新修订安全生产管理制度.doc
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1、安全环保管理制度续大连金来矿业有限责任公司安全环保管理制度目录目 录 2一、安全生产方针管理制度7二、安全生产目标与指标管理制度10三、安全生产法律法规与其他要求管理制度12四、安全生产责任制管理制度15五、职工权益保障制度16六、文件资料的识别与控制制度17七、外部联系管理制度20八、合理化建议制度22九、系统管理评审制度24十、供应商管理制度26十一、承包商管理制度28十二、安全许可与奖励制度30十三、工余管理制度33十四、危险源辨识与风险评价管理制度37十五、关键任务识别与分析制度388十六、强制性授权工作流程识别制度40十七、任务观察制度41十八、作业许可证管理制度42十九、作业指导书
2、管理制度44二十、员工安全意识识别与提升制度46廿一、安全培训管理制度48廿二、生产工艺系统管理制度499廿三、生产工艺系统管理制度51廿四、提升运输系统管理制度53廿五、通风系统管理制度55廿六、防灭火系统管理制度588廿七、防排水系统管理制度61廿八、供配电系统管理制度65廿九、变更管理制度66三十、设备设施维护管理制度68三十一、特种设备维护保养管理制度70三十二、设备设施维护管理制度72三十三、设备异常情况报告维护管理制度74三十四、照明管理制度75三十五、安全警示标志管理制度77三十六、采空区管理制度78三十七、地表塌陷管理制度79三十八、顶板分级管理制度80三十九、紧急撤离管理制度
3、84四十、井巷、硐室维护与报废管理制度86四十一、支护管理制度88四十二、提升运输作业管理制度90四十三、凿岩穿孔作业安全管理制度95四十四、爆破作业安全管理制度97四十五、爆破物品安全管理制度100四十六、交接班管理制度1022四十七、入井检身和出入井人员清点登记管理制度1033四十八、通风管理制度1044四十九、劳保防护用品管理制度1066五十、职业卫生管理制度1088五十一、职业危害控制管理制度110五十二、职业危害检测管理制度1111五十三、人机功效管理制度112五十四、安全投入保障管理制度115五十五、安全科技管理制度117五十六、工伤保险、保障管理制度118五十七、安全检查管理制度
4、1199五十八、巡回安全检查管理制度1211五十九、例行安全检查管理制度122六十、专项安全检查管理制度1233六十一、综合检查管理制度1244六十二、纠正和预防措施实施保障管理制度1255六十三、应急管理及响应制度1277六十四、应急计划制度1300六十五、应急演练以及对应急预案评审制度1344六十六、事故报告制度1355六十七、事故调查制度1377六十八、事故事件统计与分析制度1400六十九、事故事件回顾制度1422七十、安全绩效监测制度1433七十一、标准化体系内部评价制度1455七十二、安全例会制度1488七十三、安全文明生产百分考核制度1488七十四、安全技术措施专项费用管理制度14
5、99七十五、安全设施管理制度1499七十六、危险化学物品安全管理制度1500七十七、乙炔瓶安全管理制度1522七十八、氧气瓶安全管理制度1533七十九、压力容器安全管理制度1533八十、危险作业审批安全管理制度1544八十一、卷扬机安全管理制度1555八十二、行车安全管理制度1588八十三、电器安全、安全用电管理制度15859八十四、临时线路架设审批制度1600八十五、临时性线路管理制度16060八十六、钢丝绳检查制度1611八十七、职业病危害预防制度1611八十八、女工保护制度16464八十九、女工“五期”劳动保护制度16464九十、重大危险源监控管理制度1644九十一、事故隐患排查整改管理
6、制度1675九十二、安全生产档案管理制度16969九十三、外来人员下井登记制度1711九十四、岗位标准化操作制度1722九十五、安全办公会议制度1733九十六、安全技术审批制度1735九十七、特种作业人员管理制度1755九十八、提升系统安全检查制度1755九十九、尾矿库安全管理制度1766一百、安全活动日制度1800一百一、敲帮问顶管理制度1800一百二、防探水管理制度1800一百三、消防安全检查制度1811一百四、水害防治管理制度1822一百五、明火作业审批制度1822一百六、矿长下井带班制度1833一百七、应急值守制度185一百八、联席会议制度1855一百九、下井挂卡制度186一百一、矿山
7、救护队管理制度186一百一十一、六大系统监控监测制度187一百一十二、安全生产奖惩制度188一百一十三、防汛值班制度.189一、安全生产方针管理制度1 目 的 为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系,使公司的安全生产方针能够符合国家法律法规的要求,改进公司的各项行为,体现与时俱进,以人为本的观念,特制定本制度。2适用范围适用于公司安全生产方针的制定、传达、评审和修订等工作。3职 责3.1总经理负责方针、目标及管理制度的批准。3.2管理者代表负责方针的审核,并报总经理审批。3.3安环部负责组织方针的制定、传达、评审与修订等工作,并监督和检查实施。3.4各部门、矿区及选厂负责方针的具体实施。4
8、工作程序4.1方针的制定制定公司安全生产方针要充分考虑安全法律法规要求和公司风险特点与核心业务。方针要简明扼要阐明公司安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺。以保护和改善安全标准化为目的,针对公司的实际情况,适当考虑相关方的要求,制定方针并形成文件,传达到全体员工。安全生产方针制定要有员工参与并与相关方沟通。4.2方针的传达安全生产方针由主要负责人签发。组织各种安全生产方针宣传、公示活动,比如显著位置张贴;员工岗前培训及再教育;印刷在现场安全手册中等手段。使所有员工熟悉和理解。向相关方和公众宣传安全生产方针。公司各部门要保留供查阅的安全生产方针文本。4.3方针的评审1)方针评审正常情况下,每年
9、组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。安全生产的法律、法规发生变化;生产装置和工艺技术发生重大变化;安全生产相关的组织机构发生重大变化;管理机构的管理职责发生重大变化时。2)评审内容与法律、法规符合性;与企业发展总体水平的相适应性;与工艺流程和装置变化的相适应性;安全管理制度之间的相容性和匹配性;3)评审输出评审结果作为安全生产方针修订的主要依据之一。评审结果要形成书面材料,反馈给参加评审的人员和审批人。4.4方针的修订1)方针修订正常情况下,每两年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。安全生产法律、法规发生变化,现行安全方针与之出现冲突,或不能充分满足法律、法规要求;生产装
10、置和工艺技术发生重大变化;新装置、新产品投产,现行管理方针不能覆盖其安全管理;组织机构发生重大变化,需重新分配安全生产职责;2)修订依据:国家行业的安全生产法律、法规、条例。安全生产方针评审结果。方针执行过程中,员工提出其它合理建议。4.5方针的公开经理应考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开方针。5安全生产方针5.1方针内容大连金来矿业有限责任公司的安全生产方针是: 以人为本 关爱生命 遵规守法 依法经营 严查细管 科学避险 持续改进 安全发展5.2方针承诺为把企业建设成安全环保的新型矿山,我们承诺:严格遵守国家的法律法规、地方性法规和国家标准及行业性标准;严格执行安全生产方针,大力推行职
11、业安全健康管理标准,加强职业安全防护,加强职工安全意识教育,采用新技术、新方法,努力实现矿山生产、设备、工艺本质化安全,保持公司健康持续的发展,为国家的经济发展做出我们应有的贡献,为公司赢得永恒的效益。 5.2.1 以人为本,关爱生命体现了一个企业的最高理念,对内关爱自己的员工,也体现了一个企业的社会责任,对相关的周边的社会成员也体现了一种以爱为落脚点的企业安全理念。遵规守法 依法经营:是实现企业安全生产的重要前提,也是企业对安全生产的承诺。就是在依据法律、法规和行业标准的前提下,不断制定、完善企业内部安全生产规章制度,并在各个生产环节贯彻落实。使每个员工和各个工种都把安全生产放在第一位,自觉
12、的按照安全操作规程从事生产,以保障员工人身和企业财产安全。严查细管 科学避险:是实现企业安全生产的必要手段。就是通过各级管理者的层层严密检查,科学化、精细化管理,及时发现和堵塞安全生产中的漏洞,消除各种不安全隐患,降低劳动风险,提高全体员工的安全生产意识、劳动技能等方面的综合素质,控制地质灾害,加强设备管理,改善作业环境,增加生产过程中的安全系数,达到安全生产的目的。科学避险是实现企业安全生产的主要途径。就是按照系统化、科学化管理理念,依据自然条件,分析、总结安全事故发生规律和特点,充分发挥技术主导优势,引进先进安全生产设备,制定符合本矿实际情况的避险、救援、逃生预案,并定期组织一线员工演练,
13、使一线员工在遇到危险时,能够自救、互救,最大限度地预防和减少人身伤害及企业财产损失。持续改进 安全发展:是实现企业安全生产的长效机制。就是坚持以计划执行检查调整全过程的闭合循环,不断提高安全生产标准的实用性和可操作性,通过不断循环,持续改进,逐步走上制度完备、管理科学、生产安全的良性循环轨道。6 记 录方针制定的员工参与记录;发放记录;评审记录;修订记录二、安全生产目标与指标管理制度1目 的为制定、实施公司安全标准化目标、指标的管理, 提高控制职业健康安全风险事故以及安全标准化体系的持续改进,达到目标与方案的科学性、先进性及合理性,保障企业安全管理体系有效运行,特制定本制度。2适用范围适用于公
14、司内职业健康安全目标、指标与管理方案的制定、传达、评审与修订等内容。3职 责3.1总经理负责批准安全生产目标与方案。3.2管理者代表负责审核安全生产目标与方案;3.3安环部负责组织制定安全生产目标与方案;负责目标与方案的制定并组织监测、考核;负责对方案实施情况进行监督;负责目标与方案的宣传工作。3.4各主管部门负责编制本部门的安全生产目标与方案。3.5各部门负责本部门安全生产目标与方案的实施。4工作程序4.1安全目标1)目标、指标制定的依据:本公司的职业健康安全方针;法律、法规和其他要求;重大危险源及其风险;相关方要求,商业机会;管理评审结果过去安全绩效预防为主和持续改进的原则;2)目标应符合
15、下列规定与安全生产方针一致;体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况;具体并可测量。3)公司目标、指标的制定:各单位于每年11月将各单位每年安全目标、指标与管理方案的完成情况,以及下一年度的计划目标上报公司安环部;安环部根据公司年度目标、装置运行情况、市场需求预测、管理评审结合公司实际情况制定公司总安全目标,通报各车间、部门征求意见后确定;公司目标由管理者代表审核后,总经理批准;4)目标分解公司各车间、部门根据公司的年度目标、指标进行层层分解,目标、指标应尽量量化,并设置可测量参数。分目标、指标由各单位主管审批,报公司安环部备案。5)目标的更改在安全方针和适用的法律法规及其他要求,发生变化
16、时或根据安全方案的进度状况,目标应重新评审和修订;通过管理评审会议对目标提出的评审报告进行修改;当企业生产规模、性质、工艺改变时;目标由安环部进行更改,经管理者代表审核后报企业法人代表批准。6)目标的宣传贯彻通过分发文件、内部会议、宣传栏、网络等方式对公司员工进行目标宣传贯彻;安环部负责对全体员工进行目标培训,确保全体员工明确公司及本部门目标。7)目标的公开相关方或公众要求公开公司的职业健康安全生产目标时需经过经理核准。4.2方 案1)安环部根据公司安全目标、指标制定公司级的管理方案,经主管审核,总经理批准;2)各车间、部门根据分目标、指标建立各单位的安全管理方案,经主管副总审核批准,报公司安
17、环部备案;管理方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的,由公司管理者代表组织审核并报批;3)管理方案内容应包括: 依据的职业健康安全目标和指标; 方法措施、技术手段; 责任部门; 预算经费、资源要求; 时间进度; 验收;4)目标与管理方案实施公司的目标与管理方案以受控文件的形式发至各车间、部室;各部门的目标、指标与管理方案以受控文件下发到各相关岗位;5)检查各部门按目标及指标考核办法进行检查,并将汇总结果整理上报安环部;安环部组织对安全目标进行检查,根据安全目标具体内容,按月、季、半年、年等时间要求分别检查;随着管理方案的执行,目标与指标的实现,或者方案所涉及的活动、产品或服务有变更等,都应进行
18、定期评审与修订,以确保管理方案的适应性与有效性;6)更改在目标管理方案执行过程中,如出现以下情况时,应进行更改:a)公司安全标准化体系更改时; b)当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时; c)发生严重的安全事故时;d)当发生相关方重大投诉时;e)目标、指标未完成时;f)产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时;g)公司的经营情况发生重大变化时;若需要更改目标、指标和管理方案,则按照本程序规定的过程进行修订与更新。5 记 录沟通记录回顾记录目标与指标跟进表安全生产目标与指标完成情况评价报告修订记录三、安全生产法律法规与其他要求管理制度1目的建立获取安全生产法律法规与其他要求的渠道,及时获取、
19、识别、融入、更新大连金来矿业有限责任公司安全生产适用的法律法规与其他要求,并传达给员工及相关方,从而实现安全生产方针中的承诺。2 使用范围适用于本公司获取、更新安全法律法规与其他要求以及其适用性的确认。3 职责3.1总经理负责法律、法规及其他要求的适用性的审批;3.2 安环部负责对部门员工进行安全生产法律法规意识调查,认真填写需求调查表;对员工安全生产法律法规需求调查表进行识别、提升、跟踪工作;负责整理、汇总安全生产体系的法律法规与其他要求,并形成大连金来矿业有限责任公司适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单,及时组织职能部门和相关车间对大连金来矿业有限责任公司适用的安全生产法律法规与其他
20、要求清单进行评审与更新。3.3安环部负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行识别、获取、评价和更新,对大连金来矿业有限责任公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单中没有的法律、法规及其他要求进行补充、识别、获取、评价和更新,制订、完善大连金来矿业有限责任公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单。3.4安环部将适用的法律法规与其他要求列入培训计划中,并给予实施;3.5档案室负责培训记录的保存。4 工作内容4.1 意识识别、提升与跟踪4.1.1由安环部组织对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查,识别员工安全生产法律法规意识状况,找出存在问题,根据调查情况制定员工安全
21、生产法律法规意识的提升计划,并就意识提升计划进行跟踪。4.1.2安全生产法律法规意识情况的调查要涉及所有层面的员工,保证意识提升的比例达到90%以上,意识提升行动得到有效跟踪的比例达到100%,使意识调查、意识提升取得最佳效果。4.2 需求识别与获取4.2.1安环部对相关的安全生产法律、法规及其他要求的需求进行识别,通过各渠道获取相关的安全法律、法规及其他要求。4.2.2安环部对相关的安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、获取、更新、评价和保存,每年至少开展一次法律、法规及其他要求的识别、获取、提升、更新和评价工作,形成适用的安全法律、法规及其他要求清单。4.2.3 大连金来矿业
22、有限责任公司提供获取安全生产法律、法规及其他要求的资源和条件,保证获取渠道畅通。4.2.4各部门、车间对所获取的法律、法规及其他要求,必须明确适用的岗位和条款,保证识别并获取的安全生产法律、法规及其他要求的充分性和适用性。4.2.5安环部组织各部门、车间及时收集公司适用的法律、法规及其他要求文本,并将收集到的文本在大连金来矿业有限责任公司局域网上公布,供各部门、车间使用。4.2.6安环部根据跟踪的法律、法规及其他要求文本的变化,及时进行文本进行更新。4.2.7识别的安全生产法律法规与其他要求内容要全面,包括:法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等内容。4.2
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