纠正和预防措施控制程序(6页).doc
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1、-纠正和预防措施控制程序-第 5 页纠正和预防措施控制程序1 目的采取有效的纠正和预防措施及其他改进措施,实现质量管理体系的改进,确保体系有效性。2 适用范围适用于纠正和预防措施及其他改进措施的制定、实施与验证。3 职责和权限3.1 品管部负责组织对产品改进的策划,当出现存在质量问题或发现潜在的质量问题时,向相关部门发出“纠正预防措施实施通知单”,并跟踪验证实施效果。3.2 总经理主持管理评审的工作。3.3 各部门负责实施纠正和预防措施及其他改进措施,总结管理业绩,提出改进需求。4 定义或缩写无5 程序描述5.1 改进的策划5.1.1 公司要达到改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率
2、,在实现质量方针和目标的活动过程中,追求对质量管理体系各过程的改进。5.1.2 日常的改进活动:对日常改进活动的策划和管理参见、条款执行。5.1.3 重大的改进项目:涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管理时应考虑:a) 改进项目的目标和总体要求;b) 分析现有过程的状况确定改进方案;c) 实施改进并评价改进的结果。5.1.4 品管部通过对质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审结果等的分析,积极寻找体系技术改进的机会,确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等),组织各部门进行策划,制定“改进计划”报管理者代表审核,
3、总经理批准后予以实施。5.2 纠正措施5.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。5.2.2 识别不合格:对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。A) 过程、产品质量出现重大问题或超过公司规定值时;B) 管理评审发现不合格时;C) 顾客对产品质量投诉时;D) 内审发现不合格时;E) 供方产品或服务出现严重不合格时;F) 供方审核中的不合格;G) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。5.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证5.2.3.1 对情况A),发现部门填写“不合格报告”,确定责任部门,由责任部
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