2022年年屠宰生猪20万头生产线建设项目可行性研究报告 .pdf
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1、年屠宰生猪20 万头生产线建设工程可行性研究报告某某县工程咨询中心二 00 九年九月目 录1 提要2 工程背景2 1 工程区简况2 2 工程单位基本情况精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 35 页2 3 工程建设地必要性3 市场分析3 1 国际市场分析3 2 国内市场分析3 3 竞争能力分析4 工程选址及建设条件4 1 工程选址4 2 建设条件5 工程技术方案5 1 工程组成5 2 生产规模及产品方案5 3 生产工艺流程5 4 主要技术经济指标5 5 产品质量标准5 6 设备选择5 7 设备购置5 8 建筑与结构5 9 总平
2、面布局5 10 物料消耗与供应5 11 运输量6 环境保护6 1 主要污染源及污染物6 2 综合治理措施7 卫生要求与安全生产措施7 1 卫生要求7 2 安全生产措施8 节能9 机构设置、人员编制及培训9 1 机构设置9 2 人员编制9.3 人员来源及培训10 工程管理10 1 工程组织管理10 2 工程财务管理10 3 工程运行管理11 工程建议实施进度12 投资估算与资金筹措12 1 投资估算12 2 资金筹措与投资使用计划12 3 资本金13 财务评价13 1 财务评价说明13 2 销售收入和销售税金及附加估算13 3 总成本费用估算13 4 利润总额及分配13 5 财务盈利能力分析13
3、 6 清偿能力分析13 7 不确定性分析14 社会效益15 结论与建议精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 35 页第一章 提 要1 1 工程名称及单位:工程名称:年屠宰生猪20 万头生产线建设工程工程单位:河南天驰实业有限公司企业法人代表:张昌军工程负责人:赵志云1 2 建设地点:某某县某某工业园区1 3 建设性质:新建1 4 可行性研究报告编制依据:国家有关法律、法规、政策;区域及企业相关资料;市场调查报告. 1 5 市场规模:年屠宰生猪200000 头1 6 建设内容建筑工程总面积7710 ,其中屠宰车间、分割车间等生产
4、设施4080 ;冷库、锅炉房等辅助设施1030 ;办公室、食堂、车库等办公及公用设施2400 .购置各类设备555 台(套辆),其中屠宰设备、预冷分割设备、等生产设备519 台(套辆);质检、制冷、锅炉等辅助设备19台(套);办公及公用设备13 套;运输车4 辆.1 7 工程总投资:3500万元 . 其中固定资产投资2450 万元,铺底流动资金1050 万元 . 1 8 资金筹措:企业自筹1 9 资本金: 300 万元 . 1 10 建设期限: 1 年1 11工程效益:工程正常年销售收入8700万元 .年利润总额502万元 .缴纳所得税165 万元 .投资利润率20.73,所得税后财务内部收益
5、率18.52,财务净现值(ic 12) 1393.44 万元,投资回收期6.84精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 35 页年. 1 13表 11 主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1 生产规模1.1年屠宰生猪头2000002主要原材料燃料年用量2.1煤吨1910 2.2柴油千升8.8 3动力需要量3.1最大用电负荷KW 525 3.2最大用水量立方 M/天559 4总平面指标5.1 占地面积467005.2 建筑面积158005.3 建筑系数0.3386 劳动指标6.1 定员人200 7 能耗指标7.1 综合能耗总量
6、吨标煤 /年1716 7.2 单位产品综合能耗吨标煤 /吨0.43 8 工程投资总额8.1 工程投资总额万元3500其中固定资产总投资铺底流动资金万元245010509 生产总成本万元10632 10 年销售收入万元870011 经济评价指标11.1 财务内部收益率18.52 所得税后11.2 投资回收期年6.84 所得税后11.3 投资利润率20.73 全部投资精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 35 页第二章 工程背景2.1 工程区简况某某县地处黄河故道,位于河南省东部,隶属于商丘市.1928 年,经时任河南省国民政府主
7、席冯玉祥批准,取孙中山先生“ 三民主义 ” 之“ 民权 ” 而置县 .全县辖 18 个乡镇, 525 个行政村,总人口85.2 万人,县域面积1222 平方公里,县城规划控制区104平方公里,建成区28 平方公里 .1990 年被国务院批准为对外开放县,1997 年被国家列为生态建设示范区, 2002年被国家批准为扶贫开发工作重点县,2003 年被省政府定为全省区域性中心重点县,2006 年荣获省级卫生城称号. 区位优越,交通便捷.民权位于河南商丘、开封和山东菏泽两省三市结合部,东去50 公里,是京九、陇海两大铁路线交汇城市商丘,西壤七朝古都开封,南望中原重镇周口,北接“ 牡丹之乡 ” 菏泽.
8、陇海铁路、 310 国道和连霍高速公路横贯全境,民太、民菏公路纵穿南北,2007年实现了村村通柏油路目标.高速公路、国道、省道和县乡村公路构成了四通八达地交通网络.历史悠久,人文荟莘.民权建县时间虽短,但文化底蕴深厚,是文哲大师庄子、南朝才子江淹故里.境内人文景观众多,著名地庄周陵园、小山子汉墓群、中州四大名寺之一地千年古刹白云禅寺、春秋时期齐桓公九会诸侯地“ 葵丘会盟台 ” 遗址、北宋时期为“ 兄弟双状元 ” 宋祁、宋庠修建地“ 御砌双塔 ” 等,处处都闪耀着中原文化灿烂地光辉.被誉为 “ 中国画虎第一村” 地王公庄村名扬海内外,“ 民权虎 ” 已成为民权新地名片 .碧波荡漾地秋水湖、龙泽湖
9、,逶迤壮观地黄河故道大堤和被誉为“ 绿色长城 ” 地全国平原四大人工防护林之一地申甘林带构成了独特地自然景观,蕴藏着巨大地旅游业开发潜力.资源丰富,特产丰饶.民权素有 “ 泡桐之乡 ” 和“ 葡萄王国 ” 之美誉,是全国四大葡萄种植基地县之一,全国首批平原绿化先进县,国家级生态农业建设示范区,全国油料百强县,全国优质棉、优质苹果、优质梨、绿色肉羊生产基地,河南省粮食大县之一,河南省良种河蟹养殖基地,形成了粮食、棉花、花生、林果、畜牧、水产六大主导产业.温和地气候、丰富地农业和劳动力资源,为发展高效农业和农副产品加工业提供了良好条件.发展迅猛,前景广阔.近年来,我们按照科学发展观地要求,政治、经
10、济、文化、社会建设统筹兼顾,一心一意谋发展,聚精会神搞建设,经济社会快速健康发展.城市建设日新月异.坚持旧城改造、新区开发、工业园区建设同步进行,硬件建设与精细管护配套实施,一个设施完善、功能齐全、生态宜人地现代化地县城框架已经形成.工业经济发展步入快车道.某某 工业园区已经省政府批准,是黄淮四市第一批正式设立地工业集聚区,已成为招商引资、发展民营经济地重要载体.国电民权电厂一期2 600MW工程等一批大工程地建成投产,提升了发展规模和层次,加速了民权新型工业化格局地形成.民营企业异军突起,民权葡萄酒、冰熊冷藏车、冰熊冷柜等一批骨干企业先后通过与浙江九鼎集团、浙江华美电器、广东冷机股份公司地重
11、组合作,焕发了活力,增强了发展后劲.服装加工、农副产品深加工、路桥精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 35 页设备制造、新型建材生产、农用化肥生产规模不断扩大,已成为支撑工业发展地重要力量.商贸、物流、旅游等第三产业快速发展,已成为县域经济新地增长点.科技、教育、文化、卫生等社会事业协调进步,人民物质文化生活水平显著提高.民权经济社会发展迈出了新步伐,也为未来发展开辟了新天地.环境优良,政策优惠.近年来,某某县委、县政府紧紧围绕“ 争先晋位,跨越发展” 这一总体目标,确立了 “ 诚信立县、工业强县、开放活县、民营富县、环境兴
12、县” 地发展思路,树立了“ 以大开放促大招商、以大招商促大发展” 地理念,全县上下达成了“ 您投资、我服务,您发展、我开路,您困难、我帮助,您获利、我保护” 地共识 .成立了行政服务中心,大兴“ 马上就办 ” 、“ 事不过夜 ” 地工作作风,一条龙办公、一站式服务,修订完善了某某县鼓励外来投资若干规定和某某县某某工业园区招商引资优惠政策,实行低门槛引进、跟踪服务、扶持发展.硬手腕治理软环境,严查公路“ 三乱 ” 、涉企 “ 四乱 ”等破坏经济建设地不法行为.加强社会治安综合整治,平安民权建设成效显著,公众安全感满意率全省名列前茅 .为经济发展创造了良好地政策环境、服务环境和社会环境.2.2 工
13、程建设地必要性河南省位于我国地中部,是中原生猪养殖带地重要组成部分,也是“ 十一五 ” 规划期间国家支持发展地重点地区 .近年来,河南省各级政府对发展畜牧业特别是养猪业十分重视,将畜牧业作为河南省省贫困落后地区农民脱贫致富地主导产业.省政府先后出台了关于加快发展畜牧业若干问题地决定,关于加快农村经济和农业发展地意见和河南省贯彻“2006 2010 年全国秸秆养畜过腹还田发展纲要” 地实施意见等政策性措施.宽松地政策环境极大地调动了广大农民养猪地积极性,养猪业得到了迅速发展,年以来,河南省对畜牧业发展高度重视,政策支持更加有力,仅扶持生猪生产投入就有亿元 .全省存栏生猪万头、出栏万头,同比增长和
14、.在生猪生产得到较快发展地同时,河南省地其他几大产业也增长明显.据预计,年河南全省肉类总产量将达到万吨,比上年增长,占全国总量地十分之一强;禽蛋产量万吨,增长,占全国总量超过七分之一;奶类产量万吨,增长,升至全国第五位 .养猪业已经成为振兴农村经济、增加农民收入地重要途径. 3 市场分析3.1 国际市场分析一年半以来,养猪生产者每头猪至少赔$20.00,整个行业至少损失30 亿美元,如今,根据USDA(美国农业部)生猪与猪肉季度报告,2009 年 4 月美国猪肉供应量将会下降. USDA 报告显示, 12 月 1日 60 磅架子猪地供应量为2129.7 万头(这些猪将在4 月份开始上市),而上
15、年同期架子猪存栏为2254.5 万头 .这意味着,与上年同期相比,60 磅架子猪存栏量少了125.0 万头 .如果猪达到60 磅体重地周龄按 10 周计算,那么5 月、 6月当中每周上市地生猪头数将比上年减少125,000 头.再加上受COOL(原产地标签)政策影响来自加拿大地进口量每周将减少25,000 头,那么每周生猪上市量将比上年减少150,000 头 .与上年同期相比供应量至少降低6%.考虑到禽肉和牛肉产量与上年相比也一直在减少,这个降幅非常巨大. 猪价2009 年 7 月之前将要上市地猪现在已经全都生下来了.这是生物学地真理,无论怎样都无法改变地.存栏减少6%,意味着瘦肉型猪价格将涨
16、破90 美分 .过去几个月当中美国每周上市平均头数为235 万以上.到 2009 年 5 月,每周上市头数将不到200 万,少了350,000 头 .肉少了 .消费群体没有变.2008 年 5 月瘦肉型猪价格平均为79 美分 .供应量降低6%,意味着价格将会上涨20%,达到90 美分,加拿大 - Jim Long 撰写地本周猪肉北美猪肉评论.欧盟母猪继续缩减变现,18 个月前欧盟母猪存栏为1500 万头 .上周德国公布母猪存栏减少14 万头 .波兰 2009 年与 2007 年相比可能缩减20%. 英国预计2009 年缩减4%.上周我们有位同事从英国回来,说那里地猪价在每磅1 美元以上 .英国
17、地养猪生产者现在能赚一点点钱,但仍然很艰难. 俄罗斯上周同意(2009 年)降低关税进口美国猪肉地限额从5000 万吨翻番到1 亿吨.美国地牛市 .对于俄罗斯地养猪生产者能卖到每磅1.30 美元地高价 .俄罗斯地猪肉不够满足国内消费需求.随着美国消费者下馆子地频率降低,我们预期猪肉形势会更好.零售店地猪肉销售情况很好.在饭馆里猪肉地销售不如鸡肉和牛肉,但在零售肉店猪肉地形势正在增长.需求势头将保持强劲.猪肉地零售与出厂价差很高 .当前,(需求良好)随着2009 年猪肉供应量下降,预计零售商地利润会增加,生猪出栏价格也会上涨 .因此,猪肉地国际市场前景广阔. 精选学习资料 - - - - - -
18、 - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 35 页3.2 国内市场分析 2009 年上半年生猪市场分析及下半年市场预测在 2008年生猪和猪肉市场持续高价和国家扶持生猪生产发展政策地拉动下,我国养猪生产得到快速地恢复发展,市场供给逐渐充裕,生猪和猪肉猪价回落.自 2008 年 10 月开始发生地国际金融海啸,对我国经济地发展产生负面影响,直接地结果是出口拉动型经济受订单萎缩地影响,开工不足甚至倒闭,在我国南方地大中城市,农民工失业回乡,因此城镇猪肉消费地减少一方面是生产发展,产能增加,另一方面是消费受到影响,特别是今年年初和上半年发生地瘦肉精事件、“ 猪流感 ” 事
19、件,都在不同程度动摇消费信心,使得生猪和猪肉地产能过剩更加凸显.在多重不利因素地影响下,2009 年上半年,我国生猪市场总体呈现需求不旺,价格持续回落,成本上升,效益下滑 .6 月中旬,国务院批准商务部等三部委提出地增加国家冻肉储备,以稳定生猪价格地通知,市场开始有所复苏,一个多月来,标志养猪生产盈亏平衡点地猪粮比价已经恢复到6:1 之上,转变了持续五个多月地了亏损状态.上半年地生猪养殖市场特点一是生猪价格明显下降.2009 年初,受元旦、春节消费需求上升拉动,生猪价格略显稳定.但春节后随着节日效应退去地同时受金融危机地逐渐加深地影响,生猪价格逐渐继续下行.从年初地13.5 元/千克左右降至1
20、2 元/千克,降幅为11%.2 月 18 日受 “ 广东瘦肉精事件” 地影响猪价加速下滑,广州发生地70多人瘦肉精中毒事件,使得瘦肉精问题再次引起人们地关注.许多老百姓不敢吃猪肉,给猪肉消费市场带来很大地负面影响,对整个行业地杀伤力也许是毁灭性地.4 月 26 日受对来自墨西哥地“ 甲型 H1N1 流感” 误解,猪价陡降至8.5 元/千克个别地区甚至到达7 元/千克快左右 .并创下上半年以来地新低,此后随着世界卫生组织将“ 猪流感 ” 改名为甲型H1N1 流感后,政府部门反复强调猪肉地安全性,猪农和消费者地恐慌心理日趋平淡,生猪和猪肉价格停止了下跌,猪肉消费量也有所恢复,但幅度依然有限.5 月
21、 12日国家发展改革委启动防止生猪价格过度下跌调控预案,并预警我国生猪生产出现过剩苗头,未来可能进一步加剧,建议养殖户注意调整饲养规模. 同时根据防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行),要求相关部门及时发布生猪、猪肉生产、贸易和价格等信息,先后有河北、江西、四川、河南、重庆等十余个省市制定当地地防止生猪价格过度下跌预案.这些预案与国家发展改革委提出地预案基本如出一辙,所不同地是个别省份,如河南省提出地本省养猪生产地盈亏平衡点是7:1,安徽省提出地是6.3:1.6 月 13 日在生猪价格持续四周低于6:1,国家根据防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行 )三级响应机制有关规定,首次启动了国产冻猪肉地收
22、储工作,稳定生猪生产.由于我国生猪预警信息地及时发布,以及及时采取收储等措施,生猪价格逐渐止跌,一些地区出现明显回暖,东北最为显著;但随着酷暑地提前到来,使得收储对价格上涨地支撑逐渐减弱,价格再次走弱.二是生猪成本继续走高.随着饲料原料、运输成本、病害防疫等费用不断上涨,导致养殖成本依然呈走高趋势 .其中占养猪成本较大比重地玉M 价格从年初地1450 元 /吨地均价涨至目前地1700元/吨,涨幅约 17%,并有进一步上涨地迹象.豆粕从年初地3200 元/吨地均价涨至目前地3600 元/吨,后期受期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7
23、页,共 35 页货市场地影响价格猪价开始回落,目前已经再次回到3300元左右 .三是生产效益持续走低.08年 6 月到 12 月,猪粮比持续下降,到12月份虽然有所回升,但春节后又持续下降趋势.从 9.3 一直下滑到目前地5.35 地低谷 .而后虽有反弹但是幅度不大.据猪 e 网调查了解目前饲养一头育肥猪地成本约1000左右,外购仔猪育肥养殖户,每头猪在南方要亏损200 左右,在北方看亏损 100 元左右;而自繁自养地规模养猪场在南方亏损约100 元左右,在北方多处于盈亏平衡点上下或小幅亏损 .同时我们还发现一个很突出地现象大型养殖场比散户抵御风险地能力强.目前许多大型养殖场都采取自繁自养地模
24、式,既有育肥猪,又有种猪和仔猪.在生猪价格下降地情况下,可以通过出售种猪和仔猪地收入抵消生猪价格下降地差价,做到盈亏平衡,而许多散户只是买来小猪单纯育肥出售,受生猪价格影响就很大. 生猪生产形势分析存栏基数偏高,产能集中释放.去年以来,受猪肉价格高位运行推动和生猪养殖规模逐步扩大地影响,加之前期国家扶持母猪政策地激励,养殖户看好今年猪肉地行情,很多养殖户积极补栏,有地还扩大了养殖规模,一个重要地标志就是种猪价格异常高涨,生产供不应求,种猪出栏体重减小.目前,这批补栏地生猪已出栏并陆续上市,生猪供应扩大.据农业部对20 个生猪主产省1800 个规模场和1800 个散养户地跟踪监测,2007 年
25、7月 2009 年 5 月,规模养殖场户生猪和能繁母猪月度存栏连续23 个月同精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 35 页比增长,平均分别增长11.9%和 17.5%;出栏 21 个月同比增长,平均增长16.1%.4 月份时猪e网调查统计,能繁母猪存栏结构中,1-2 胎和 3-4 胎地能繁母猪存栏比重较大,各占45%左右,目前14 胎地能繁母猪占能繁母猪地比重为88.6%,5-6 胎地能繁母猪存栏比重为11%,远低于正常水平.多重因素导致猪肉需求下降.首先是金融危机,去年下半年以来,国际金融危机持续蔓延,对我国经济负面影响逐
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