3198 地下开采黄金企业风险分级管控体系建设实施指南.doc
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1、ICS73.060D46DB37山东省地方标准DB 37/T 31982018地下开采黄金企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Underground gold mining2018-05-17发布2018-06-17实施山东省质量技术监督局发布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归
2、口。本标准起草单位:招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿。本标准主要起草人: 孙宁、孙杰、江国建、温龙江。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准DB37/T 2882-2016、DB37/T 2972-2017的要求,充分借鉴和吸收国际、国内安全生产风险分级管控相关标准、现代安全管理理念和地下开采黄金企业的安全生产风险分级管控经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省地下开采黄金企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省地下开采黄金企业开展风险分级管控体系建设工作,达到降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故发生的目的。地下开采
3、黄金企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了地下开采黄金企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内地下开采黄金企业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2972-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则3 术
4、语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2972-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 体系建设4.1 概述地下开采黄金企业安全生产风险分级管控体系建设程序包括成立机构、制定制度、部署实施、划分风险点、辨识危险源、制定风险管控措施、落实管控主体、编制风险管控清单、风险告知9个步骤。4.2 成立机构4.2.1 地下开采黄金企业应建立以企业主要负责人为组长、各业务分管负责人为副组长的领导小组,成员包括安全、生产技术、设备能源等各职能部门负责人。4.2.2 企业可结合自身特点,在领导小组下设立风险分级管控体系建设推进办公室;根据风险辨识、管控的需求,在办公室设立采矿系统、选矿系统
5、、尾矿系统、辅助系统等工作组,组长由企业分管负责人担任;工作组可根据专业设立掘进、采矿、充填、提升、通风、选矿等专业组,组长由专业负责人担任。4.2.3 领导小组工作职责4.2.3.1 领导、组织本企业安全生产风险分级管控体系建设工作。4.2.3.2 确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障。4.2.3.3 组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。4.2.4 工作组职责4.2.4.1 负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险评价分级、管控措施编制。4.2.4.2 落实风险分级管控体系建设具体工作,确保能够将所属范围的风险点全覆盖辨识,及时向风险分级管控体系建设
6、领导小组汇报工作开展情况。4.2.4.3 制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查标准,并组织员工培训。4.2.5 专业组职责4.2.5.1 负责本专业风险点划分、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制。4.2.5.2 对本专业风险分级管控体系建设内容进行组织实施、协调指导、监督检查和及时更新。4.3 制定制度4.3.1 体系建设实施方案实施方案应明确安全生产风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施,从组织协调、资金保障、宣传推广、能力建设、培训、考核等方面制定措施,以保证工作任务落实到位。4.3.2 风险分级管控制度应规
7、定企业安全生产风险分级管控体系建设工作流程,明确各层次风险管控职责;规定安全生产风险分级管控体系建设、运行和管理的措施,明确风险点确定、危险源辨识、风险评价分级标准、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容,保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。4.3.3 培训教育制度应规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责,明确安全管理部门负责开展培训需求分析、制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入等职责,明确各基层单位落实培训计划、组织职工学习风险分级管控相关内容的职责,明确岗位员工熟知本岗位危险源及相应管控措施的学习义务。4.3.4 运行管理考核制度应明确企业、车间、班组、岗位的体系运行
8、管理考核内容及标准,规范相关信息档案的管理,确定考核频次和考核组织形式,规范监督检查的方法和程序。4.3.5 持续改进管理制度应明确更新标准、评审程序、沟通机制和考评内容,及时针对变化范围开展危险源辨识、风险评价和风险分析,并更新完善风险信息。4.4 部署实施4.4.1 宣传发动针对全体从业人员做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作,宣传内容包括:开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则等,相关行业领域事故案例,以及企业员工应履行的工作职责,应承担的法律责任等。可采取简报宣传专栏、悬挂横幅、张贴标语、发放宣传资料、召开专项会议等多种形式。4.4.2 法律法规学习利用多种形式,学
9、习安全生产的法律法规、方针政策、标准规范,特别是安全生产风险分级管控体系建设的通则、细则。4.4.3 培训企业应制定培训计划,指定专门部门负责培训工作。可利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括各层级人员体系建设职责、体系建设实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。应明确培训教育职责,进行培训考核,并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。4.4.4 落实分工企业要根据各职能部门、车间、班组、岗位的职责,按照本企业的安全生产风险分级管控体系建设实施方案,部署排查风险点、辨识危险源、风险评价、制定管控措施、编制风险管控清单的任务。4.5 划分风险点4.5.1 划分原
10、则按DB37/T 2882-2016中6.2.1的规定执行。4.5.2 划分方式组织岗位、班组、专业、部门人员,以生产系统、工艺流程、作业区域、设备设施等将地下采选黄金企业分为采矿系统、选矿系统、尾矿管理系统及辅助系统等四大系统。对于复杂的系统可根据专业、生产分工或者系统的独立性再进行细分划分为若干子系统。在系统或子系统内按照所包含的设备、设施、场所、操作管理和作业活动等划分风险点。4.5.3 确定风险点对全员参与划分出的风险点,组织安全、生产技术、设备能源等部门人员和专业、岗位人员,集中进行审查、确认,确定风险点名称、工艺阶段等基本信息。示例1:表1 采掘子系统风险点确定工艺流程风险点名称凿
11、岩凿岩、台车爆破爆破铲装铲装、铲运机放矿放矿运矿运矿、坑内卡车、电机车支护支护4.5.4 地下开采黄金企业风险点示例地下开采黄金企业包含但不仅限于以下风险点。4.5.4.1 采矿系统: 采掘子系统:凿岩、爆破、铲装、放矿、运矿、支护; 充填子系统:地表充填作业、管路架设巡查、井下充填作业; 通风子系统:主通风、局部通风; 供电子系统:供配电; 提升子系统:绞车操作、井口信号、井筒装备及检修、电气系统及检修; 运输子系统:坑内卡车、电机车; 排水子系统:排水操作、清仓操作。4.5.4.2 选矿系统:给矿、筛分、圆锥破碎、分级、浮选、浓缩、脱水。4.5.4.3 尾矿管理系统:尾矿输送、尾矿堆存、尾
12、矿排洪、尾矿回水、库水位监控和防洪。4.5.4.4 辅助系统: 检测子系统:危化品管理、化验破碎、化验分析; 车辆运输子系统:铲车、翻斗车、加油车、叉车、高空作业车、大客车、挖掘机; 机修子系统:锻打作业、油管加工作业、机加工作业、电修作业、锚杆作业、污水处理作业; 仓储子系统:加油作业、氧气和乙炔管理; 维修子系统:电焊作业、气焊气割作业、设备维修作业。4.5.5 风险点级别确定风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。4.6 辨识危险源4.6.1 确定辨识方法按DB37/T 2972-2017中5.2.1的规定执行。4.6.2 确定辨识内容辨识内容应涵盖风险点内所有的设施设备、
13、常规和非常规作业活动。4.6.3 实施辨识组织全员按照确定的辨识方法和内容,考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素,将风险点内存在的所有危险源进行辨识。4.6.4 确认危险源组织安全、生产技术、设备能源、通风、机电、采矿、地测等专业人员,依据能够引发一种或几种类型事故为标准,审核确定出每个风险点内存在的危险源及可能引发的事故类型。4.6.5 危险源评价分级按照DB37/T 2972-2017中5.3的规定,遵循定性和定量相结合的原则,对每一个危险源进行评价分级,将危险源分为1、2、3、4级,每级危险源的风险对应重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标注。4.7 制
14、定风险管控措施组织专业技术人员和经验丰富的岗位职工,按照DB37/T 2972-2017中5.4的相关规定,制定防控危险源的管控措施。4.8 落实管控主体风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,将公司、车间、班组、岗位确定为重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。规模较小的地下黄金开采企业可合并管控层级。4.9 编制风险分级管控清单在风险点确定、危险源辨识、风险评价分级、管控措施制定后,编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(详见附录B),并按照规定及时更新。4.10 风险告知4.10.1 全员培训企业统一组织,各专业分岗位对风险点、危险源管控措施进行培训,使职工熟知作
15、业岗位存在的风险点、危险源,并熟练掌握管控措施。4.10.2 风险公告企业应对一级风险点在醒目位置设置安全风险告知栏,在各岗位悬挂安全风险告知牌板,标明风险点名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责任人及应急电话等内容,并分别用红橙黄蓝对风险等级进行标识。5 重大风险5.1 重大风险内容包括一级风险点存在的风险和根据矿山实际直接定性的重大风险。以下情形应判定为重大风险: 上一年度内发生过死亡事故,且现在发生事故的条件依然存在的; 对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的; 工程地质条件复杂,节理发育存在冒顶片帮的采区; 水文地质条件复杂且排
16、水系统不完善,可引发透水的采区; 通风系统缺陷可引发中毒窒息的矿井; 消防系统不完善,存在着火危险的区域; 采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10人的; 存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机; 不具备安全生产基本条件的危库和险库。5.2 重大风险管控措施制定要求对确定为重大风险的,在制定风险控制措施时,应尽可能地采取较高级的风险控制方法,并多级控制。需通过工程技术措施才能控制的风险,制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。6 系统风险企业应将以下风险列为矿山生产的系统风险,按重大风险进行管控。 矿山生产中用于提升人员的提升系统存在的坠罐风险; 防治水系统存在的水害风险; 采
17、空区、采掘作业存在的顶板大面积垮塌风险; 通风系统存在的中毒窒息风险; 尾矿库运行存在溃坝风险。7 文件管理企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险辨识管控制度、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析评价记录、安全检查表分析评价记录、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单等内容的文件化成果。8 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设,企业应至少在以下方面有所改进: 每一轮风险辨识和评价后,应使风险点划分更全面、更合理,危险源辨识涵盖该风险点内所有重要危险源,风险评价更准确、更符合现场实际,管控措施更加切实有效,可操作性强; 存在风险场所、部位的
18、告知牌板、警示标识得到保持和改善,涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度; 员工对所从事岗位的风险及管控措施有更充分的认识,安全意识、安全技能和应急处置能力进一步提高,真正实现对风险的预知预控; 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强; 根据改进的风险点、危险源、风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。9 持续改进按DB37/T 2972-2017中第8章执行。10 信息化管理企业在风险管控清单形成以后,应根据省安监局要求实现风险管控信息化管理,将组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、风险分级管控清单等全部风险信息录入山
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