体系1:征求意见稿露天矿山安全风险分级管控实施指南.doc
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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Metal non metal open pitGuidelines for the implementation of risk classification management and control system for safety production点击此处添加与国际标准一致性程度的标识XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施山东省质量技术监督局发布DB37/ XXXXXXXXX 目 次前言
2、II引言III1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责要求15 工作程序和内容26 文件管理87 绩效考核88 持续改进8附录A (资料性附录) 风险分析记录10附录B (资料性附录) 风险分级管控清单10附 录 C (资料性附录) 风险点统计表12前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位: 本标准主要起草人:本标准为首次发布。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、非煤矿山安全生产风险分级管控体系细则的要求,充分借鉴和
3、吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和金属非金属露天矿山行业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省金属非金属露天矿山行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省金属非金属露天矿山企业开展风险分级管控工作,达到降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故的发生的目的。8金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本本标准适用于指导山东省内金属非金属露天矿山行业企业或其独
4、立生产系统风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。DB37/2882 安全生产风险分级管控体系通则DB37/ 金属非金属矿山企业安全生产风险分级管控体系细则GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南GB 16423 金属非金属矿山安全规程GB 6722 爆破安全规程GB 14161 矿山安全标志AQ/2050.3金属非金属矿山
5、安全生产标准化规范露天矿山实施指南AQ /2005 金属非金属矿山排土场安全生产规则小型露天采石场安全管理与监督检查规定国家安全生产监督管理总局令第39号非煤矿山外包工程安全管理暂行办法国家安全生产监督管理总局令第62号关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知安监总管一201448号关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案安监总管一201660号3 术语和定义DB37/T 2882-2016和DB37/T -2017界定术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1成立组织机构4.1.1矿山企业应建立安全风险分级管控工作责任体系,应结
6、合本单位部门职能和分工,成立以单位主要负责人(或分管负责人)为组长,单位相关部门人员参加的风险分级管控工作组,明确工作职责和任务分工,组织开展风险分级管控工作,应有明确的风险分级管控工作管理部门。4.1.2矿山企业主要负责人是矿山企业风险分级管控的第一责任人,对矿山企业落实风险管控措施全面负责,具体履行下列职责:组织建立风险分级管控体系,保证风险分级管控体系正常运行,落实风险管控措施;组织制定并督促风险管控制度的落实;组织开展风险分级管控体系培训工作;至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议,推进风险管理体系持续改进;负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。4.1.3分管安全生
7、产负责人(安全总监)应履行下列职责: 组织制定并督促风险管控体系建设工作方案的实施; 负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、评审,督促重大风险管控措施落实; 组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度; 每年至少组织开展一次风险管控体系的更新; 协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况; 负责将风险管控体系建设工作纳入安全生产责任制考核。4.1.4其他分管负责人应履行下列职责: 负责分管范围内的风险管控工作措施落实; 指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措施的落实; 检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况。4.1.5安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行
8、下列职责: 组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案; 组织或者参与风险分级管控体系培训工作; 组织或参与风险点的排查,汇总编制风险分级管控清单; 组织风险管控措施的评审,编制风险分级管控指导手册; 督促并检查各部门(车间)、岗位风险管控措施的落实情况; 负责风险信息的更新完善。4.1.6其他职能部门以及管理人员应履行下列职责: 组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实; 完善本部门风险分级管控清单; 负责排查和辨识新的危险源,并及时更新相关信息资料; 负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡。4.2实施风险分级管控培训4.2.1矿山企业
9、应明确开展风险分级管控培训的计划、方式和要求,使有关人员了解风险分级管控知识。4.2.2矿山企业每年至少组织一次安全风险评价人员对危险源辨识、风险评价、分级管控等培训,每半年至少组织一次全员风险告知及管控措施的培训,并经考试合格。4.3编写体系文件 矿山企业应建立风险分级管控制度,风险排查台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)记录、安全检查表分析(SCL)记录、风险分级管控清单、危险源统计表、风险点登记台账等有关记录文件,确定危险源辨识、评价方法及风险等级判定标准。5 工作程序和内容5.1 风险分级管控工作程序5.1.1准备阶段收集和研读相关的法律法规、技术标准、本单位安全生
10、产相关技术资料,掌握分级方法和工作步骤,开展初步现场调查,了解生产工艺流程和工作场所概况,编制风险分级管控体系建设实施方案。5.1.2排查风险点矿山企业应依据风险分级管控体系建设实施方案开展矿山现场调查,熟悉矿山企业生产过程存在的风险因素、安全管理现状和环境管理状况,排查风险点,建立风险点排查台账。5.1.3风险分级对风险点包含的危险源进行辨识,采用适当方法对危险源进行风险评价,得出评价等级。5.1.4制定管控措施针对不同的危险源及其评价等级,制定相应的风险管控措施。5.1.5风险分级管控根据矿山企业风险点等级、管理和环境评价状况等,合理确定各级风险点的管控层级、责任人、责任单位,进行有效管控
11、。5.1.6编制风险分级管控清单矿山企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后,编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单。5.1.7风险告知矿山企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险分级管控公告栏,制作岗位安全风险告知牌,向岗位人员发放风险告知卡。5.2 风险判定准则矿山企业在对风险进行风险评价分级时,应考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响,并结合矿山自身实际,明确事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准,确定风险判定准则,进行风险分析评估,判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则,应考虑以下因素:生产工艺过程风险;危险物质风险;设备设施风险;环境
12、风险;法律、法规、标准需求;管理风险;外包方的观点。5.3 风险点确定5.3.1风险点划分原则矿山企业风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。 5.3.1.1设施、部位、场所、区域 金属非金属露天矿山应按照设备设施、部位、场所、区域等划分风险点,如钻机、挖掘机、矿用自卸车、破碎站、油库、变电所等。 5.3.1.2操作及作业活动以工艺流程或作业活动为基础,涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,如穿孔作业、爆破作业、铲装作业、运输作业、检维修等。5.3.2风险点确定方法矿山企业应组织穿孔、爆破、铲装、运输、排水、供配电等专门力量,发动全员参与、全方
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