广西羽绒深加工项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/羽绒深加工项目可行性研究报告广西羽绒深加工项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询 报告说明随着工艺和技术的进步,羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分,是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级,中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时尚的款式为主,防寒保暖性能也直线提升。该羽绒项目计划总投资10170.13万元,其中:固定资产投资8393.86万元,占项目总投资的82.53%;流动资金1776.27万元,占项目总投资的17.47%。达产年营业收入12106.00万元,总成本费用9189.90万元,税金及附加187.99万元,利润总额2916.10
2、万元,利税总额3506.31万元,税后净利润2187.07万元,达产年纳税总额1319.23万元;达产年投资利润率28.67%,投资利税率34.48%,投资回报率21.50%,全部投资回收期6.15年,提供就业职位210个。目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主,企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业,原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料;中游生产环节一般由企业内部控制,企业生产工艺和产品质量成为竞争关键;行业下游为各类销售渠道,羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者,具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。第一章 概述
3、一、项目概况(一)项目名称及背景广西羽绒深加工项目在消费升级的大背景下,消费者消费观念发生转变,需求更时尚、更有品质的羽绒服产品,羽绒服行业的市场前景十分乐观。我国羽绒服行业市场前景良好,在服装行业中增速仅次于童装为全服装行业增速第二的细分种类,但是在羽绒服市场中还存在着原材料成本过高导致企业成本上涨;外资品牌进入挤占国有企业市场份额;想要在竞争激烈的羽绒服市场中博得一定地位就要找准关键问题,提升产品质量,增加企业自身的竞争力。羽绒是迄今为止最好的用于人类保暖的天然材料,经过洗涤、干燥、分级等工艺处理以后,被人们制成羽绒服。跟人造材料相比,羽绒的保暖能力是一般人造材料的三倍。羽绒服有重量轻、质
4、地软、保暖好的特点。一件用尼丝纺做表面面料,用羽绒做填充物上衣,总重量5001000克之间,是其他御寒服重量的1/6至1/2。因羽绒柔软,用作衣服絮料,穿着舒适。羽绒不易发生纤维板结现象;面料多采用高密度的涂层织物,能保持衣内有较多的空气,保暖性能好。(二)项目选址xxx临港经济开发区广西壮族自治区,简称桂,是中华人民共和国省级行政区,首府南宁,位于中国华南地区,广西界于北纬2054-2624,东经10428-11204之间,东界广东,南临北部湾并与海南隔海相望,西与云南毗邻,东北接湖南,西北靠贵州,西南与越南接壤,广西陆地面积23.76万平方千米,海域面积约4万平方千米。广西地处中国地势第二
5、阶梯中的云贵高原东南边缘,两广丘陵西部,地势西北高、东南低,呈现西北向东南倾斜。地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水面6大类构成。广西属亚热带季风气候和热带季风气候,地跨珠江、长江、红河、滨海四大水系。截至2019年末,广西下辖14个地级市,51个县,12个自治县,8个县级市,40个市辖区;常住人口4960万人;生产总值21237.14亿元,其中,第一产业增加值3387.74亿元,增长5.6%;第二产业增加值7077.43亿元,增长5.7%;第三产业增加值10771.97亿元,增长6.2%。人均地区生产总值42964元,比上年增长5.1%。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划
6、的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积34930.79平方米(折合约52.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.77%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度160.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34930.79平方米,建筑物基底占地面积21227.44平方米,总建筑面积58334.42平方米,其中:规划建设主体工程45460.43平方米,项目规划绿化面积3542.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费
7、3440.84万元。(七)节能分析1、项目年用电量1021550.13千瓦时,折合125.55吨标准煤。2、项目年总用水量8642.60立方米,折合0.74吨标准煤。3、“广西羽绒深加工项目投资建设项目”,年用电量1021550.13千瓦时,年总用水量8642.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.29吨标准煤/年。达产年综合节能量39.88吨标准煤/年,项目总节能率24.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准
8、内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10170.13万元,其中:固定资产投资8393.86万元,占项目总投资的82.53%;流动资金1776.27万元,占项目总投资的17.47%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12106.00万元,总成本费用9189.90万元,税金及附加187.99万元,利润总额2916.10万元,利税总额3506.31万元,税后净利润2187.07万元,达产年纳税总额1319.23万元;达产年投资利润率28.67%,投资利税率34.48%,投资回报率21.50%
9、,全部投资回收期6.15年,提供就业职位210个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区羽绒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区羽绒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“广西羽绒深加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位21
10、0个,达产年纳税总额1319.23万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.67%,投资利税率34.48%,全部投资回报率21.50%,全部投资回收期6.15年,固定资产投资回收期6.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。到2020年,全省制造业整体素质和质量效益大幅提升,规模以上制造业增加值年均增长7%左右,制造业质量竞争力指数达到87,制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上,初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系,成为国家级战略产业的重要支撑点。三、
11、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34930.7952.37亩1.1容积率1.671.2建筑系数60.77%1.3投资强度万元/亩160.281.4基底面积平方米21227.441.5总建筑面积平方米58334.421.6绿化面积平方米3542.22绿化率6.07%2总投资万元10170.132.1固定资产投资万元8393.862.1.1土建工程投资万元4107.672.1.1.1土建工程投资占比万元40.39%2.1.2设备投资万元3440.842.1.2.1设备投资占比33.83%2.1.3其它投资万元845.352.1.3.1其它投资占比8.31%2.1.
12、4固定资产投资占比82.53%2.2流动资金万元1776.272.2.1流动资金占比17.47%3收入万元12106.004总成本万元9189.905利润总额万元2916.106净利润万元2187.077所得税万元1.678增值税万元402.229税金及附加万元187.9910纳税总额万元1319.2311利税总额万元3506.3112投资利润率28.67%13投资利税率34.48%14投资回报率21.50%15回收期年6.1516设备数量台(套)14417年用电量千瓦时1021550.1318年用水量立方米8642.6019总能耗吨标准煤126.2920节能率24.45%21节能量吨标准煤3
13、9.8822员工数量人210 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职
14、质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制
15、定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11885.98万元,同比增长11.55%(1230.90万元)。其中,主营业业务羽绒生产及销售收入为9802.31万元,占营业总收入的82.47%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2496.063328.073090.352971.4911885.982主
16、营业务收入2058.492744.652548.602450.589802.312.1羽绒(A)679.30905.73841.04808.693234.762.2羽绒(B)473.45631.27586.18563.632254.532.3羽绒(C)349.94466.59433.26416.601666.392.4羽绒(D)247.02329.36305.83294.071176.282.5羽绒(E)164.68219.57203.89196.05784.182.6羽绒(F)102.92137.23127.43122.53490.122.7羽绒(.)41.1754.8950.9749.01
17、196.053其他业务收入437.57583.43541.75520.922083.67根据初步统计测算,公司实现利润总额3045.49万元,较去年同期相比增长415.67万元,增长率15.81%;实现净利润2284.12万元,较去年同期相比增长476.19万元,增长率26.34%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11885.98完成主营业务收入万元9802.31主营业务收入占比82.47%营业收入增长率(同比)11.55%营业收入增长量(同比)万元1230.90利润总额万元3045.49利润总额增长率15.81%利润总额增长量万元415.67净利润万元2284.12净利润增长率
18、26.34%净利润增长量万元476.19投资利润率31.54%投资回报率23.66%财务内部收益率29.36%企业总资产万元22617.35流动资产总额占比万元33.55%流动资产总额万元7587.89资产负债率33.30% 第三章 背景和必要性研究一、羽绒项目背景分析目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主,企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业,原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料;中游生产环节一般由企业内部控制,企业生产工艺和产品质量成为竞争关键;行业下游为各类销售渠道,羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者,具体包
19、括专卖店、商超、百货商店、电商等。羽绒议价能力受限,政策趋严倒逼行业洗牌。行业上游所需的羽绒材料源自鹅鸭体表,属于生物原料。羽绒生产和加工主要集中于浙江、两广、安徽、河南等省份,生产和加工技术门槛低,中小企业众多竞争激烈,因此整体对下游羽绒制品厂商的议价能力不强。我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国,中国鸭养殖量占全球的74.2%,鹅养殖量占全球的93.2%。丰富的羽绒原料资源及先进的加工能力和工艺水平成为我国羽绒产业发展优势。羽绒行业为高污染行业,属于环境治理的重点对象。近年来国家环保督查治理力度不断加大,关停了许多不符合环保要求的养殖场,鹅鸭屠宰量有所下降,一定程度上减少羽绒供应
20、,叠加期间禽流感疫情影响,推动羽绒价格上涨,行业议价能力受限。长期来看,行业洗牌加速,资源向头部大型厂商集中,规模小、不达标的厂商将被逐渐淘汰出局或者被头部企业并购。上游服装面料指数维稳,依赖进口议价能力有待提升。羽绒服面料多采用高密度涂层织物,即将高密度的丝绸、棉布、棉涤等织物轧压处理后再涂以高分子浆料,以增强保暖性,并使织物具有防露绒、防渗水的性能。近几年我国服装面料类生产景气度和价格均保持相对比较稳定的态势,但多年来,我国面料及辅料的配套发展落后于服装业发展,生产高档服装的面辅料仍依赖于进口,国内高档面料及辅料的生产商议价权较大,羽绒服装企业对面料议价能力较低。中游生产工艺成熟匠心生产,
21、东风已至蓄势待发;工艺技术已到位,机械化提振效率。目前我国羽绒服行业生产制造技术水平相对先进,工艺流程严格,生产技术发展成熟,在防跑绒、防风防水等方面均取得突破。2011年以来,我国羽绒服相关专利申请数量保持高位。因此,行业生产环节工艺流程和技术到位,产品品质具有保障,在国际品牌入驻打开价格空间机遇下,具备时尚化升级生产条件。下游专卖店兴起,线上渠道步入快车道。下游销售渠道通过购物中心、百货商场、步行街区、商超、线上电商等多方面布局,全面触及消费者。线下渠道经销商为主。2010年以前我国羽绒服销售渠道以百货商店为主,后因联营模式局限优势逐渐减弱,专卖店、商超等渠道快速发展;相比百货渠道的寄售店
22、,专卖店更能凸显产品定位,在消费升级趋势下更受消费者青睐;商超渠道主要作为过季产品的夏季促销渠道,产品多为中低端价位;随着互联网的兴起和年轻一代消费者成为消费主力,相对标品的羽绒服在电商渠道发展日益成熟,网络销售成本相对较低,部分产品价格低于实体店,单件成交量较大,基本款动销情况最好,高端产品表现相对较差。行业整体销售成本中,批发成本占55%,销售费用占比35%。市场规模稳步扩容,羽绒服渗透大众日常。全球羽绒服市场规模从2013年的511亿美元扩大至2018年的1304亿美元,平均每年增速达到20.7%。预计2021年继续增长到2085亿美元,2025年到3845亿美元,CAGR约为14.5%
23、。除中国和东欧渗透率不足10%外,欧美等发达地区羽绒服渗透率均在30%以上,其中日本最高,达到70%。羽绒服在欧美成熟市场已得到大范围普及,羽绒服行业发展成熟,羽绒服进入大众日常生活。原材料提价及消费升级驱动客单价上行。生产成本方面,羽绒服原料成本占总成本约75%,主要包括鹅绒/鸭绒(45%)、面料(25%)、辅料(5%);人工成本占总成本约12%,其他运营成本占比约13%。2016年以来,原材料鹅绒、鸭绒价格提升明显近乎翻倍。同时,近年人均可支配收入逐步提升,2019年我国居民人均可支配收入达到3.07万元,同增8.87%,收入增长带动个人消费品领域增长,消费升级趋势明显,消费者更加注重产品
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