记录管理制度记录清单.docx
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1、上海华际建筑装饰有限公司记 录 清 单 QR-01 使用部门/项目部:序号编 号记录名称记录主管部门需填写部门保存部 门传递对象1编写/更改文件审批表人事行政部各相关部门2文件收/发登记表人事行政部各部门、道具厂、项目部3外来文件流转处理单人事行政部各相关部门(人员)4有效文件清单人事行政部各部门、道具厂、项目部5文件借阅申请人事行政部各相关人员6检查表人事行政部各部门、道具厂、项目部7记录清单人事行政部各部门、道具厂、项目部8工程技术资料归档移交单人事行政部项目部、行政人事部9质量目标展开表人事行政部各部门、道具厂、项目部10QR-02质量目标评价报告人事行政部各部门、道具厂、项目部11QR
2、-5.1-01年度/应急培训计划人事行政部各部门、道具厂、项目部12QR-5.1-02职工教育办班申请表人事行政部相关部门、行政人事部13QR-5.1-03职工外读申请表人事行政部相关人员、相关部门负责人、行政人事部14QR-5.1-04管理人员能力考评表人事行政部各部门负责人、行政人事部15QR-6.1-01租赁/采购生产设备申请单工程部道具厂、项目部、工程部16QR-6.1-02机械设备进场验收单工程部道具厂、项目部17QR-6.1-03移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表项目部机管员18QR-6.1-04设备维修、保养记录工程部道具厂、项目部维修保养人员、工程部19QR-6.1-05设备
3、报废申请工程部道具厂、项目部、工程部20QR-7.1-01招标/投标文件评审表预算审核部人事行政部、设计部、工程部、预算审核部21QR-7.1-02合同/修订合同评审表预算审核部设计部、材料部、工程部、人事行政部、预算审核部、项目部22QR-7.1-03合同台帐预算审核部预算审核部23QR-7.1-04合同履行情况检查表预算审核部预算审核部24QR-8.1-01合格供应商评价记录材料部道具厂、项目部、设计部、材料部25QR-8.1-02合格供应商名录材料部材料部26QR-8.1-03合格供应商业绩评定表材料部道具厂、项目部、工程部、材料部27QR-8.1-04要料计划材料部项目部28QR-8.
4、1-05采购物料清单材料部道具厂29QR-8.1-06物料验证记录材料部项目部、道具厂30QR-8.1-07材料/半成品降级或改作它用记录材料部项目部、道具厂、技术质量部31QR-8.2-08物料/半成品报废单材料部项目部、道具厂、技术质量部32QR-8.1-09领料单材料部道具厂、项目部33QR-8.1-10物料紧急放行申请单材料部道具厂、项目部34QR-9.1-01分包方评价表预算审核部预算审核部、工程部35QR-9.1-02合格分包方名录预算审核部预算审核部36QR-9.1-03分包人员名册项目部项目部37QR-9.1-04分包方业绩评定表工程部项目部、工程部38QR-10.1(1)-0
5、1图纸会审记录项目部项目部39QR-10.1(1)-02混凝土浇灌令项目部项目部、工程部40QR-10.1(1)-03模板拆除(安全)申请表工程部项目部41QR-10.1(1)-04施工生产计划表工程部项目部、工程部42QR-10.1(1)-05月度施工进度计划表工程部项目部、道具厂、工程部43QR-10.1(1)-06技术、安全交底记录项目部项目部、道具厂、技术质量部44QR-10.1(1)-07实样定标记录项目部项目部、技术质量部45QR-10.1(1)-08施工日记项目部项目部46QR-10.1(1)-09特殊过程控制记录项目部项目部相关管理人员47QR-10.1(1)-10年度回访计划
6、客服部客服部48QR-10.1(1)-11维修记录客服部项目部相关维修人员、验证人员49QR-10.3-01设计任务书设计部设计部50QR-10.3-02项目联系单设计部设计部51QR-10.3-03设计评审记录设计部设计部52QR-10.3-04设计部工作联系单设计部设计部、各部门53QR-10.3-05设计文件清单设计部设计部54QR-10.3-06设计验证记录设计部设计部55QR-10.3-07设计确认记录设计部设计部、顾客(必要时)56QR-10.3-08设计更改记录设计部设计部57QR-10.3-09设计变更通知单设计部设计部、建设单位、监理单位、施工单位58QR-10.3-10图纸
7、签收单设计部设计部、建设单位、监理单位、施工单位59QR-01质量整改指令单技术质量部工程部技术质量部、工程部、项目部、道具厂60QR-02工程严重质量问题报告表技术质量部工程部技术质量部、工程部、项目部、道具厂61QR-03工程质量事故报告表技术质量部工程部技术质量部、工程部、项目部、道具厂62QR-04让步接受记录工程部项目部、道具厂、工程部、顾客63QR-11.5(1)-01计量器具配备申请表技术质量部项目部、道具厂、材料部、设计部64QR-11.5(1)-02计量器具周期检定计划技术质量部技术质量部65QR-11.5(1)-03计量器具检定通知单技术质量部技术质量部66QR-11.5(
8、1)-04复核检验单技术质量部项目部、道具厂、材料部、设计部67QR-11.5(1)-05计量器具报废(封存)单技术质量部相关部门(人员)技术质量部68QR-11.5(1)-06计量器具台帐技术质量部项目部、道具厂、材料部、设计部、技术质量部69QR-11.5(2)-01自检计量设备检查记录技术质量部技术质量部70QR-12.1-01年度内审方案人事行政部人事行政部71QR-12.1-02内审实施计划人事行政部人事行政部72QR-12.1-03审核检查表人事行政部审核员、被审核部门负责人73QR-12.1-04不合格报告人事行政部审核员、被审核部门负责人74QR-12.1-05内审报告人事行政
9、部审核组长、管理者代表75QR-01有关方满意调查表客服部公司各部门、项目部、道具厂76QR-02信息汇总表客服部公司各部门、项目部、道具厂77QR-13.1-01质量信息分析报告人事行政部公司各部门、道具厂、项目部78QR-13.1-02纠正措施和预防措施要求表人事行政部公司各部门、道具厂、项目部79QR-13.3-01管理评审计划人事行政部人事行政部80QR-13.3-02管理评审报告人事行政部人事行政部编制人: 日期:上海华际建筑装饰有限公司 编写/更改文件审批表 QR-01编写 更改文件名称文件编号编写部门编写/更改原因:编写者: 日期:编写/更改内容:(可附表)编写者: 日期:部门意
10、见:部门负责人: 日期:文件拟办发放范围:办公室审核:主任: 日期:发放份数:审核(审批): 总工程师: 日期:管理者代表: 日期:审批:总经理: 日期:上海华际建筑装饰有限公司 外来文件流转处理单 QR-03 NO:收文日期来文机关密级来文编号收文编号年 月 日主题份数编号附件名称人事行政部经理拟办意见: 签名: 年 月 日送文日期领导或部门签收 还文日期批示办理摘要:签名:年月日备注归档日期归档签收上海华际建筑装饰有限公司 有效文件清单 QR-04( 年度)序号文件编号文件名称备注部门: 日期:上海华际建筑装饰有限公司 文件借阅申请 QR-05借阅部门文件名称文件编号分 发 号份 数借阅日
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