甘肃实木地板生产加工项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/甘肃实木地板生产加工项目商业计划书甘肃实木地板生产加工项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要实木地板是以木材为原料,且从上到下是统一材料加工而成。由于木材的诸多优点,如易加工、导热率小、缓和冲击、耐久性强等,使实木地板成为最受欢迎的铺地材料。实木地板分平口、企口、拚口、竖口、竖木和集成材地板等几种,常见的是企口形实木地板,表面常淋有高级聚酯清漆,涉及实木地板的指标有加工精度、基材缺陷、表面油漆质量、含水率等。受益于过去几年来房地产市场的蓬勃兴盛,我国木地板产销量持续稳定攀升,但与发达国家相比,我国人均木地板面积仍处于较低水平,差距相当大。这从侧面反应出,我国木地板制造行业
2、有着相当可观的潜在需求。随着城镇化推进及消费升级,木地板制造行业前景可期。虽然国内木地板的产销量受我国人口、木地板价格等一系列因素影响,我国人均木地板面积较西方发达国家仍处于较低水平。例如在2013年,欧洲仅强化地板和实木地板的人均面积就达0.79平方米,而我国人均木地板面积仅为0.03平方米,差距巨大。这也从侧面反应出我国木地板市场潜在需求量巨大。国内不同规模的木地板生产企业达5000多家,多为粗放型生产的小规模企业,年主营业务收入2000万元以上的仅430家左右,商家间的恶意竞争成了行业发展的软肋。该实木地板项目计划总投资19972.21万元,其中:固定资产投资16219.45万元,占项目
3、总投资的81.21%;流动资金3752.76万元,占项目总投资的18.79%。达产年营业收入34250.00万元,净利润6301.29万元,达产年纳税总额3629.94万元;达产年投资利润率42.07%,投资利税率49.73%,投资回报率31.55%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位567个。甘肃实木地板生产加工项目商业计划书目录第一章 概况第二章 建设背景及必要性第三章 产业研究分析第四章 项目建设方案第五章 项目工程方案分析第六章 运营管理模式第七章 风险性分析第八章 SWOT分析第九章 项目进度计划第十章 项目投资估算第十一章 盈利能力分析第十二章 项目评价第一章 概况一、项目名称
4、及建设性质(一)项目名称甘肃实木地板生产加工项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某产业示范园区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以实木地板为核心的综合性产业基地,年产值可达34000.00万元。二、项目承办单位xxx(集团)有限公司三、战略合作单位xxx集团四、项目建设背景历经25年发展,国内地板行业已然步入了一个新的行业发展阶段,“粗放式”的经营模式已然不再具备竞争优势,在如此境况之下,中国地板行业呈现出五大发展趋势。实木地板是天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料。又名原木地板,是用实木直接加工成的地板。它具有木材自然生长的纹理,是热的不良导体,能起到冬暖夏凉
5、的作用,脚感舒适,使用安全的特点,是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。某产业示范园区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某产业示范园区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某产业示范园区,进一步巩固某产业示范园区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资19972.21万元
6、,其中:固定资产投资16219.45万元,占项目总投资的81.21%;流动资金3752.76万元,占项目总投资的18.79%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入34250.00万元,总成本费用25848.28万元,税金及附加370.65万元,利润总额8401.72万元,利税总额9931.23万元,税后净利润6301.29万元,达产年纳税总额3629.94万元;达产年投资利润率42.07%,投资利税率49.73%,投资回报率31.55%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位567个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和
7、规划要求,符合某产业示范园区及某产业示范园区实木地板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区实木地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“甘肃实木地板生产加工项目”,项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位567个,达产年纳税总额3629.94万元,可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.07%,投资利税率49.73%,全部投资回报率31.55%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期
8、),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。第二章 建设背景及必要性一、项目承办单位背景分析(一)公司概况本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化
9、咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参
10、与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步
11、发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入20041.17万元,同比增长30.11%(4637.36万元)。其中,主营业业务实木地板销售收入为17435.70万元,占营业总收入的87.00%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4208.655611.535210.705010.2920041.172主营业务收入3661.504882.004533.284358.9317435.702.1实木地板(A)1208.291611.061495.981438.4
12、55753.782.2实木地板(B)842.141122.861042.651002.554010.212.3实木地板(C)622.45829.94770.66741.022964.072.4实木地板(D)439.38585.84543.99523.072092.282.5实木地板(E)292.92390.56362.66348.711394.862.6实木地板(F)183.07244.10226.66217.95871.792.7实木地板(.)73.2397.6490.6787.18348.713其他业务收入547.15729.53677.42651.372605.47根据初步统计测算,公司
13、实现利润总额5006.82万元,较去年同期相比增长1079.66万元,增长率27.49%;实现净利润3755.11万元,较去年同期相比增长458.94万元,增长率13.92%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20041.17完成主营业务收入万元17435.70主营业务收入占比87.00%营业收入增长率(同比)30.11%营业收入增长量(同比)万元4637.36利润总额万元5006.82利润总额增长率27.49%利润总额增长量万元1079.66净利润万元3755.11净利润增长率13.92%净利润增长量万元458.94投资利润率46.27%投资回报率34.71%财务内部收益率21.
14、69%企业总资产万元31583.58流动资产总额占比万元31.02%流动资产总额万元9797.59资产负债率34.44%二、实木地板项目背景分析实木地板是以木材为原料,且从上到下是统一材料加工而成。由于木材的诸多优点,如易加工、导热率小、缓和冲击、耐久性强等,使实木地板成为最受欢迎的铺地材料。实木地板分平口、企口、拚口、竖口、竖木和集成材地板等几种,常见的是企口形实木地板,表面常淋有高级聚酯清漆,涉及实木地板的指标有加工精度、基材缺陷、表面油漆质量、含水率等。实木地板材质较硬,缜密的木纤维结构,导热系数低,阻隔声音和热气的效果,优于水泥、瓷砖和钢铁。因此木地板具有吸音、隔音、降低音压、缩短残响
15、时间功能,减少噪音公害的污染效果。木材热导系数小,具有冬暖夏凉的功效(保温效果非常好)。冬季,实木地板的板面温度要比瓷砖的板面温度高810,人在木地板上行走无寒冷感;夏季,实木地板的居室温度要比瓷砖铺设的房间温度低23。实木地板用材取自原始森林,使用无挥发性的耐磨油漆涂装,从材种到漆面均绿色无害,不像瓷砖有辐射,也不像强化地板有甲醛,是天然绿色无害的地面建材。实木地板是一种重要的地面铺装材料,20世纪80年代初,随着改革开放,人民生活程度提高了,房子装修成为了当时人们改善生活的重要内容,实木地板也在此时进入了老百姓的家庭。我国经济持续稳定的增长,城乡建设进程的加快,全国房地产业的快速发展,人民
16、生活水平的快速提高,家庭装饰装修的持续升温,国家产业政策的支持,为实木地板提供了良好的经济环境,创造了巨大的市场需求。从整体行业来看,我国实木地板产销量已跃居到世界龙头老大的地位。实木地板在中国市场一直稳居高端家居消费品地位,占据着高端市场份额,势头有增无减。2006-2008年我国实木地板年度总销量均达到4500万平方米左右。2009年我国实木地板总销量约4200万平方米,与2008年持平。如此庞大的销量,反映出我国国民收入水平和消费水平在快速提高,消费选择趋向中高端消费品,实木地板产品在社会生活中占据着重要地位。一直以来,中国实木地板企业数目众多,但个体企业规模普遍不大,企业散而小的特点比
17、较明显,随着市场两极分化的进一步深入,这种态势将逐步得到扭转。国内高端消费群体对地板价格变化不敏感,他们更加注重产品的档次、购物的环境和良好的服务,大企业、大品牌往往更能满足这部分客户的需要,因此部分全国性的强势品牌将占有越来越大的市场分额。随着价格和市场环境的变化,中国实木地板市场消费群体也发生了重大变化。由于全球木材供应紧缺,实木地板价格持续上涨,实木地板的购买者极大部分为中、高收入的家庭。实木地板贵族化之势,已在逐步形成。中国实木地板产业的超速发展、由大到强,从另一方面讲也得益于在国内外市场中各种危机、风波的锤炼。从2004年海啸引发木材市场波动,其后所带来的2005年实木地板价格上涨、
18、消费总量下降、市场竞争更加激烈等因素影响,特别是2006年实木地板国内市场征收5%消费税政策的出台,更是将这些实木地板企业推到了风口浪尖。因此,中国实木地板行业应重新规划远景目标、调整战略思路和积极打造强势品牌,促进实木地板持续健康发展。随着人们更趋向于追求环保、自然原生态的生活理念,实木地板也成为人们家装的首选,地板用材进入良性的周转,也为地板行业发展奠定了坚实的基础,实木地板也必将成为未来市场中的主流产品。三、实木地板项目建设必要性分析受益于过去几年来房地产市场的蓬勃兴盛,我国木地板产销量持续稳定攀升,但与发达国家相比,我国人均木地板面积仍处于较低水平,差距相当大。这从侧面反应出,我国木地
19、板制造行业有着相当可观的潜在需求。随着城镇化推进及消费升级,木地板制造行业前景可期。虽然国内木地板的产销量受我国人口、木地板价格等一系列因素影响,我国人均木地板面积较西方发达国家仍处于较低水平。例如在2013年,欧洲仅强化地板和实木地板的人均面积就达0.79平方米,而我国人均木地板面积仅为0.03平方米,差距巨大。这也从侧面反应出我国木地板市场潜在需求量巨大。国内不同规模的木地板生产企业达5000多家,多为粗放型生产的小规模企业,年主营业务收入2000万元以上的仅430家左右,商家间的恶意竞争成了行业发展的软肋。预计地板企业品牌集中度将会加速,大量的劣势企业将被淘汰,国内木地板企业将迅速迎来重
20、新洗牌。最后国内地板的品牌数量将会控制在100家左右,其中,前十名地板品牌将占据60%的市场份额。木地板制造行业市场集中度不足,导致整体利润总额呈现出波动发展趋势。2015年,行业实现利润总额为43.91亿元,同比减少3.14%;2016年,行业实现利润总额为48.48亿元,同比增长10.40%。2013-2016年,我国木地板行业销售毛利率有减少的趋势。2016年,行业毛利率为14.09%。随着我国经济的快速发展和城市化率的不断提高,未来我国房地产业、家具、室内装饰、包装等行业的快速发展,将带动木地板的需求量稳步增长,木地板产品在地板生产总量中的比例也将大大提高。未来几年,我国国内GDP增长
21、率预期在6-7%的情况下,结合木地板行业企业数量增长情况、行业利润总额产值增长情况以及行业毛利率等经济指标,未来几年,我国木地板制造行业的销售收入增长率在15%左右,预计2022年我国木地板制造行业市场规模可达2106亿元左右。另外,随着洗牌加剧,市场已开始向头部靠拢,优质企业在品牌、技术、人才等方面陆续脱颖而出,并向国际先进水平看齐,引领行业提升品质和竞争力。同时,木地板市场竞争逐渐下沉到二三线城市。一线城市木地板市场已趋于饱和,二三线城市成为新竞争领地。第三章 产业研究分析一、实木地板行业分析历经25年发展,国内地板行业已然步入了一个新的行业发展阶段,“粗放式”的经营模式已然不再具备竞争优
22、势,在如此境况之下,中国地板行业呈现出五大发展趋势。随着消费群体的年轻化,地板生产商越来越重视个性化设计,传统的900-1200mm长度还在固守,但是更多流行的设计让地板改变传统思维向两个方向发展。大尺寸向1800mm以上长度发展,更长更宽的大板提高整体铺装后的视觉效果。利用木材色差及木纹混搭、双拼、多拼、横切木纹等设计元素,凸显设计感,追求功能与审美的重新平衡。于此同时,借鉴与学习国际家居设计潮流,不只注重单一的产品设计,而且还会考虑整体空间的搭配。地板的颜色越来越和欧美靠拢,更多冷色系和化变的颜色取代传统的中规中矩的红黄色系。个性化的色彩,简单,大气的冷灰色系越来越受欢迎。在款式、尺寸和造
23、型上,多边的异形小板图案和长宽板越来越主流。因此,地板的发展将会摆脱固有风格的束缚,重塑整体空间与个性化诉求已成趋势。从传统的实木地板到实木复合地板,地板行业都在不停地改进木材的加工工艺,使地板更趋稳定,通过改进烘干水分控制,到添加特殊试剂,再到改变传统平扣向榫卯和锁扣结构的加工流程,地板行业从业者一直在努力解决成品地板的变形、开缝、膨胀、异响等终端客户反馈的最多的问题。随着生活水平的提高以及环保意识的增强,追求绿色生活方式正成为一种世界性的潮流。很多地板企业始终强调“绿色生产“,并将其定义为企业文化中最有特色的部分。我国地板业多年来粗放式的发展模式使得环境承载能力已达到或接近上限,国内地板企
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