方针、目标、指标和管理方案.doc
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1、目标、指标和管理方案控制程序QB/JTGS-CX-031 目的 为了建立、实施与改进公司的管理体系,贯彻管理方针,确保公司所确立的管理目标、指标的实现。2 适用范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。3 职责 3.1 公司总经理批准公司目标、指标。负责为目标、指标和管理方案的实施提供资源。 3.2 公司管理者代表组织公司目标、指标的制定,并负责监督目标、指标的实施和分解。 3.3 公司安全质量部是本程序的主责部门。3.4 公司工程技术部负责审批项目经理部/分公司所制定的工程项目目标、指标和管理方案,并监督、验证其实施的有效性。3.5 公司办公室负责机关办公区目标、指标和管理方案的
2、制定与实施,公司主管领导审批。3.6 公司各部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责目标、指标与管理方案的具体实施。4 工作程序 4.1 目标与指标 4.1.1 目标与指标的制定 4.1.1.1 公司安全质量管理部根据“三标一体”管理方针、法律法规与其他要求、工程质量、重要环境因素重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方的意见以及上一年度目标、指标完成情况等提出公司年度目标、指标,经管理者代表审核后,报公司总经理批准生效。4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面:a)管理方针的内容;b)有关法律、法规及其他要求;c)公司的工程质量、重要环境影响因素重大危险源、风险因素;d)来
3、自相关方的信息与要求;e)工程质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺,职业安全劳动保护行为的持续改进;f)可选择的最佳技术方案,以及经济上、运作上的可行性;g)实施的进度,以及可调整性的要求;h)目标应逐层分解,量化后纳入各相关职能部门/单位,即目标明确、指标具体可测量。4.1.3 目标与指标的更改 4.1.3.1 在管理方针、相关法律法规及其他要求和管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时,目标与指标应重新评审和修订。 4.1.3.2 具体工程项目的目标和指标由公司项目经理部/分公司项目部修订,报公司/分公司工程技术部门审批。涉及公司的目标与指标修订时由公司安全质量管理部进行
4、修订,经管理者代表审核后报公司总经理批准后生效。4.1.4 目标与指标的宣贯4.1.4.1 通过发文、内部会议、互联网、黑板报宣传等方式,对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标、指标的宣贯。 4.1.4.2各级单位/部门应组织对所属员工进行目标和指标的培训,确保全体员工清楚知道公司、本单位/部门的目标和指标,并付诸实施。4.1.5 目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司的目标与指标时,需经过公司总经理审批。4.2 管理方案 4.2.1 管理方案的编制 4.2.1.1公司工程技术部依据公司重要环境因素清单、重大危险源清单和公司目标、指标,对公司能够控制或可望对其施加影响的重要环境因
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