常州“东数西算”项目实施方案_参考范文.docx
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1、泓域咨询/常州“东数西算”项目实施方案常州“东数西算”项目实施方案xx有限公司报告说明绿色化能源减少能耗。数据中心具有高耗能的属性,但将数据中心西迁至具有丰富资源的地区,随着绿电使用比例的大幅提升,就近利用西部绿色能源,从而实现减碳的目标,这与国家碳中和碳达峰的大战略不谋而合。缩小东西部经济差异。数据中心能够带来经济附加值,提高西部偏远地区GDP及当地税收,还能够拉动“东数西算”产业链上的高端就业,缩小经济差异。根据谨慎财务估算,项目总投资14146.07万元,其中:建设投资11382.52万元,占项目总投资的80.46%;建设期利息149.50万元,占项目总投资的1.06%;流动资金2614
2、.05万元,占项目总投资的18.48%。项目正常运营每年营业收入23400.00万元,综合总成本费用20420.07万元,净利润2164.03万元,财务内部收益率8.35%,财务净现值-2062.75万元,全部投资回收期7.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参
3、考模板用途。目录第一章 行业发展分析8一、 “东数西算”持续推进,光网络景气上行8二、 互联网数据中心的发展受到政策大力支持9第二章 项目建设背景、必要性10一、 “东数”东部数据中心10二、 “东数西算”工程扩大光模块市场需求11三、 打造科教创新明星城12四、 提升中心城市能级14第三章 项目总论18一、 项目名称及建设性质18二、 项目承办单位18三、 项目定位及建设理由20四、 报告编制说明20五、 项目建设选址22六、 项目生产规模23七、 建筑物建设规模23八、 环境影响23九、 项目总投资及资金构成23十、 资金筹措方案24十一、 项目预期经济效益规划目标24十二、 项目建设进度
4、规划25主要经济指标一览表25第四章 选址方案28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 深度融入区域发展32四、 项目选址综合评价34第五章 产品方案36一、 建设规模及主要建设内容36二、 产品规划方案及生产纲领36产品规划方案一览表37第六章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第七章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施55第八章 技术方案分析58一、 企业技术研发分析58二、 项目技术工艺分析60三、 质量管理61四、 设备选型方案62主要设备购置一览表63第九章 劳动安全生产64一、 编制依据64二、 防范措
5、施65三、 预期效果评价71第十章 项目规划进度72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十一章 原材料及成品管理74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十二章 投资方案分析75一、 投资估算的编制说明75二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表78四、 流动资金79流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表82第十三章 经济效益评价84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、
6、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十四章 招标、投标95一、 项目招标依据95二、 项目招标范围95三、 招标要求95四、 招标组织方式97五、 招标信息发布98第十五章 总结评价说明99第十六章 附表附件100建设投资估算表100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表10
7、6固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表108项目投资现金流量表109第一章 行业发展分析一、 “东数西算”持续推进,光网络景气上行“东数西算”工程落地,数字经济新基建有望超预期。2022年2月17日国家发改委等部门联合印发文件,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏建设共计8个国家算力枢纽节点并规划10个国家数据中心集群,这标志着国家重大战略性工程“东数西算”全面启动。“东数西算”工程基于云计算、大数据技术,通过构建数据中心一体化的新型算力网络体系,将东部海量数据有序引导到西部,优化数据中心建设布局,缩小东西部经济差异,促进东西部
8、协同发展。“东数西算”工程落地是新基建的具体措施,有望推动新基建相关行业进一步发展,带来业绩的边际改善。数据中心产业链深度受益,IDC和节能子行业景气度有望上行。“东数西算”能直接带动数据中心的新一轮建设,改善供需关系,利好行业高速发展。从产业链融合角度看,5G+云计算大势所趋,企业上云需求高增,同时数据中心作为服务于云计算及数据存储应用端的主要媒介为外界提供IaaS/SaaS端等服务,总体来说景气度有望提升;从“双碳”背景下的环保政策角度看,我国数据中心分布以需求为导向,在目前运营向第三方转变的大趋势下,一线及超一线城市需求不断释放,考虑因数据中心运行时耗电量较高,国家对PUE指标控制较严格
9、,一线城市及周边IDC整体稀缺性将随需求增长而进一步放大,掌握稀缺资源的IDC公司议价能力有望增强,集中度有望提升。流量增长和技术升级,ICT基石光网络迎来新机遇。“东数西算”工程具有长距离运输、数据中心密度提升、算力要求高的特点,过去西部网络由于网络节点较少、传输技术相对落后等原因,数据跨域流通效率一直不及东部发达地区,随着“东数西算”的不断推进,一方面新建的数据中心及算力设施,需要ICT基石光网络的基建支撑;另一方面传统基建为了满足高效、低碳、容量的需求,需要进一步升级,带来光网络包括光模块、光纤光缆需求的进一步增长,从而打开行业市场新空间,带来相关公司的业绩改善。由于光模块、光纤光缆技术
10、密集型特性较强,比如400G、800G、硅光技术光模块等掌握这类核心技术及研发新产品取得突破的公司将优先受益。二、 互联网数据中心的发展受到政策大力支持互联网数据中心(IDC,InternetDataCenter)是指企业建立标准化的电信专业级机房环境,为企业、政府等提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。IDC受到了政策的大力支持:从培养、促进、加快产业发展到强调整个产业的节能减排意识,最终统筹产业协调发展。第二章 项目建设背景、必要性一、 “东数”东部数据中心同意在内蒙古自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点项目,打造成为国家“东数西算”北方算力中心。加快实施“东数西算”
11、工程,提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力,加强面向特定场景的边缘计算能力,强化算力统筹和智能调度。全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”工程中的“东数”指的是东部的大数据。我国大量金融机构及人工智能企业集中分布在东部地区,经济活动产生的数据和需求激增,但一线城市的数据中心处理数据量将趋于饱和,这就造成了供给与需求的不平衡。2022年1月12日的“十四五”数字经济发展规划指出数字经济是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。根据2021年全球数字经济
12、大会的数据,我国数字经济规模以间连续多年位居世界第二,因此在我国数字经济发展及云计算需求暴增的趋势带动下,不同行业和各地区对于数据资源的处理显得尤为重要。考虑到东部地区能源、土地等资源紧张的实际情况,将数据中心西迁的想法应运而生。二、 “东数西算”工程扩大光模块市场需求“东数西算”工程驱动光通信产业链的发展,有效改善时延问题,提高数据传输质量。光通信器件按照物理形态的不同,产业链可以分为光组件、光芯片、光器件(无源和有源)、光模块、光通信设备。而光模块作为光通信产业链的中游,在“东数西算”工程中承担信号转换任务,可实现光信号的产生、信号调制、探测、光路转换、光电转换等功能。光通信将赋能千行百业
13、,市场前景较大。产业链利润率方面看,网络运维等价值量虽然较大,但整体利润率较低;行业主要利润集中于光芯片等科技含量较高的环节中。目前我国高端光芯片厂商相对较少,相关国产企业主要集中于光模块中。我国光模块厂商市占率较高,高速率光模块出货量预计将逐步提升。根据Yole数据,我国光模块厂商全球市占率超过40%,其中上市公司中以中际旭创(电信为主)、光迅科技(数通为主)及新易盛(电信+数通市场)份额居前列;根据Lightcounting数据,预计2022年后,100G光模块虽然仍是需求的主流型号,但随着海外云厂商资本开支的不断提升,200G/400G/800G硅光模块预计将持续进行行业迭代,高速率光模
14、块出货量或将大幅提升。“东数西算”工程驱动光模块需求量增长。此工程具有长距离运输、数据中心密度提升、算力要求高的特点,带来光模块需求放量,同时也提高对光模块速率的要求。预计随“东数西算”项目的推进,光模块市场规模有望进一步打开。三、 打造科教创新明星城深入实施创新驱动发展战略,健全鼓励支持科技创新的体制机制,打造“一核多区”“一带多园”的高质量创新一体化布局,围绕优势产业链精准布局创新链,营造产业创新发展良好生态,打响“科技新长征”常州创新品牌,不断提升科技实力、创新能力和产业核心竞争力,全力建设长三角产业科技创新中心。(一)提升产业技术创新能力培育壮大科技型企业集群。强化企业技术创新主体地位
15、,实施新一轮“十百千”创新型企业培育工程、领军型科技企业培育计划、高新技术企业倍增计划、企业研发机构高质量提升行动,打通“初创企业科技型中小企业高新技术企业瞪羚企业独角兽企业上市企业”跃升路径,支持有条件企业组建重大科技创新平台,承担国家、省重大科技项目。到2025年,高新技术企业超5000家,领军型科技企业达90家,独角兽(或潜在独角兽)企业达50家。(二)做优做强创新载体平台做强常州科教城“创新之核”。加快常州科教城新一轮发展,推进省智能装备产业技术创新中心等重大平台载体建设,持续强化研发创新、企业孵育、科技服务功能。建立健全常州科教城与各辖市(区)和省级以上开发区的协作机制,推动常州科教
16、城创新创业要素向全市辐射溢出。推进科教新城建设,打造长三角知名的“科创走廊”。支持常州科教城加快建设国家级科技服务业集聚区,打造国际合作先行区、创新创业引领区、科技服务核心区、未来产业集聚区、产教融合示范区。(三)构建一流创新创业生态优化创新政策环境。强化实施创新驱动战略顶层设计,制定实施一揽子提升创新核心地位的政策措施,市区两级设立400亿元创新发展资金,撬动形成2000亿元以上投资规模。全面落实企业研究开发费用加计扣除、高新技术企业所得税及奖励、科研仪器设备加速折旧等政策,推动创新链各环节各类政策衔接配套。加强创新产品、创新服务公共采购、商业化前采购和消费激励等需求侧政策的探索与应用。深化
17、科技管理体制改革,建立创新政策法规的跨部门协调机制和综合评价机制。持续办好常州市创新创业大赛,探索网上远程创业大赛模式和社会化办赛模式。(四)创新人才发展机制创新人才培育招引机制。突出招才引智和招商引资并举,鼓励设置面向海外优秀人才的特聘岗位,探索新型引才机制和方式。突出高校人才源头培养,积极引进一批国内外知名高校,大力支持在常高校人才队伍建设和学科建设,着力提升在常院校毕业生留常率,2025年留常就业率提高到50%以上,引进高校毕业生30万名以上;对列入双一流专业院系培养计划的重点专业,在院士等高层次人才和学科团队引进方面实施“一事一议”。(五)实施十大人才工程实施顶尖人才工程。聚焦解决“卡
18、脖子”问题,聚焦自主可控技术,重点引进掌握关键核心技术、拥有核心竞争力,能填补国内空白或达到国内顶尖水平的战略科学家、学术带头人、卓越管理者等国内外顶尖人才团队。到2025年,新引进顶尖人才(团队)50个,领军型创新创业人才项目1000个。四、 提升中心城市能级坚持功能引领,聚力品质内涵,突出资源要素配置功能,加快城市服务经济集聚发展,精心塑造城市特色风貌,全面提升中轴枢纽城市发展质量与发展能级。(一)发展壮大城市经济打造总部经济集聚高地。坚持引育并举,加大世界500强、中国500强和行业领军企业综合性、功能性、地区性总部招引力度,鼓励现有总部企业通过资本运营、并购重组、增资扩产等方式做大做强
19、,大力培育一批本土总部企业。支持行业龙头企业建设总部基地,推动总部经济集聚区建设,争创省外资总部经济集聚区。(二)建设长三角现代物流中心创建国家物流枢纽城市。完善现代流通体系,建设长江中下游多式联运综合物流中心、江苏物流业与制造业融合示范区、长三角双循环物流重要支撑节点、长三角中轴物流枢纽城市。以打造枢纽节点、畅通物流通道、完善物流网络为核心,重点建设综合港务区、武南物流园、金坛公路港物流园、溧阳中关村港口物流园、钟楼现代物流园,形成“物流枢纽+物流园区(中心)+配送中心+末端网点(配送站)”的四级物流网络,推进凌家塘市场现代化升级,提升凌家塘、邹区灯具城、夏溪花木市场等全国性专业大市场发展水
20、平,支持钟楼创建国家级骨干冷链物流基地。强化物资区域中转集散能力,加强与长江流域中上游及内河港口的合作,支持企业开通常州港洋山港“陆改水”集装箱运输和常州洋山港“海铁班列”集装箱运输模式,提升物流枢纽服务能级。以智慧物流为主攻方向,加强物流主体的培育和引进,扩大物流服务供给,大力发展冷链、电商、供应链等新物流业态,提升物流服务能级。深入实施物流业提质增效行动,促进流通服务转型发展,探索建立覆盖重点产业的智慧供应链体系,培育一批全国领先的供应链创新与应用示范企业。到2025年,全社会物流总费用占GDP的比率降至13%以下。(三)提升完善城市综合功能增强城市国际化服务功能。加大国际医疗、教育资源有
21、效供给,引进国际知名医疗、教育机构,在武进、新北等重点区域建成1-2所国际医院、国际学校。探索国际社区管理模式,打造一批高品质国际化生活街区、居住社区和邻里中心。培育面向境外投资和跨国经营的中介服务机构和中介组织,完善财税、金融、法律、知识产权、商务咨询等涉外专业服务体系,规划建设一批国际化商务载体。完善多语种服务,实施公共场所国际化标识改造工程,推出双语便民服务网络终端,为外籍人士提供便捷优质公共服务。(四)提升城市建设管理水平有序推进城市有机更新。高质量实施常州市城市更新与土地整备规划,坚持分区分类分步,综合统筹片区承载能力,以老城厢为核,突出运河、城市主干道、轨道交通等沿线区域和重要节点
22、,统筹推进老旧小区(棚户区)、旧工业园区、旧城镇集聚区、交通轴线、文化遗存与生态系统更新,推动城市有机有序更新与生态园林城市建设、TOD综合开发有机融合,探索“城市有机更新单元”划定管理,实施火车站周边、东货场片区等改造。鼓励居民、社会工商资本广泛参与城市有机更新,推进“共同缔造”试点。实施历史文化名城保护行动,实施一批历史文化街区(含地段)修缮工程。推进精美城市建设,围绕重点区域和重要节点,实现城市设计全覆盖,严格落实新开发地块管控要求,在轨道交通沿线、城市快速路沿线、滨水地区等打造靓美城市形象。第三章 项目总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称常州“东数西算”项目(二)项目建设性质本项
23、目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有限公司(二)项目联系人余xx(三)项目建设单位概况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战
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