合作社600头肉牛育肥养殖基地新建项目可研报告.doc
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1、第十章 社会效益分析科右中旗代欣塔拉苏木年出栏600头育肥牛养殖基地建设项目可研报告科右中旗催巴特尔养殖专业合作社2017年12月目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况错误!未定义书签。1.1.3法人代表基本情况11.2项目基本情况21.2.1项目名称、建设性质及建设地点21.2.2产品方案及规模21.2.3品种、技术、设备方案21.2.4土建工程31.2.5建设期限31.2.6投资结构及资金来源31.2.7项目效益31.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价5第二章 背景及必要性92.1项目区社会经济状况92.2本行业及关联产业发展现状102.3项
2、目建设的必要性102.3.1国家产业政策102.3.2地区、行业规划122.3.3必要性12第三章 项目选择与建设条件163.1建设地点选择163.2建设条件173.2.1 自然条件173.2.2 政策、资源、科技支撑条件173.2.3 基础设施条件19第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.1.1 市场供求现状及前景分析204.1.2 市场竞争优势分析254.2销售策略、方案和营销模式254.3市场风险分析254.3.1 市场风险因素分析254.3.2 防范和降低风险的对策26第五章 建设方案285.1产品方案及建设规模285.2建设规划和布局285.3建设标准和产品标准285.
3、4技术(工艺)方案295.4.1技术路线及流程295.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性365.4.3主要技术参数375.4.4物料平衡分析375.5设备选型375.6主体工程方案375.7辅助工程及其他工程方案395.8项目实施进度安排39第六章 环境影响评价及节能减排措施416.1环境影响416.2节能减排措施416.3环境影响评价及审批41第七章 项目组织与管理427.1组织机构与职能划分427.2劳动定员427.3管理措施427.4技术培训437.5劳动安全、卫生与消防43第八章 投资概算与资金来源448.1 投资估算依据448.2 投资估算448.2.1 总投资448.2.1.
4、2 建设期利息458.2.1.3 流动资金458.3 资金来源458.3.1 中央财政资金458.3.2 地方财政配套资金458.3.3 自筹资金及来源458.3.4银行借款及筹措情况458.3.5其他468.4 财政资金的使用范围46第九章 财务评价479.1 财务评价的依据和说明479.2 营业收入、营业税金和附加估算479.2.1营业收入479.2.2营业税金和附加估算479.3 总成本及经营成本估算479.3.1 单位产品生产成本估算479.3.2 项目总成本估算489.3.3 经营成本估算489.4 财务效益分析489.4.1 盈利能力分析489.4.2 银行贷款清偿能力分析499.
5、5不确定性分析509.5.1盈亏平衡分析509.5.2敏感性分析509.6 结论54第十章 社会效益分析5210.1壮大主导产业、促进结构调整分析5210.2与农户利益联结机制分析5210.3带动基地分析5310.4带动农户及农民增收效果分析5310.5带动就业分析5310.6对比分析5456第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称:兴安盟科右中旗催巴特尔养殖专业合作社企业性质:农民专业合作组织科右中旗催巴特尔养殖专业合作社是于2017年9月13日在科右中旗工商行政管理局登记注册的农民专业合作组织,注册资金90万元。该种养业专业合作社以育肥牛为主业,在科右中旗代欣塔拉苏木
6、建了育肥牛基地,取得了丰富的经验,为规模养殖育肥优质肉牛奠定了基础。现有全封闭砖混结构牛舍480平方米,草场2800亩,饲料地160亩,办公室和员工宿舍150平方米。主营业务:牛羊饲养、组织销售成员的产品,引进新技术、新品种。人员结构:专业合作社种养基地现有人员10人,其中专业:技术人员5人,具有中级职称3人,另外聘请了2位兼职高级职称顾问。1.1.2法人代表基本情况法人代表:催巴特尔,年龄33岁,学历高中,无破产、银行欠款、社会形象、诚信问题等不良信息。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:兴安盟科右中旗催巴特尔养殖专业合作社600头育肥牛新建项目建设性质:新建建
7、设地点:兴安盟科右中旗代欣塔拉苏木1.2.2产品方案及规模建设规模:年购进改良种架子牛600头(分二批购入),经过舍饲育肥,年出栏优质育肥牛600头。 主要建设内容:新建建双列式牛舍2000平方米,运动场2000平方米;青贮窖池3500立方米;购置移动式饲料粉碎机等机械5台套; 沼气池300立方米;购进1215个月架子牛600头。产品方案:年出栏优质肉牛600头。1.2.3品种、技术、设备方案 品种:品种选择西门塔尔牛,通辽市和科右中旗白音胡硕牛羊专业市场均有出售。技术:项目以内蒙古农业大学、内蒙古民族大学的动物科技学院及动物科技研究所、科右中旗家畜繁育指导站、兽医站为技术依托单位,在秸秆舍饲
8、养殖技术,品种定向、育肥模式、饲料配方、疫病防治等方面研究制定出科学可行的整套方案,为大规模推广舍饲育肥提供技术保证。设备:项目主要设备为饲料加工设备及沼气池设备。主要设备详见主要设备明细表。主要设备一览表序号设备名称型号或代号单位数量备 注1饲料粉碎机3FS-600台52青切机TYZ-8台53沼气池设备套14防疫设备套11.2.4土建工程主要建筑工程一览表序号名 称建筑面积备注1青贮窖4000立方米2牛舍2000平方米3运动场2000平方米4防疫间30平方米5饲料加工间100平方米6沼气池300立方米1.2.5建设期限项目建设期1年。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资630.50万元,其
9、中:建设投资570.50万元,建设期利息为零,流动资金60.00万元。项目总投资630.50万元,融资方案为:中央财政资金250.00万元,内蒙古财政配套资金50万元。其中:自治区财政配套40.00万元,兴安盟财政配套10.00万元,建设单位自筹330.50万元。1.2.7项目效益经济效益:项目达产年出栏优质肉牛600头,年实现销售收入840.00万元,利润总额727.95万元,净利润727.95万元,投资利润率115.5%。社会效益:科右中旗属农牧经济类型区,农业生产在全旗整体经济中占有重要位置,稳定和发展农业是全旗经济发展和社会进步的重要任务。项目实施后,可实现肉牛的规模化养殖,降低农牧民
10、饲养肉牛的投资风险,提高农牧民饲养肉牛的积极性,将粮食和饲草料优势转化为畜牧业优势,推动当地畜牧业的发展,进一步优化农村产业经济,增加农牧民收入。同时,食品加工业是当地工业的支柱产业。当地肉牛的生产能力远远不能满足肉类加工业的原料要求。项目实施后,可解决当前加工企业原料不足和龙头企业与基地连接不紧的问题。对当地发展工业经济,创建绿色工业城市、实现工业二次创业具有积极的意义。另外,肉类加工业的发展,可带动其它相关产业的发展,创造更多的就业机会,对社会稳定和地方财政收入的提高都有重要的意义。育肥牛是广大农牧民投资小、风险小、见效快、效益稳的致富项目。项目的实施,既可增加项目区农牧民的经济收入,加快
11、少数民族贫困地区农牧民脱贫致富步伐,又可减轻国家对少数民族贫困地区的负担,项目具有显著的社会效益。项目扶持带动育肥牛养殖户50户,每户育肥肉牛20头,每户年增加经济效益6000元。同时,科右中旗是经济欠发达地区,又是育肥牛主要产区,养牛业是农牧民增收的重要来源。国家要实行休牧轮牧,改善生态环境,逐步实行封山禁牧育林草,改善草场牧坡,提高生态环境效益,农牧民要发展养牛增收致富,就使这一本来突出的矛盾更加尖锐。项目探索新的育肥牛管理模式,开发配套的舍饲育肥技术,引导广大农牧民改革传统的放牧养牛习惯,使生态环境建设与养牛业协调发展,有效解决保护生态环境与发展肉牛养殖业之间的矛盾。1.3可行性研究报告
12、编制依据 国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。内蒙古自治区农业财政支持农牧民专业合作社组织发展资金管理办法(内农财规20163号)农牧民专业合作社组织项目实施方案编写大纲。国家现行的财会、税收制度。国家有关技术标准及规范。1.4综合评价必要性:科右中旗畜牧业基础条件较好,当地屠宰加工能力强,已具备了向畜牧产业转变的基础和条件。肉牛产业是全旗经济的重要优势产业,国家已把兴安盟纳入东北玉米肉牛带,自治区已做出建设“东部养牛带”的战略部署,养牛业面临着良好的发展环境。项目建设单位依靠当地丰富的饲草料资源及良好的养牛基础条件,大力发展黄牛养殖业,购置适合于育肥的架子
13、牛,通过育肥增值,并提高肉牛的品质,通过养殖场的示范,对周边养牛户提供育肥牛养殖技术,疫病防治技术等技术支持,尽量规避由于不良因素给养殖户带来的风险,可有效地带动当地牛养殖业的发展。可行性:1、基础条件可行科右中旗畜牧业历史悠久,发展肉牛产业具有得天独厚的条件。土地肥沃,草场辽阔,气候宜农宜牧。粮食、秸秆资源丰富,满足肉牛产业发展的需求。同时,畜牧业基础条件较好,良种繁育与推广服务体系健全,防疫体系遍布各乡镇。且项目区劳动力充足,地下水资源丰富,各方面条件能满足项目要求。2、气候条件可行项目区为国家东北玉米肉牛带,以及自治区 “东部养牛带”,气候条件适合育肥牛养殖。3、技术条件可行项目以内蒙古
14、农业大学、内蒙古民族大学的动物科技学院及动物科技研究所、当地家畜繁育指导站为技术依托单位,在秸秆舍饲养殖技术,品种定向、育肥模式、饲料配方、疫病防治等方面研究制定出科学可行的整套方案,为大规模推广舍饲育肥提供技术保证。4、市场条件可行目前,世界人均肉类消费量45公斤,发达国家人均肉类消费量80公斤,而我国肉类消费不足40公斤,仅为发达国家的50%。世界牛肉消费与肉类消费比率为26.3%,发达国家为30.0%,而我国目前仅为8%左右,可见我国肉类消费市场,特别是牛肉消费市场仍然具有很大的发展空间。结论与建议:本项目建设规模适度,建设条件可行。项目实施后,可通过发展秸秆舍育肥牛产业,加快当地农村产
15、业结构调整,促进地方肉类加工业的发展,增加农牧民和地方财政收入,加快少数民族贫苦地区农牧民脱贫致富步伐,减轻国家对少数民族贫困地区的负担。项目经济效益较好,社会效益显著,在财务上可行。建议在项目前期阶段,做好资金的落实到位工作,使各项资金及时、足额到位,同时,加强资金的管理,做到专款专用,使项目顺利开展。在项目运营中,要抓好架子牛的采购工作,要加强对养殖户的技术指导工作,使养殖户尽快掌握秸秆舍饲养牛技术,通过加强防疫体系建设和科学模式化饲养技术的推广,降低经营成本,提高肉牛品质,增强项目的抗风险能力,增加项目的经济效益和养殖户的经济收入。主要技术经济指标:主要技术经济指标详见表11经济指标汇总
16、表。主要技术经济指标汇总表表11序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1产品方案1.1.1年出栏肉牛头6001.2建设方案1.2.1牛舍平方米20001.2.2青贮窖池立方米36501.2.3沼气池立方米3001.2.4运动场平方米20001.2.5饲料粉碎机台31.2.6饲料加工机组套31.2.7检疫设备套11.3年出栏批次批21.4建设投资万元600.601.5建设期利息万元1.5流动资金万元60.00项目总投资万元630.501.6项目计算期年10含建设期1年1.7总成本万元112.061.8经营成本万元61.641.9产品销售收入万元840.001.10 销售税金及附加万元01.11
17、增值税万元01.12 利润总额万元727.951.13 净利润万元727.952评价指标2.1投资利润率%2.2投资利税率%2.3销售利润率%2.4销售利税率%2.5财务内部收益率(税前)%43.50 财务净现值(税前)万元68.30ic=8% 投资回收期(税前)年1.23含建设期1年第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况科尔沁右翼中旗位于大兴安岭南麓,科尔沁草原腹地,北与科右前旗、突泉县为邻,东与吉林省通榆县、洮南市接壤,南与通辽市科左中旗相连,西与通辽市扎鲁特旗、霍林郭勒市以及锡林郭勒盟的东乌珠穆沁旗毗邻。地理坐标为东经11934 12218,北纬4415 4641。地势西北高、东南
18、低,平均海拔为260米至280米,南北长310公里,东西宽55公里。总土地面积15613平方公里,其中,可利用草牧场1300万亩,耕地214万亩,林地338万亩,森林覆盖率为14.45%。全旗辖8个苏木镇、10个工作部,5个国营林场,种畜场、良种场、机械化防火站各1个,173个嘎查、25个居委会。总人口26.22万人,以汉、蒙、回、满、朝鲜等14个民族构成。其中,蒙古族人口占总人口的84%,是一个少数民族聚居的国家级扶贫开发重点旗,也是自治区确定的兴安盟唯一畜牧业旗。2016年,全旗地区生产总值实现21亿元,同比增长27.3%。其中,第一产业增加值实现10.1亿元,同比增长25.77%;第二产
19、业增加值实现3.95亿元,同比增长36.8%;第三产业增加值实现6.96亿元,同比增长24.6%。财政收入实现1.08亿元,同比增长92%,城镇居民人均可支配收入达到8663元,同比增长12.7%。农牧民人均纯收入达到2753元,同比增长16.7%。全社会固定资产投资完成24.2亿元,同比增长120%。社会消费品零售总额9.5亿元,同比增长23.4%。2.2本行业及关联产业发展现状为加快现代农业建设步伐,科右中旗建设农业全程机械化服务点2个,高效设施农业示范区2处。投资575万元高标准完成了高力板和良种场1万亩中低产田改造项目,并启动了新佳木、巴扎拉嘎、义和塔拉林场等3个地区的2016年1.3
20、万亩的中低产田改造项目。实施了3万亩粮食创高产项目。完成压缩旱作农业区面积5000亩,农业抵御自然灾害的能力不断增强,全旗粮食总产量突破10亿斤。畜牧业方面,积极推进了现代畜牧业,实施退牧还草工程90万亩,完成草场补播青贮田和牧草种植70万亩。加大了家畜改良力度,完成黄牛冷配改良2万头。动物防疫密度达到100%,全年实现无重大动物疫情,全旗家畜总数达到167.7万头(只、口)。草原圣羊肉业加工等屠宰加工企业屠宰加工能力强。2.3项目建设的必要性2.3.1国家产业政策十八届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定指出:“我国农业基础仍然薄弱,最需要加强;农村发展仍然滞后,
21、最需要扶持;农牧民增收仍然困难,最需要加快”,“发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标,构建现代农业产业体系”;要“加快发展畜牧业,支持规模化饲养,加强品种改良和疫病防控”,“发展农业产业化经营,促进农产品加工业结构升级,扶持壮大龙头企业,培育知名品牌”,“支持发展绿色食品和有机食品”。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出,“大力调整、
22、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求,对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农牧民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。 东北地区振兴规划提出:“推进精品畜牧业发展及基地建设。建设以中部平原为重点的肉蛋奶生产与加工精品畜牧带,以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地,以滨洲沿线松嫩草原和蒙东草甸草原、优质人工草地和优质饲料基地为依托的大型现代化奶牛饲养和牛羊繁育区”。兴安盟在东北经济区中居于交通枢纽地位,生态环境优良,大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持,进而实现又好又快发展。党的十九大后,国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出,将“进一步加大扶贫开发力度”,“取消
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