物料掺假风险评估程序(4页).doc
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1、-1、2、3、4、 物料掺假风险评估程序-第 4 页5、 目的为避免进厂物料的掺假而建立的对供应商及原材料的评估体系,以最大限度减少欺诈或原材料采购风险,确保物料带给最终产品的安全性、合法性和质量的潜在风险得到管理。2、范围:所有进厂用于加工产品的原材料。3、职责:1、品保部负责相关物料掺假评估程序的制定与督查及供应商审核。2、生产部负责落实物料进厂评估的实施。3、原料部负责原材料采购过程的风险评估及配合品保部对供应商的审核。4、原料验收站负责进厂原料风险性评估的操作。4、风险评估程序:(一)、供应商的评估:应从以下及方面对提供的原料进行掺假风险评估1、政府部门的记录;2、业界口碑;3、历史掺
2、假记录;4、原材料掺假的经济因素;5、原材料掺假方法的难易度;6、原材料掺假的检测难易度;7、原材料的性质;8、供应商供应能力,是否能足量供应我司相关的合格的原料。9、负责人的发展基地的掌控能力。对于有机基地重点评估基地负责人是否有机种植资质及过程控制能力。 (二)、风险控制程序:1、原料基地每年进行基地评估,重点对水质与土壤的污染情况评估,确定合格后方可发展及收购原料。2、原料使用的种子、农药全部由公司提供,对于种子的非转基因及资质进行评估;农药供应商也事先进行风险评估,重点是资质及混配药的确认。3、采购前7天对相关基地种植、收购情况进行确认,并按基地农药检测方案进行采样关第三方检测,检测合
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- 物料 掺假 风险 评估 程序
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