昆明异戊二烯生产制造项目立项申请报告.docx
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1、泓域咨询/昆明异戊二烯生产制造项目立项申请报告昆明异戊二烯生产制造项目立项申请报告一、基本情况(一)项目名称昆明异戊二烯生产制造项目2019年,中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大,以俄罗斯SKI-3为例,2020年人民币年均价为14425元/吨,同比跌幅在1.9%左右。年内最高点为15300元/吨,最低点为1月份的14000元/吨。在我国,异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶,以降低成本。20032010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。由表2可以看出,2010年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77104t,其中进口量为6.57104t,进口来源国主要是俄罗斯,占到总进口量的80.1%;其次是日本
2、,占到总进口量的18.0%。(二)项目建设单位xxx有限公司(三)法定代表人严xx(四)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常
3、经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-200
4、4环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6126.36万元,同比增长21.75%(1094.53万元)。其中,主营业业务异戊二烯生产及销售收入为5222.00万元,占营业总收入的85.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1669.16万元,较去年同期相比增长202.10万元,增长率1
5、3.78%;实现净利润1251.87万元,较去年同期相比增长238.49万元,增长率23.53%。(五)项目选址某某产业基地(六)项目用地规模项目总用地面积28540.93平方米(折合约42.79亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.57%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度176.41万元/亩。项目净用地面积28540.93平方米,建筑物基底占地面积15289.38平方米,总建筑面积32536.66平方米,其中:规划建设主体工程19843.72平方米,项目规划绿化面积1838.76平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备
6、购置费3192.05万元。(九)节能分析1、项目年用电量1359463.13千瓦时,折合167.08吨标准煤。2、项目年总用水量4267.26立方米,折合0.36吨标准煤。3、“昆明异戊二烯生产制造项目投资建设项目”,年用电量1359463.13千瓦时,年总用水量4267.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.44吨标准煤/年。达产年综合节能量47.23吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资8674.82万元,其中:固定资产投资7548.58万元,占项目总投资的87.02%;流动资金1126.24万元,占项目总投资的12.9
7、8%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8707.00万元,总成本费用6664.97万元,税金及附加147.96万元,利润总额2042.03万元,利税总额2471.65万元,税后净利润1531.52万元,达产年纳税总额940.13万元;达产年投资利润率23.54%,投资利税率28.49%,投资回报率17.65%,全部投资回收期7.16年,提供就业职位136个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率23.54%,投资利税率28.49%,全部投资回报率17.65%,全部投资回收期7.16年,固定资产投资回收期7.16年(含建设期)
8、,项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关
9、于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公
10、有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。二、建设背景(一)项目建设背景2019年,中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大,以俄罗斯SKI-3为例,2020年人民币年均价为14425元/吨,同比跌幅在1.9%左右。年内最高点为15300元/吨,最低点为1月份的14000元/吨。中国异戊二烯橡胶2015-2016年装置开工相对稳定,装置开工率分别为11.4%和12.21%。2017年装置开工率提升明显,较2016年增长94.94%,装置开工率高达23.68%,创近五年内新高。2018年异
11、戊二烯橡胶装置开工率重新回归到15%以下,为14.49%。2019年异戊二烯橡胶开工率再次突破15%,为15.68%,依旧处于较低水平。中国异戊二烯橡胶进口量分界线为2017年,2015-2017年,中国异戊二烯橡胶进口量呈现逐年递增的局面。但2018-2019年,中国异戊二烯橡胶进口量开始陷入逐年递减的态势。其中2017年中国异戊二烯橡胶进口量高达4.37万吨。而2019年,中国异戊二烯橡胶进口量预估在3.01万吨,较2017年减少了31.12%异戊二烯橡胶的需求主要受下游行业使用习惯,原料异戊二烯成本,天然橡胶供应及价格等多种因素影响。异戊二烯橡胶作为天然橡胶最接近的合成橡胶,在不改变轮胎
12、等下游行业生产配方的情况下,可替代20%的天然橡胶,如果未来异戊二烯橡胶供应及质量稳定,应用技术不断提高,价格具有一定的竞争力,则下游企业接受度将不断提高,异戊二烯橡胶需求量将逐渐提高。天然橡胶供应及价格、原料异戊二烯价格和下游应用习惯等不确定性因素,将会影响异戊二烯橡胶的实际消费量。异戊二烯单体另一主要下游SIS行业发展前景远大于异戊二烯橡胶,且其生产利润也远多于生产异戊二烯橡胶,国内部分异戊二烯橡胶装置有转产计划,国内或将仍以流通进口货源为主。在我国,异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶,以降低成本。20032010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。由表2可以看出,2010年国内异戊二烯橡
13、胶消费量约为6.77104t,其中进口量为6.57104t,进口来源国主要是俄罗斯,占到总进口量的80.1%;其次是日本,占到总进口量的18.0%。2010年以前我国异戊二烯橡胶消费完全取决于进口,受天然橡胶价格的影响,供应极不稳定,因此异戊二烯橡胶的消费量也处在波动之中。尽管国内轮胎生产、制鞋等行业对异戊二烯橡胶有着强烈的需求,但是消费量完全受制于进口,进口量决定了需求量。随着2010年国内两套异戊二烯橡胶装置的建成投产,在供应上得到了一定的保障,预计国内今后的消费量会稳步增加,2015年可能会达到15.0104t/a,或者更多。在我国,异戊二烯橡胶主要应用于全钢载重子午胎的胎圈钢丝部位。在
14、胎圈钢丝部位使用异戊二烯橡胶,可以改善胶料的加工性能,同时胶料具有较高的硬度、耐撕裂性和耐疲劳性能,胶料的流动性好,钢丝表面附胶均匀;斜交胎也使用异戊二烯橡胶,主要是取代天然橡胶,以降低成本。除轮胎领域外,我国异戊二烯橡胶也用于胶管、胶带的生产。用异戊二烯橡胶代替天然橡胶用于夹布和胶管中,胶料具有良好的加工性能,不需要塑炼,可有效降低能耗,简化工序。由于异戊二烯橡胶性能和天然橡胶相似,加上里面不含天然蛋白等生物组分,适用于医药包装方面。在胶鞋生产中,由于异戊二烯橡胶比天然橡胶透明性好,加工性能也相似,也经常代替天然橡胶用于制鞋业。(二)必要性分析异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和SIS,国内
15、SIS对异戊二烯消耗占比由2016年的45%增长到2017年的46%,仍占主要消费市场;同时异戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长,其消耗占比由2016年的29%已增长到2017年的32%。2011年至2017年,国内异戊二烯产能年均增长率达13.8%,产量年均增长率在10.5%左右,异戊二烯产能、产量增长相对平稳。国内异戊二烯开工率于2014年走向低谷后开始回升,2017年SIS市场的好转带动国内对原材料的需求量增加,异戊二烯市场转好。随着国家“二孩”政策放开,以及网络购物的日益规模化发展,作为胶粘剂原料之一的SIS消费需求增长较快,其整体产业规模逐步扩大。2017年巴陵石化、山东聚圣、
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