甲醛生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.docx
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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX甲醛生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布前言引言1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14.1成立组织机构24.2实施全员培训24.3编写体系文件25工作程序和内容25.
2、1风险点确定25.1.1风险点划分原则25.1.2风险点排查35.2危险源辨识35.2.1辨识方法35.2.2辨识范围35.2.3危险源辨识45.3风险评价45.3.1风险评价方法45.3.2风险评价准则45.3.3风险评价与分级45.3.4确定重大风险55.3.5风险点级别确定55.4风险控制措施65.5风险分级管控65.5.1风险分级管控的要求65.5.2编制风险分级管控清单65.5.3风险告知66文件管理77分级管控的效果78持续改进78.1评审78.2更新78.3沟通7附录A:甲醛生产行业企业风险分析记录(资料性附录)风险分析记录前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
3、本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口,山东省安全生产监督管理局负责日常管理。本标准起草单位: 本标准主要起草人: 引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和甲醛生产行业企业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省甲醛生产行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省甲醛生产行业企业开展风险分级管控工作,达到降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,
4、预防生产安全事故的发生的目的。甲醛生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了山东省内甲醛生产行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内甲醛生产行业企业风险分级管控体系的建设工作。目前,甲醛生产企业工艺方法较多,本文以银法生产工艺进行分析。该工艺方法涉及的主要原料为甲醇,主要产品为甲醛。甲醛生产企业主要风险区域为甲醛生产甲醛车间、储罐区、变配电室、DCS控制操作岗位、发电机房、化验室、消防泵房及消防水罐区。本文列举了上述危险区域潜在的危害因素和风险控制内容,有类似工艺的生产单位可参照执
5、行。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017 安全生产风险分级管控体系实施细则3 术语和定义3.1危险源:是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或
6、它们的组合。其中,根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等等;行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为;状态是指物的状态和环境的状态等。3.2危害因素:危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类,分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。3.3危害因素辨识:识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.4风险:是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的组合。风险有两个主要特性,即可能性
7、和严重性。可能性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人身伤害和经济损失的大小和程度。3.5风险评价(也称风险评估):是对危害因素导致的风险进行评估,对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.6风险度(也称危险性):是指危害因素辨识完成后,需要将危险程度量化,即需要计算每项危害因素的风险大小,其计算出的风险值称为风险度或危险性,据此分析认定风险等级。4 基本要求4.1 组织机构与职责甲醛生产行业企业应成立由主要负责人或分管负责人担任组长的危险源辨识和风险评价领导小组,组织成员应包括安全、设备、生产技术、电气等各职能部门负责人和各类专业技术
8、人员。甲醛生产行业企业主要负责人或分管负责人应负责风险识别、评价和控制管理工作。其它分管负责人应负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作。各级安全管理部门是风险识别、评价和控制的主管部门。4.2 实施全员培训 甲醛生产行业企业从基层操作人员到最高管理者应参与风险辨识、分析、评价和管控,为了企业能够更好的找准风险点、合理确定管控层级、完善控制措施,确保重大风险得到有效控制,应进行全员培训,制定培训计划,培训考核的相关记录要建档备查。 风险管控培训计划应单独编制或融合于企业的安全培训教育计划中,明确培训目的、时间、地点、内容、负责单位和负责人。培训实施过程应符合体系化管理控制要求。4.3 编写
9、体系文件(1) 建立风险管控管理制度(2)编制作业指导书(3)作业活动清单(4)设备设施清单(5)工作危害分析(JHA)评价记录(6)安全检查表分析(SCL)评价记录(7)风险分级管控清单(8)危险源统计表等有关记录文件(见实施细则附录A)确定风险识别、评价方法及风险等级判定标准5 工作程序和内容5.1 风险点确定甲醛生产行业企业划分范围、初步确定下一步要进行风险分析的风险点。企业应首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分,再识别风险点内各类危险源。5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域甲醛生产行业企业应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,
10、根据甲醛企业特点划分为储存罐区、甲醛生产甲醛车间、变配电室、化验室、DCS控制操作岗位、消防泵房及消防水罐区域 、发电机房七个单元。 按照功能分区,进行初步划分,各工序中的各类设备、设施即为风险点(静态风险),各工序中的各类设备、设施详见各工序的设备设施清单(见附录A.3)5.1.1.2 操作及作业活动根据甲醛生产企业的特点将操作及作业活动划分如下:(1)日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。(2)异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理。(3)开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认。(4)受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;
11、检维修、巡检、开停车等其他作业。(5)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。针对甲醛生产行业企业主要工序内的各类作业活动即为风险点(动态风险),常规的作业活动详见各工序的作业活动清单(见附录A.2)。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容 甲醛生产行业企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查,初步确定包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的风险点基本信息,并建立风险点登记台账(见附录A.1),为下一步进行危险源辨识和风险评价做好准备。5.1.2.2 风险点排查的方法 风险点排查确定应在初步划分的基础上,按场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
12、根据风险具有的特点,所有的动态风险也是存在于相应的静态风险中。因此,为了便于管控,把5.1.1.2中划分的动态风险,融合于5.1.1.1中的静态风险点。因而甲醛生产企业风险区域划为储存罐区、甲醛生产甲醛车间、变配电室、化验室、DCS控制操作岗位、消防泵房及消防水罐区域 、发电机房。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法 全员参与危险源辨识,填写分析评价记录;分析现有风险控制措施有效性;判定风险等级;提出改进的控制措施。 甲醛生产行业企业各级组织都应成立相应的风险管控小组,负责本级危险源辨识与风险评价工作,各级干部员工都应参与这项工作。 危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施和作业活动,并
13、充分考虑不同状态和不同环境带来的影响,建立作业活动清单(见附录A.2)及设备设施清单(见附录A.3)。 对于作业活动,宜选用工作危害分析法(简称JHA)进行辨识; 对于设备设施,宜选用安全检查表法(简称SCL)进行辨识; 对于危险工艺应采用危险与可操作性分析法(简称HAZOP)、类比法、事故树分析法进行辨识。 5.2.2 辨识范围(1)规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段;(2)常规和非常规作业活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有进入作业场所的人员的活动;(5)原材料、产品的运输和使用过程;(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)工艺、设备、管理、
14、人员等变更;(8)丢弃、废弃、拆除与处置;(9)气候、地质及环境影响等5.2.3 危险源辨识在进行危害识别时,应依据生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。如,造成停工、财产损失和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、窒息、人身伤害及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。 危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能
15、、热能和辐射能等。例如:机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾;电能可造成触电;化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法甲醛生产行业企业宜选择风险矩阵分析法(LS)(本指南采用此方法,详见附录A.4、A.5)对风险进行定性、定量评价,根据评价结果划分风险等级,填写工作危害分析评价记录(见附录A.4)和安全检查表分析评价记录(见附录A.5)。5.3.2 风险评价准则各级风险评价小组在危
16、害因素辨识完成辨识后,应根据风险评价严格执行管理制度中的准则,进行风险分析评估,并认定风险等级。在进行风险评价时,应考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。安全环保科应对风险评价严格执行管理制度中提供的风险评价准则和风险等级判定准则依据生产经营实际和公司发展阶段、安全目标等不断更新标准的取值,以期风险分析判定更加准确。风险等级判定应遵循从严从高的原则,具体包括: 有关安全生产法律、法规; 设计规范、技术标准; 本单位的安全管理、技术标准; 本单位的安全生产方针和目标等; 相关方的诉求等。5.3.3 风险评价与分级甲醛生产行业企业推荐一种常用方法对已经辨识定性的危害因素进行定量风险
17、分析,判定风险等级:风险矩阵法(简称LS法)。该方法通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素,以此分析评价风险大小的方法。其取值公式为:R=LS ,其中R是危险性(也称风险度):是指事故发生的可能性与事件后果的结合,R值越大,说明该系统危险性大、风险大;L是事故发生的可能性;S是事故后果严重性。该方法适合于对分析识别出的风险等级进行评估、判定。是一种简单、易用的风险分析方法。 5级:稍有危险(或可忽略风险)。员工应引起注意,基层工段、班组负责控制管理,可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。 4级:轻度危险(可以接受或可容
18、许风险)。甲醛车间级应引起关注,负责危险源的控制管理,所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。 3级:显著危险(中度或中等风险),需要控制整改。部(处)室级(甲醛车间上级单位)应引起关注,并负责危险源的控制管理,所属甲醛车间具体落实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险;应仔细测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合,必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 2级:高度危险(重大风险),应制定措施进行控制管理。公司或厂级应重点
19、控制管理,由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时,应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。1级:重大风险(不可容许风险),应立即整改,不能继续作业。只有当风险降至可接受或可容许程度后,才能开始或继续工作。风险等级表别级方定判控管法重大风险较大危险一般危险低危险低危险采用LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色5.3.4 确定重大风险以下情形在甲醛生产行业企业内部应直接确定为重大风险:(1)开停车作业、非正常工况的操作。(2)运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场
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