四川竹炭生产加工项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/四川竹炭生产加工项目年度总结报告四川竹炭生产加工项目年度总结报告一、竹炭宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx公司实现营业收入23231.02万元,同比增长29.13%。其中,主营业业务竹炭生产及销售收入为19970.92万元,占营
2、业总收入的85.97%。一、竹炭宏观环境分析(一)产业背景分析竹炭就是用竹材烧成的炭,可用土窑热解,干馏釜热解或采用热制设备热解制成,在制药、食品、化学、冶金、环保等领域有广泛的用途,并可开发出多种系列环保产品,如竹炭床垫、竹炭枕、除臭用炭、工艺炭等。不仅如此,在竹炭烧制过程中,还可以收集得到另外一种副产品即竹醋液。据日本专家研究,竹醋液不仅可用做土壤杀菌剂、植物根生长促进剂,消除异味,还可用于美容美肤、健康饮料等。从竹材到竹炭创造的经济价值相当可观。一般5吨左右的毛竹就可烧1吨竹炭,并可从中提取400千克的竹酸液,再深度加工成出口用炭,炭系列制品和出口竹酸液,增值几倍以上,进一步开发深度加工
3、产品,如垫毯和炭纸等,还可增值数倍。因此,竹炭加工不仅可以为农民增加收入,也可为政府增加财政收入。竹炭是一个新兴的产业,竹炭产品是二十一世纪一种全新的健康环保产品,在日本、韩国、新加坡和我国台湾等地已受到广泛的青睐,日常生活中广泛地使用竹炭产品已成为一种消费时尚。我国幅员辽阔,市场众多,潜力巨大。在国内的应用领域也日益扩展,已经逐渐渗透到人们生活的各个领域。特别是随着国内市场的进一步扩大,越来越多的人开始接触竹炭。竹炭正在快速发展,发展趋势总的来说不断上升,因为:(1)竹炭产业是个资源型产业,竹类资源丰富,又是速生,为竹炭产业提供了物质保证。(2)环保工程实施,为竹炭产业发展提供了契机。(3)
4、生态健康意识增强,为开拓竹炭市场奠定了基础。(4)产业结构的调整,为竹炭产业的发展提供了更大空间。(5)人们对竹炭的认识不断增强,为竹炭市场的扩大提供了保证。(二)工业绿色发展规划推进绿色发展,大势所趋,保护生态环境,功在当代、利在千秋。让我们积极行动起来,为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。小康全面不全面,生态环境很关键。党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一,注重的是解决人与自然和谐问题。“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽,形成人与自然
5、和谐发展的现代化建设新格局。十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计,绿色发展被提升至新的战略高度。总书记在全国生态环境保护大会上指出,绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求,是解决污染问题的根本之策。作为国民经济的支柱,制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富的同时,也带来了大量的能源资源消耗和污染物排放。从一定意义上讲,只有全面推行绿色制造,减少工业发展带来的生态环境影响,才能加快我国绿色发展步伐,推进生态文明建设进程。(三)xxx十三五发展规划在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需
6、要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济
7、规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。(四)鼓励中小企业发展鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻
8、落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平
9、。(五)产业环境分析竹炭一般以三年生以上高山毛竹和竹材加工剩余物为原料,经过高温无氧干馏而成,是竹材加工领域中利用率最高、附加值最大的细分领域。竹炭质地坚硬,结构疏松多孔,具有很强的吸附能力,具有净化空气、消除异味、吸湿防霉、抑菌驱虫的特点。竹炭含丰富的矿物质,经过科学提炼加工后,能去湿吸汗,促进人体血液循环和新陈代谢,起到缓解疲劳的功效,是纯天然的无毒、无味、无副作用的优良产品,因此竹炭被广泛应用于建筑、医疗、轻工、环保等行业领域。竹制品行业属于国家鼓励类产业。近年来,国家和浙江省先后出台了多项产业政策,为竹制品行业发展起到了积极有效的推动和促进作用。2005年11月,国务院办公厅颁布了关于
10、加快推进木材节约和代用工作意见(国办发200558号),意见提出,要发展高效木材加工业,提高木材资源利用效率;发展木材代用,优化木材消费结构;提倡、鼓励生产和使用木材代用品,优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品,减少木材的不合理消费;积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品,实施环保型代木工程。2011年7月,国家林业局颁布了林业发展“十二五”规划,提出要大力培育竹产业,优化竹产业生产布局,推进优势竹产品生产向优势区域集中,发展规模生产,构建具有区域特色的竹产业带,培育相应的拳头产品和龙头企业;培育竹产品市场,鼓励竹产品出口;建立竹生产和加工利
11、用技术及产品的标准体系和竹产品质量可追溯体系。2014年5月,国家林业局颁布了关于进一步改革和完善集体林采伐管理的意见(林资发201461号),意见提出:各地要根据竹林资源的特点和限额已放开的实际,从赋予林农最大经营自主权出发,进一步放宽竹林采伐和竹材运输管理,实行竹林经营利用由经营者自主决策;对竹子采伐可暂不实行林木采伐许可发证;对竹材及其制品的运输,暂停纳入凭证运输管理范围。由于竹炭具有强大吸附性,并且安全环保,它可以广泛使用在日常生活中:用竹炭制作的毛巾散发着竹子的清香;用竹炭浸泡自来水,可去除水中的漂白粉气味以及各类有害杂质,且水中污物不易粘附卫生洁具;将竹炭置入卫生间或衣橱内,可去除
12、异味,防止衣物霉蛀;置于鱼缸中,可使水质更为干净,鱼类不易受病菌侵害。由于世界天然资源不断减少,国家实行天然林保护工程,限制了木质资源的消耗,寻求一种木炭的替代品势在必行。中国是竹子资源大国,但中国竹子的加工利用率尚不及1/3,大量的加工剩余物未能得到工业化利用。因此,利用竹材及加工剩余物进行热解得到竹炭和竹醋液,既能获得经济效益、生态效益和社会效益,又能促进竹类资源的产业化开发与提升。采用和推广竹炭竹醋生产技术后,竹子加工利用率可达到90%,为山区带来巨大的经济收入,实现由同量的资源取得2倍以上的经济效果(增加利用等于提高产量),并且极大地推动中国有机栽培型农业和环保事业的发展,为我国可持续
13、的经济发展提供坚实的基础。现阶段我国竹炭行业集中度较低,企业规模普遍较小,机械化和标准化生产程度低,尚未形成具有显著优势的龙头企业。根据全国竹产业发展规划(20132020年),全国竹加工企业有12756家,其中年产值低于500万的企业总数为7583家,占企业总数的59.4%;产值超过亿元的加工企业只有101家,占企业总数的0.8%,竹产业人均年产值只有15140元。竹产品加工企业总体规模偏小,企业普遍属于依赖资源的劳动密集型企业,处于原材料综合利用率低、机械化程度低、劳动生产率低的生产状态。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入23231.02万元,同比增长29.13%
14、(5240.99万元)。其中,主营业业务竹炭生产及销售收入为19970.92万元,占营业总收入的85.97%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4878.516504.696040.075807.7623231.022主营业务收入4193.895591.865192.444992.7319970.922.1竹炭(A)1383.981845.311713.501647.606590.402.2竹炭(B)964.601286.131194.261148.334593.312.3竹炭(C)712.96950.62882.71848.763395.062.4
15、竹炭(D)503.27671.02623.09599.132396.512.5竹炭(E)335.51447.35415.40399.421597.672.6竹炭(F)209.69279.59259.62249.64998.552.7竹炭(.)83.88111.84103.8599.85399.423其他业务收入684.62912.83847.63815.033260.10根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5326.40万元,较去年同期相比增长1325.73万元,增长率33.14%;实现净利润3994.80万元,较去年同期相比增长631.97万元,增长率18.79%。2018年度主要经
16、济指标项目单位指标完成营业收入万元23231.02完成主营业务收入万元19970.92主营业务收入占比85.97%营业收入增长率(同比)29.13%营业收入增长量(同比)万元5240.99利润总额万元5326.40利润总额增长率33.14%利润总额增长量万元1325.73净利润万元3994.80净利润增长率18.79%净利润增长量万元631.97投资利润率33.59%投资回报率25.19%财务内部收益率25.73%企业总资产万元37168.18流动资产总额占比万元26.24%流动资产总额万元9754.64资产负债率27.83%三、行业及市场分析(一)行业分析现阶段我国竹炭行业集中度较低,企业规
17、模普遍较小,机械化和标准化生产程度低,尚未形成具有显著优势的龙头企业。根据全国竹产业发展规划(20132020年),全国竹加工企业有12756家,其中年产值低于500万的企业总数为7583家,占企业总数的59.4%;产值超过亿元的加工企业只有101家,占企业总数的0.8%,竹产业人均年产值只有15140元。竹产品加工企业总体规模偏小,企业普遍属于依赖资源的劳动密集型企业,处于原材料综合利用率低、机械化程度低、劳动生产率低的生产状态。据统计,2014年我国竹炭产量为19.8万吨,产量较2013年同期增长15.8%,预计2015年国内竹炭产量在22.2万吨左右,十二五期间我国竹炭行业产量年均增速约
18、为12.5%。竹炭是多孔性材料,吸附力强,是良好的净水处理剂,将竹炭置于水中,可以吸附水中残余的氯气及三卤甲烷等化学物质,净化水质;用竹炭颗粒治理河道、污水,特别是城市污水的治理,能够很好的净化水质、除异味,效果显著。采用纳米级竹炭粉末添加到棉、圣麻、化纤等制成的竹炭纤维面料具有超强的吸附异味能力、抗菌防霉,是制作各种竹炭纤维制品和家用纺织品的理想材质:如竹炭鞋垫、竹炭纤维眼罩/口罩、竹纤维毛巾、竹炭床垫、竹炭纤维被、各式竹炭靠垫/枕头、鼠标垫等日常用竹炭纤维制品。竹炭的多孔质六角形结构含有丰富接口因子,能够去除毛细孔污垢、促进新陈代谢,洗净效果特好。已开发的竹炭洗发精、沐浴乳、洗面奶和香皂,
19、能使皮肤增白清爽,且对皮肤病有一定的预防和治疗作用,目前正在开发牙刷、牙膏等日用品。竹炭可制成特定的新型复合材料:如超微粉竹炭布、竹炭陶瓷多孔体、粉末成型复合材料等;还可以制成可降解塑料的填充剂、饲料添加剂等。用竹炭制成材料,可有效地减少建筑残材的污染物,保护空间环境。竹炭中含有乙酸、乙醚、酒精等成份,对皮肤过敏、病毒脚气有消毒杀菌作用。长期使用竹炭牙膏、香皂、洗面奶等,能促进皮肤角质软化,起到护理皮肤的作用,且对皮肤病有一定的预防和治疗效果近年来已经开发出竹炭花生、竹炭点心等食品,在这些食品上包裹一层竹炭,随同食品一起食用,不仅美味独特且可以起到清洁肠胃的作用。(一)市场预测竹炭是竹材加工领
20、域利用率最高和附加值最大的科技产品之一。中国竹炭产业自20世纪90年代开始,经过近30年的发展,已开发出竹炭、竹醋液9大系列300多种产品。从产业标准来看,中国竹炭行业国家标准共有8个,行业标准共有7个。目前国外竹炭产业标准2个。竹炭是竹材加工领域利用率最高、附加值最大的科技产品之一。中国竹炭产业从20世纪90年代开始历经了30年。市场规模方面,据统计,2018年中国竹炭行业市场规模为8.84亿元,同比增长5.87%。产量方面,据统计,2018年中国竹炭产量约为25.52吨,同比增长5.67%。需求量方面,据统计,2018年中国竹炭需求量为22.97万吨,同比增长5.08%。顺应竹炭产品相关应
21、用领域不断拓宽与其需求快速增长的发展态势。竹炭作为“黑钻石”,以其多孔性与具有吸附、去湿能力、产生负氧离子、释放红外线、阻隔电磁辐射等诸多功效,在当前大环保与大键康时代,其应用价值越来越突显出来。比如,竹炭在环保气相与液相处理领域作为生物填料的应用、竹炭在土壤修复与改良领域应用、在农业炭基缓释肥上应用等均有广阔的市场前景;另外,竹炭作为业界的新兴材料被称之为第4类活性炭的原材料,通过深加工成竹质活性炭,市场需求旺盛,前景十分广阔。竹炭产业作为竹材创新利用的有效途径,将成为“一带一路”倡议的先锋产业。从竹子的开发利用而言,目前几乎都立足于物理加工方式,如做成竹家居、竹地板、竹凉席、竹筷子等一次性
22、日用品及竹工艺品等,但受限于竹子材料自身特性,不少类型的竹制品面临材料筛选要求严、成本高、加工难度大等问题,产品质量、材质与质量稳定性均不如木质产品。但随着竹炭现代化先进装备的问世,竹子通过清洁的生物化学处理法热解成竹炭,并联产竹醋液与竹燃气,创造出多联产、多维度的产品及具有高附加值的深加工产品,从而实现以生化处理法使世界的竹子得到有价值的利用,并在不久的将来惠及世界各产竹国。近年来,为响应中国“一带一路”倡议,国际竹藤组织和国际竹藤中心将竹炭制造技术和产品作为国际援助项目已传播到非洲、东南亚、拉美及加勒比海地区,让一些有担当的竹炭龙头或骨干企业带头“走出去”,成为中国“一带一路”倡议的传播者
23、、开拓者。竹炭产业是发展低碳经济的优势产业。竹炭产业化可实现竹材增值与循环利用,拓展竹产业链符合“资源消耗减量、循环产出增量”的低碳经济发展目标。发展竹炭经济,实践低碳生活,也是应对全球气候变化最经济、最直接的途径。挑战一:解决竹炭系列产品的先进装备不断完善问题。无论是竹材炭化还是气化技术,无论是环保吸附用竹炭还是烧烤供热用竹炭,都需要不断整合产、学、研、用等各环节的力量,研发与应用先进装备、工艺技术及其相应产品,才能满足日益增长的广泛市场需求。竹炭产业化迫切需要破解的核心技术是产业化的标准装备,这亦是当前世界性的装备技术难题。挑战二:解决竹炭多联产产品的市场应用与推广问题。通过竹炭多联产产品
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