附件4:生产条件审查记录表.doc
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1、附件4: 生产条件审查记录表 被审查企业: 第 页 共 页条款审查记录审查结果2.1.1*企业具有企业法人资格的农业机械生产者,有固定办公场所,在营业执照核定的生产经营范围内进行生产经营活动。2.1.2企业应建立并保持满足本通则要求的质量管理制度并形成书面文件。2.1.3企业应有一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下职责和权限:a)确保贴有农业机械推广鉴定标志的产品符合农业部农业机械推广鉴定要求;b)建立制度,确保农业机械推广鉴定标志的妥善保管和使用;c)建立制度,确保不合格产品和获证产品变更后未经农机试验鉴定机构确认,不加贴农业机械推广鉴定标志。2.1.4企业应明确与产品
2、质量相关的职能部门的职责及重要岗位的上岗条件。2.2.1企业应采取适宜的措施,确保关键岗位人员的能力满足岗位要求。2.2.2从事有岗位资质要求的人员,应按照国家和企业有关规定持证上岗。2.3.1*企业应具备满足产品实现过程和质量要求的生产设备和工艺装备,其技术状态应满足生产需要。必备的生产设备和工艺装备应符合相应产品的推广鉴定大纲的要求。2.3.2*企业应有固定的生产场所,能满足产品批量生产的需要。生产厂房应能为产品批量生产提供适宜的环境条件,能有效保护场所内的生产设备设施、原材料、成品等。2.3.3*企业应有与产品实现过程相适应的原材料、零部件和整机的试验检测仪器和设备,其技术状态应满足试验
3、检测需要。必备的试验检测用仪器和设备应符合相应产品的推广鉴定大纲的要求。2.3.5企业应建立生产设备和试验检测用仪器设备维修保养制度。对于复杂的生产设备和试验检测仪器设备应编制操作保养作业指导书。保存维护保养计划和记录。 2.4.1*企业应有相关的产品技术标准且按规定办理备案手续。2.4.2企业应有自制零部件、外协件和整机的产品图样。标准件、通用件等外购件应有相应规格及技术要求。2.4.3企业应有与产品生产相适宜的工艺文件及试验检验规则等技术文件2.4.4企业应建立文件控制制度,对技术文件的编制、发放、使用、修改进行有效控制,保证使用场所的文件为有效版本。2.5.1企业应建立合格供应商的选择、
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