原料工段管理制度.doc
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1、新兴铸管新疆有限公司GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系生产运输部原料工段管理制度编号: 第一版(受控)批准人: 审核人: 编写人: 实施日期:2011年12月1日目录一、原料收发存管理1(一)原料入库管理2(二)原料存放管理3(三)原料出库管理3 (四)收发存管理过程中的注意事项. . . .4二、安全管理6(一)强化在岗人员安全防范意识6(二)防火安全措施7三、设备管理8四、现场环保管理8五、交接班管理10六、劳动纪律管理11七、奖金发放管理12八、精神文明建设和社会综合治理管理13九、成本管理15十、用工管理16十一、关于对进出库车辆与外来人员管理17十
2、二、计算机操作管理18管 理 制 度 说 明根据公司的发展形势要求,为提高和完善原燃料收发存基础流程及管理水平,深化计算机辅助管理,进一步巩固ISO14001和ISO9000体系认证成果。原料工段将以安全工作为重点,以设备做保障,以确保生产为前提,以原料供应质量为龙头,以降低成本为中心,以班组建设为基础,紧紧围绕六大保证体系,进一步强化工段内部管理,苦练技术,更好地服务生产。为充分发挥薪酬分配的激励和约束作用,最大限度地调动员工的工作积极性,确保工段完成分厂下达的年度生产计划、安全环保方针、提高人员素质和工作效益、规范原燃料出入库管理、保持生产顺畅、原材料合理使用,绩效指标和生产任务,使本工段
3、各项工作上新台阶,特制定生产运输部原料工段管理制度。以下各项规章制度适用于本公司原燃料(包括:精粉、矿石、焦炭、无烟煤、无烟煤、焦炭等)入、出库作业及本工段各岗位人员(包括装卸人员)。一、原料收发存管理(一)原料入库管理1公司定购原料由厂家发货后,采供部门及时通知原料工段原料到厂时间及每天到厂发货计划,原料工段及时安排好堆场,做好原料入库准备工作。2原料到厂后需要按要求和先后顺序过磅并由磅房开具过磅单,汽车过磅单共6联单,一联保存在磅房,质量监督部留存;二联结算联,财务部提取;三联原料库房提取;四联采购部提取;五联供货单位提取;六联承运司机保存作为结算依据(非现场提取的单位,48小时内到磅房签
4、字提取)。3、原料过磅进入库房后,保管员要在第一时间通知质检员进行原料的质量检测。原料入厂取样质检工作,由公司质检部不定期负责取样、制样、化验和全过程检验,并开具质量验收单作为入库原料的货款结算依据。4凡是入库的原燃料,必须经原料保管员审核查看磅房开具的汽车过磅单的品名、发货单位、车牌号、单号、皮重、总重、净重、数据是否符合后办理收料手续,由收料人员负责带入料场按分类规格指定卸货堆放,并由两人以上签字认可过磅数量和收到的货。(1)收料员必须根据不同原料种类、规格、厂家及场地进行合理堆放,防止不同规格、品种原料出现混堆、及堆放不合理导致其他原料无法入库现象发生。(2)如发现原料品种有出入、单据不
5、齐全等问题时,不得办理入库手续。同时必须尽快通知相关人员进行处理,拒绝不合格或手续不齐全的原料入库。(3)入库过程中,原料出现种类不明、杂质过多及其他异常情况,收料员必须停止卸车,并及时向班组长和主管领导汇报。5.原料保管员和收料员在安排卸完车辆后,原料保管员需按过磅单内容:日期、物资名称、发货单位、运输车牌、厂内磅及厂外磅的毛重、皮重、净重数据、单号、质量情况、保管员、收料人签等分类填写入库原料记录、台账、报表,填写内容字句要整洁。由统计员做好每天原料入库统计台账,并将每天的磅单汇总妥善保管。6、各种原料的验收标准如下:精粉:水份:目测表面没有明水,外淌水滴与水滴之间时间间隔在1分钟以上;外
6、观:颜色显黑色,色度均匀,无大量黄色物及明显杂质。矿石:粒级:10mm达到95。煤粉、喷吹煤:车辆外淌水滴与水滴之间时间间隔在1分钟以上(水份小于8),没有掺混煤矸石、煤泥和杂物。化验成分连续五天不超出合同要求。白灰、白云石:外观:颜色显灰白色,色度均匀,无大量生过烧及明显杂质。硅石、萤石、锰矿:含粉:小于10mm比例不大于5,大于120mm比例不大于5,没有掺混明显杂物。化验成分连续5次不超出合同要求。(二)原料存放管理 1、物资储存空间合理,多品种进行存放时必须采取隔离和防污染措施,确保原燃料无污染、潮湿变质,对所管辖的原燃料负资产保值责任。2、每班负责对库区、电源及火源等安全检查工作。原
7、料保管员每天应做好库房防风、防火、防盗等工作,冬季天气低于零度是时应每天对保温棚测两次库温并做好库温记录工作。3、库内的不同品种的原燃料必须进行明确的标识,内容包括原料名称、供货厂家、责任人等。同时应根据品种的实时变化及时更新以确保标识准确有效,标识记录项目完整。4、由于本地雨水较少、风沙比较大,入库的粉状原燃料必须做好防风和洒水工作,以保持表面湿润,避免不必要的原燃料的损耗和亏库。5、确保原燃料数量准确,存货日记账做到日清月结,保证账物、账证相符。6、原料管理员须了解所保管原燃料在正常生产情况下的日用量、月用量以及公司对各品种的库存限量要求,达到仓储警界时及时报警。7、原则上刚到原料两日内不
8、得通知生产使用,原料保管员有权制止相关单位的用料行为。辅料(萤石和无烟煤等)以原料调度两日内通知(书面)为准,及时做好有善管理措施。8、原料库管理要做好值班室和库区卫生清理和现场治理工作,及时整理原料堆放,并依据规格要求和入库日期合理安排。9、焦炭的堆放管理禁止使用勾机等配重机械,以免影响品质,铲车清理场地时要做到尽可能车下无炭、堆放有序。(三)原料出库管理1、各生产单位根据生产需求提前向原料调度开具原料使用通知单。2、原料调度员在接到生产单位开具的原料使用通知单后,通知车队到料场进行倒运,通知原料库办理原料出库手续。3、车队必须及时的倒运,以留出充足的时间保证生产单位使用原料前,拿到原燃料的
9、成分,以根据原燃料的成分合理的组织安排生产。4、各种原燃料的发出采取优先采用先进先出的原则。原料出库必须严格按公司物品领用规定及流程办理原燃料出库手续,做到见票付物。5、厂内倒运的车辆必须持原料使用通知单,到磅房进行过磅。磅单使用6联单,一联保存在磅房,质量监督部留存;二联结算联,财务部提取;三联生产单位提取;四联采购部提取;五联供原料库提取;六联由厂内倒运司机提取(非现场提取的单位,48小时内到磅房签字提取)。榜单倒运到生产单位后必须由生产单位收料员签字认可。6、原燃料出库后,保管员依据盘库后的使用量和出库单据填写出出库登记台账,并在台账上填写出库原料名称、供货厂家、净量、及保管员签名。7、
10、由统计员根据出库登记台账,填写出库统计报表。根据前一天的收发存情况做好每天原料收发存日报表,将相应的报表和台账上报到上级主管部门,并将出库单据汇总交到财务部审核。8、由原料工段组织定期对各个原料库的台账和实物进行盘点,如清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物料失少或质量上的问题,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。9、原燃料出库后,原料保管员及时进行库区检查并及时整理,确保原料没有混堆、散落等现象。10、其他原因导致原料厂外出库未入库原料退货的,可直接进行退货。质量部必须通知原料库,由料库通知磅房作废该退货原料磅单。原料质量等原因导致已入库原料退货的,由相关部门提出
11、申请、供销部提前通知原料工段,方可办理原料退货出库手续。(1)车辆入厂时,采供部必须及时通知原料工段、质检部;原料库保管员负责安排领车入厂手续、协助磅房监督过磅。(参照车辆入厂流程)(2)原料装车必须由采供部、原料工段、质检部三方人员在场,装车、办理出门证等由供供部负责(3)出库后,原料保管员及时办理出库手续(参照原料入库流程中原料入库手续办理)11、按照公司产品可追溯制度,保证发放的物资有可追溯性。(四)收发存管理过程中的注意事项:1、 料场管理人员应检查所运物料名称是否与磅单一致,如不一致时,应及时与磅房核实、处理;并对照磅单核对每一车的数量是否存在明显的偏差,如是应安排复磅。2、料场管理
12、人员应监督每一车进料的卸车情况,发现有明水时,应安排复磅;当不具备复磅条件时,应根据目测判定明水数量并记录,将记录结果报告质量监督部原料检验人员。3、当一个供户一天供应量超过30车时,应报告质量检验人员分批检验。4、料场管理人员应积极配合质检人员的工作,确保质检人员按确定的检验方案进行检验。5、 内部倒运物资时,输入相关信息,并出具倒运单。6 、监督司机有磅单方可卸车。二、安全管理牢固树立“保安全、保质量、保收发”的思想,坚持“安全第一,预防为主”的方针,坚决贯彻落实公司制定的安全生产管理条例,执行岗位标准和做到三不伤害的原则,自己不违章,制止他人违章,保证不出现任何安全事故。在职工中开展查隐
13、患、堵漏洞、反违章、防事故活动,认真落实“自查、互检、联防确认”的安全生产责任制,在全体职工中形成一种“落实安全规章制度,强化安全防范措施” 的意识。(一)强化在岗人员安全防范意识1、各岗位人员坚持“学、背、用”规程的活动,必须熟知安全技术标准并引用到实践中,执行安全操作规程和各项安全规章制度。2、积极参加各种安全活动,主动查找安全隐患和提供合理化建议,坚决反对“三违”现象。3、进入工作岗位必须穿戴齐全劳动保护用品,进入库区一定要系好安全帽带。4、横跨铁路线和汽车道口要“一站、二看、三通过”。进出有天车作业的场所要注意天车走向,不准在天车吊运的重物下穿行。5、严格杜绝习惯性违章作业,杜绝“违规
14、违制100例”所列现象。6、严禁在易燃易爆场所休息,动用明火或吸烟。7、坚决不允许损坏室内配置的各种电器设施,私自移动或动用消防灭火器材,私自移动电气线路和乱接电源。8、设备检修前,要先制定检修“安全措施”,并及时上报有关部门。9、坚决执行岗位挂牌操作,严格遵守设备检修挂牌制度,要求做到检修时对电器开关等有专人监护。10、当班人员作业时必须头脑清醒,注意力集中,班前禁止喝酒。11、新上岗的职工包括装卸工,必须进行安全培训,考试合格后方可上岗学习。12、必须保持电器设施的接地接零等安全防护装置齐全、完好。13、库房的各种开关、刀闸安装牢固,齐全完好,保险丝符合要求。14、高空作业时,检修人员必须
15、系好安全带。15、加强对外雇装卸队的装卸工进行安全管理和教育,提高装卸工自身安全防范意识,把装卸工的各项安全工作纳入日常安全管理工作中,使之遵守库房的各项安全规章制度。16、对事故处理要执行“四不放过”的原则。17、禁止有人在各种车辆底下、料堆附近等地方逗留、休息和吸烟。18、消防设施定置合理,配备齐全,保存完好,使用有效,人人会用。19、学习职业健康安全管理体系(OHSMS)知识,在工作中识别危害、评价风险和提出风险控制对策,坚持持续改进和工伤职业病预防,“安全第一和预防为主”贯穿于持续改进中。(二)防火安全措施防火安全工作,要本着以“预防为主、防消结合”的方针和“管生产必须管安全”的原则,
16、防患于未然。1、为确保各项防火安全措施落实,各班组成立安全小组,负责本班组的防火安全工作。2、各原料库在生产和工作中,都应严格执行国家有关防火安全条例。3、经常对全体员工进行防火安全教育,并积极参加部里组织的消防演练。4、原料保管员应在每日下班和交接班前,对工作区域进行一次防火安全检查;事业部安全小组每一季度进行一次检查,不定时进行抽查;完善检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。5、原料库应当设置醒目的防火标志。严禁携带火种进入库房。6 、库区内严禁使用明火,需要动用明火是必须向上级部门申请。7、消防设施和消防器材要保证完好有效。三、设备管理 原料工段负责本单位料场设备的规划、落实、使用和管理
17、,做到按区堆放、分类管理、物流有序、降低损耗,高效安全生产、以适应市场经济和各生产单位用料供应的需求。四、现场环保管理立足“科技、环保、质量、效益”的治厂方针,正确处理环保与原燃料收发存、环保与安全、环保与质量等之间的关系,达到现场整洁,物流有序,促进环境创一流,保证环境管理体系正常运行,实现“道路标准化,人的行为规范化,生活区公园化,三室和厕所宾馆化”的“四化”目标。1、认真贯彻执行ISO14001环保体系,把公司的环保方针、生产运输部的要求变成全体职工的实际行动。2、 全体职工要加强环境保护意识,实施定置管理。全面实现公司提出的“环境整洁、纪律严明、设备完好、物流有序、信息准确”,“干干净
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