出差补助制度(2页).doc
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1、-出差补助制度-第 2 页差旅费报销管理办法 第1条 为提高公司行政效率,确保公司核心业务正常运转,特制定本制度。第2条 公司的出差补助范围包括因出差任务而产生的交通费、餐饮费、住宿费及其他必要费用。第3条 出差人员出差期间应与公司保持联系,不得出现联络中断现象。第4条 公司内部兼职其他岗位的人员,按报销标准高的岗位报销。第5条 出差人员应合理选择交通方式,如需选择搭乘航班,应事先报请副总经理批准。经核准的交通费,实报实销。第6条 莱州市内办理公务可申请午餐补贴。副总经理(含)级别以上人员,实报实销;副总经理级别以下人员,按照5元/餐的标准补助。补助费用从当月伙食补贴中划拨。第7条 莱州市外出
2、差可申请出差餐费补助。副总经理(含)级别以上人员,实报实销;副总经理级别以下人员,按照省内40元/天(早餐10元、午餐20元、晚餐10元)、省外50元/天(早餐15元、午餐20元、晚餐15元)的标准补助。第8条 因公务需要宴请的,应报请本部门主管批准,凭发票实报实销。在莱州市外出差的,相应扣除宴请当餐餐费报销额。第9条 出差人员合理选择住宿方式,具体标准为:序号级别标准备注1董事长/总经理实报实销2副总经理实报实销3部门经理、副经理商务酒店或旅馆以180元/天为最高限额4车间主任商务酒店或旅馆以130元/天为最高限额5其他员工旅馆以80元/天为最高限额参加会议、会展等重大活动须按主办方指定住宿的,可以按照主办方指定住宿。员工驻点等特殊情况的,应在住宿前书面或电话请示董事长或总经理批准。第10条 出差过程中产生的其他必要费用,应报请本部门主管批准。第11条 补助人员返回公司后填报出差详单并附发票,由本部门负责人审核签字,交财务部审核后报董事长签批后依据本制度规定标准报销。第12条 享受出差补助的人员,如采取提供虚假发票等手段虚报冒领,扣除当次出差全额补助。第13条 本制度自2011年1月1日起生效。本制度生效后,此前相关规定及标准同时作废。第14条 本制度解释权属办公室。
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