揭阳压缩机项目可行性研究报告(模板).docx
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1、泓域咨询/揭阳压缩机项目可行性研究报告目录第一章 市场分析6一、 制冷压缩机简介6二、 面临的挑战8三、 涡旋压缩机行业的市场容量、特点及发展趋势9第二章 项目概况16一、 项目名称及建设性质16二、 项目承办单位16三、 项目定位及建设理由17四、 报告编制说明19五、 项目建设选址21六、 项目生产规模21七、 建筑物建设规模21八、 环境影响21九、 项目总投资及资金构成21十、 资金筹措方案22十一、 项目预期经济效益规划目标22十二、 项目建设进度规划23主要经济指标一览表23第三章 建设方案与产品规划26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一
2、览表26第四章 建筑技术方案说明28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标30建筑工程投资一览表30第五章 法人治理结构32一、 股东权利及义务32二、 董事34三、 高级管理人员40四、 监事42第六章 SWOT分析说明44一、 优势分析(S)44二、 劣势分析(W)46三、 机会分析(O)46四、 威胁分析(T)48第七章 发展规划分析53一、 公司发展规划53二、 保障措施59第八章 工艺技术说明61一、 企业技术研发分析61二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 设备选型方案65主要设备购置一览表66第九章 原辅材料及成品分析68一、 项目建设
3、期原辅材料供应情况68二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理68第十章 投资估算69一、 编制说明69二、 建设投资69建筑工程投资一览表70主要设备购置一览表71建设投资估算表72三、 建设期利息73建设期利息估算表73固定资产投资估算表74四、 流动资金75流动资金估算表76五、 项目总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表78第十一章 项目经济效益分析80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表83利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析8
4、5项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十二章 项目风险防范分析91一、 项目风险分析91二、 项目风险对策93第十三章 招投标方案95一、 项目招标依据95二、 项目招标范围95三、 招标要求96四、 招标组织方式96五、 招标信息发布96第十四章 项目总结分析97第十五章 补充表格98建设投资估算表98建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表
5、106项目投资现金流量表107第一章 市场分析一、 制冷压缩机简介压缩机是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,用来调节气体压力和输送气体。压缩机属于通用型设备,种类丰富、用途广泛。1、压缩机的结构分类根据国家标准压缩机分类(GB/T4976-2017),压缩机可分为容积式压缩机和动力式压缩机两大类。容积式压缩机是指通过改变工作腔容积的大小,来提高气体压力的压缩机。动力式压缩机是指通过提高气体运动速度,将其动能转化为压力能来提高气体压力的压缩机。按照运动方式的不同,容积式压缩机又分为往复压缩机和回转压缩机两种结构形式。往复压缩机是指活塞在气缸内作往复运动或膜片在气缸内做反复变形,压缩其
6、他来提高气体压力容积式压缩机。回转压缩机是通过一个或几个转子在气缸内作回转运动使工作容积产生周期性变化,从而实现气体压缩的容积式压缩机。目前在制冷行业应用较为广泛的压缩机主要有五大类:活塞式压缩机(全封闭、半封闭、开启式)、转子式压缩机、涡旋式压缩机、螺杆式压缩机(半封闭、开启式)、离心式压缩机。基于技术路径本身的特点、工程实施的科学性、产品应用的适配性和工程成本等多方面因素影响,五大类压缩机在不同的市场应用各有所长。涡旋压缩机是轻型商业应用的主导技术路径和产品,也是大中型商业应用领域的重要参与方。2、压缩机的工作气体介质、用途分类按照工作气体介质不同,压缩机主要分为空气压缩机和制冷(热泵)压
7、缩机(以下简称“制冷压缩机”)。空气压缩机和制冷压缩机是应用最为广泛的压缩机,合计市场规模占比超过压缩机总市场规模的80%6。空气压缩机主要用于动力输出、化工原料输送等工业用途。制冷压缩机以制冷剂为压缩工质,与冷凝器、蒸发器和节流阀(也称为节流毛细管)共同组成制冷(制热)系统,是整个制冷系统的心脏。制冷压缩机抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气,并提高其温度和压力后将其排至冷凝器,高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷凝,而后通过节流元件,降压后的气液混合物流向蒸发器,制冷剂液体在蒸发温度下吸热沸腾,变为蒸气后进入压缩机,从而实现了制冷系统中制冷剂的不断循环流动。“制冷压缩机”概念需要特别说明,字面上包含
8、“制冷”两字,但在专业语义范畴,采暖制热、空气制冷、冷冻冷藏应用都统称为制冷压缩机。3、制冷压缩机的分类和应用场景按制冷量差异,制冷压缩机主要分为家用(5HP及以下)、轻型商用(540HP)、6Technavio,GlobalGasCompressorsMarket,2017-2021、GlobalRefrigerantCompressorsMarket,2017-2021大中型商用(40HP150HP)、特大型商用及工业制冷(150HP300HP)四大类。目前基本形成了“家用低功率场景转子式、活塞式为主,轻商场景涡旋式为主,大中型商业领域涡旋式、螺杆式、半封式活塞差异化竞争、特大型商业和工业
9、场景离心式为主”的市场格局。综上,涡旋式压缩机参与的市场集中在轻型商用场景。在空调和热泵的家用领域,涡旋压缩机除了零星应用于别墅、宅基地民宅及类似大面积场景,常规家用空调和热泵场景均不涉及。冷冻冷藏领域,涡旋压缩机完全不涉及家用冰箱、冷柜应用领域。二、 面临的挑战1、行业基础相对薄弱虽然国内涡旋压缩机行业近年来快速发展,技术水平和产业规模都有所提升,但由于在国内发展时间较短,行业基础薄弱,在技术积累、产业环境、创新能力等方面有所滞后,与国外的领先企业相比仍存在一定的差距。在涡旋压缩机行业面临外资巨头充分竞争的背景下,国内涡旋压缩机企业资本实力相对较弱,研发实力与创新能力也需要进一步提升。2、行
10、业高端人才短缺涡旋压缩机是一门交叉学科,对人才的专业水平要求较高。但由于我国涡旋压缩机产业起步较晚,目前国内院校对相关专业人才的培养也较为缺乏,在人才储备上具有滞后性。而在全球范围内,从20世纪90年代大规模商业化应用至今,也仅30余年,相对较短,具有涡旋压缩机自主设计能力和掌握全生产环节核心技术的公司数量相对有限,因此行业的高端人才在全球范围内都处于短缺的状态。三、 涡旋压缩机行业的市场容量、特点及发展趋势1、全球市场容量全球及中国稳定的涡旋压缩机市场规模为公司可持续盈利奠定了坚实基础。2018年、2019年、2020年全球涡旋压缩机市场规模为1,565.2万台、1,566.4万台、1,48
11、8.7万台,其中全球第一大市场美国的销量分别为653.3万台、678.5万台和718.6万台。2018年、2019年和2020年,全球市场增长率分别为-1.0%、0.1%、-5.0%,美国市场增长率分别为5.3%、3.9%、5.9%。美国是全球最大的涡旋压缩机消费市场,2018年、2019年和2020年全球占比分别为41.7%、43.3%和48.3%,过去三年均保持稳定增长。2、国内市场容量中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场,2018年、2019年和2020年市场容量分别为509.87万台、480.90万台和414.45万台,全球占比分别为32.58%、30.70%和27.84%。中国市场在全
12、球市场的占比呈现小幅下降。2015年至2020年中国涡旋压缩机市场呈现波动,2015年至2017年销售规模呈现上升趋势,2017年至2020年销售规模逐渐下降。相较于北美、南美、欧洲等涡旋压缩机主流市场,中国空调厂商对核心部件的成本更加敏感。出于成本考虑,国内白电巨头美的电器、格力电器自建了庞大的转子压缩机产能。自2015年起,先后在5HP柜式空调开始大规模地使用自制转子压缩机,以替代外购的外资品牌涡旋压缩机。随着2016年起北方郊县地区推行“煤改清洁能源”政策,美的电器、格力电器在户式采暖热泵设备再度大力推广变频转子的应用,进一步挤压了原属于35匹涡旋式压缩机的户式采暖市场。凭借成本优势和两
13、大白电巨头的市场影响力,转子压缩机在35HP低制冷量区间、工况相对简单的商用空调和采暖热泵领域,与涡旋压缩机形成了强有力的竞争。因5HP以上转子压缩机的成本优势丧失,涡旋压缩机向更大制冷量发展,与转子压缩机形成错位竞争。从销售额角度,3HP以上涡旋压缩机的年销售额从2018年92.88亿元下降至2020年83.72亿元,下降9.86%。因大冷量单价提升,销售金额下降幅度小于销量的下降幅度。3、各细分应用市场的涡旋压缩机市场规模因涡旋压缩机主要定位于3HP以上的轻型商用和商用市场,以下重点分析3HP以上涡旋压缩机在三大细分市场的销售情况。长期以来,在涡旋压缩机的运用场景中,空调应用占据绝对主导地
14、位。随着我国消费、生活水平不断提高,城镇化建设进程加快以及采暖市场“煤改清洁能源”政策的推进等,采暖行业在中国市场发展迅猛,也对上游核心部件涡旋压缩机产品提出了更高的技术要求。起初,热泵使用通用的空调涡旋压缩机产品。随着低温制热需求的叠加,采暖热泵专用涡旋压缩机需求增长。热泵专用涡旋压缩机的可靠运行与技术发展,为热泵的广泛应用提供了有力保障。热水、工农业烘干等场景逐渐发展。由于5HP以下转子压缩机具备一定的成本优势,在35HP低冷量市场、工况相对简单的空调应用和采暖热泵应用市场,涡旋压缩机面临转子压缩机的激烈竞争,2018年2020年间市场规模有所下滑。2020年热水热泵应用市场下滑主要原因为
15、新冠肺炎疫情影响,2020年上半年热泵机组的安装项目大多处于停工状态,酒店、学校、医院等公共场所也延缓了对热水热泵的采购计划。20182020年烘干热泵用涡旋压缩机呈现快速增长,市场规模从2018年0.72亿元增长2020年1.30亿元,复合增长率为34.37%。随着食品冷链基础设施及装备的发展,20182020年冷冻冷藏领域涡旋压缩机的销售规模也保持稳定增长。4、涡旋压缩机行业特点(1)涡旋压缩机是轻型商业应用的主要技术路径和产品得益于体积小、重量轻、效率高、运行稳定、零件少、寿命长、安全性高等优势,涡旋压缩机在商用领域形成明显优势,是轻型商业应用的主要技术路径和产品。在中国的轻型商用(54
16、0HP)市场,存在涡旋压缩机、活塞压缩机和转子压缩机三种技术路径。其中,涡旋压缩机为主导技术路径。因转子压缩机随着压缩腔体变大时噪声和振动问题愈加突出,因此转子被广泛使用的产品制冷量偏小。在轻型商用市场,转子主要参与5HP市场,少量参与67HP市场。5HP制冷量产品是中国轻型商用市场使用量最大的产品,转子式压缩机的销售金额和销售数量均呈现上升趋势,2020年的销售金额和销售数量占比分别为61.29%、67.00%,较2019年分别提升8.32个百分点、7.86个百分点。2020年增长有所放缓,销售金额的增长率仅为5.91%。涡旋压缩机位列这个细分领域第二位。2020年涡旋压缩机的销售金额和销售
17、数量占比分别为38.15%、32.80%,较2019年分别下降8.29个百分点、7.83个百分点。由于5HP市场竞争较为激烈,外资厂商主导的涡旋压缩机市场售价有所下浮,销售金额的下降幅度高于销售数量的下滑幅度0.46个百分点。在中国640HP市场,涡旋压缩机的销售金额和销售数量均占据主导地位,2020年的销售金额和销售数量占比分别为76.94%、75.37%,转子的销售金额和销售数量占比分别为10.55%、20.93%。(2)涡旋压缩机居我国五大商用制冷压缩机之首轻型商用制冷一般指制冷量区间在3HP40HP,其中5HP以上涡旋压缩机占据主导支配地位,35HP低制冷量区间涡旋压缩机和转子压缩机并
18、存竞争。大中型商用领域一般指制冷量区间在40HP150HP,形成了涡旋压缩机、半封活塞压缩机、螺杆压缩机共同竞争的市场格局。150HP300HP为特大型商用及工业用途,主要为离心式压缩机。2018年至2020年,我国商用制冷压缩机(3HP以上)市场规模平稳。2018年总销量为839.98万台、销售额189.24亿元,2020年总销量为844.19万台、销售额190.02亿元。其中涡旋压缩机2018年至2020年市场销售规模分别为92.88亿元、90.90亿元和83.72亿元,2018年、2019年2020年占商用制冷压缩机(3HP以上)市场份额分别为49.08%、46.91%、44.06%,居
19、五大商用制冷压缩机之首。(3)国产涡旋压缩机可靠性提升,为国产替代夯实基础,国产替代加速我国制冷压缩机技术最初均为改革开放之后由国外引进,起步较晚,目前活塞压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机均基本完成了外资品牌替代,仅有涡旋压缩机因存在较高的技术壁垒和品牌壁垒,仍处于外资主导格局。长期以来,高铁空调、轨交空调、船舰空调等关系国家基础设施安全的商用空调领域均普遍采购外资品牌涡旋压缩机。在国家“积极推进供应链国产化”的政策导向下,随着我国涡旋压缩机企业产品价格和本土化服务优势日益凸显,国内下游空调、热泵、冷冻冷藏设备企业逐渐采用国内品牌,进而减少对外资供应商的依赖,降低采购成本,市场存在较大的外资替代
20、空间。高性能、高质量、高可靠性发展是涡旋压缩机行业的发展目标。提升可靠性既是行业发展趋势,又是解决我国实现“国产替代”的核心因素。国产压缩机品牌在产品品质、工艺技术、响应速度等方面均取得了巨大的进步,产品的质量、性能优势显著,在全球市场和中国市场均与国际知名品牌同台竞技。前期的行业积淀、生产和销售实践将为涡旋压缩机行业的国产替代打下坚实基础。随着国内品牌影响力的提升,国内企业的市场占有率在不断提升,国产替代处于加速阶段。(4)产品结构不断优化,行业高质量发展进程稳步推进国家七部委于2019年6月13日联合印发的绿色高效制冷行动方案,为涡旋压缩机产业的能效升级提出了明确的时间表。根据该方案,我国
21、的制冷产品能效要在两个节点上实现大幅提升:到2022年,家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高20%;到2030年,制冷总体能效水平提升25%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。制冷产品能效提升,不仅带来产品技术、成本等一系列变化,也是相关产业链的一次整体升级,产业内可能产生再一轮的洗牌。这些政策在一定程度上调动了涡旋压缩机企业开发高能效产品的积极性。第二章 项目概况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称揭阳压缩机项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人汪xx(三
22、)项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方
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