及其实现的策划l 环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?l 环境目标是否与环境方针给定的框架一致?l 环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?ll 从产品特性及服务特性中,作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。l 环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的,考察其测量方法的合理性。l 当一个项目
3、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时,有无做相应的修改,以确保其适应性。 OK NG保留文件:部门负责人能准确回答公司及部门环境目标,并达成目标。6.1.2环境因素l 1.有否识别环境因素的程序l 2.有否包含重要环境因素的内容l 3.有否关于环境因素危险源方面信息更新的规定l 4.有否环境因素和重要环境因素清单l 环境因素的识别与评价程序l 重要环境因素清单、生产现场重要清单l 环境因素的更新,查新项目环境评审表l 环境因素识别及环境影响评价表 OK NG查生产部门有识别环境因素l 重大环境因素清单保留证据l 8.1运行策划和控制l 有否对所有关键的运行进行控制的程序l 程序中有否
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