武山县渭河川道十万亩标准化蔬菜示范区建设项目可行性研究报告(87页).doc
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1、-武山县渭河川道十万亩标准化蔬菜示范区建设项目可行性研究报告-第 2 页甘肃省天水市麦积区渭河川道标准化蔬菜示范园建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目基本情况11.1 项目概况11.2 承担单位基本情况51.3 可行性研究报告编制依据6第二章 项目背景与建设的必要性82.1 项目背景82.2 项目建设的必要性10第三章 市场供需分析与预测163.1 我国蔬菜市场供求现状及预测163.2 项目区蔬菜生产现状173.3 项目市场前景分析183.4 市场竞争优势分析193.5 产品市场目标及定位19第四章 建设规模和产品方案214.1 建设目标214.2 建设规模及内容214.3 产品方案23第
2、五章 项目区概况及建设条件245.1 项目区概况245.2 项目建设地点选择265.3 项目实施的有利条件26第六章 技术方案、设备方案和工程方案306.1 技术方案306.2 设备方案386.3 工程方案39第七章 项目总体布局467.1 项目总体布局467.2 公用工程48第八章 环境影响评价518.1 项目建设基地环境现状518.2 项目对环境影响因素518.3 环境保护设施518.4 环境影响评价52第九章 项目经营管理539.1 项目建设期间的组织管理539.2 项目建成后的经营管理549.3 技术培训与咨询服务569.4 项目运行保障措施57第十章 项目实施进度5910.1 项目建
3、设期限5910.2 项目实施进度安排5910.3 项目实施进度表59第十一章 投资估算与资金筹措6011.1 估算依据与说明6011.2 投资估算6011.3 资金来源与使用63第十二章 效益分析6512.1 财务分析6512.2 社会效益6912.3 生态效益70第十三章 项目招标方案7113.1 项目招标的组织形式7113.2 项目采用的招标方式7113.3 招标范围7113.4 项目招标内容一览表72第十四章 项目风险分析7314.1 项目主要风险因素7314.2 项目风险程度分析7414.3 防范和降低风险的措施74第十五章 结论与建议7615.1 结论7615.2 建议77附表附表1
4、 主要经济技术指标表附表2 建设投资估算表附表3 固定资产折旧估算表附表4 无形资产摊销表附表5 销售收入和销售税金及附加估算表附表6 总成本费用估算表附表7 利润及利润分配表附表8 资金来源与运用表附表9 投资计划与资金筹措表附表10 现金流量表(全部投资)附表11 资产负债表附表12 敏感性分析表附图:附图1 项目地理位置图附图2 项目建设总体布局附图3 标准化蔬菜示范区规划图附图4 工厂化育苗示范中心总平面布置图附图5 日光温室平面、剖面图附图6 塑料大棚平面、剖面图附件:附件1 武山县为国家级蔬菜标准化示范县的证明文件附件2 武山县为无公害农产品生产示范基地县证明文件附件3 实施单位法
5、人证书及组织代码证附件4 实施单位获奖荣誉证书附件5 中国韭菜之乡证书附件6 绿色食品证书第一章 项目基本情况1.1 项目概况1) 项目名称:天水市标准化蔬菜示范园建设项目2) 承建单位:3) 建设性质:新建4) 建设地点:麦积区中滩镇5) 建设期限:2013年2015年6) 项目建设目标项目突出渭河川道区域优势,着力打造标准化蔬菜示范园,带动全区蔬菜标准化生产和全市100万亩蔬菜标准化生产。项目以基础设施建设为主,突出高新技术的展示与示范,推广标准化生产技术和无害化防控技术,突出示范性、公益性和先导型;同时围绕农产品的质量安全建设农产品质量快速检测点,开展蔬菜质量检验检测和继续蔬菜产地认定和
6、产品认证,大力发展绿色、有机蔬菜,努力提升蔬菜品质;通过项目蔬菜标准化示范区辐射带动,促进全市蔬菜产业向规模化、标准化、产业化迈进,全面提升蔬菜产业的市场竞争能力和可持续发展能力,为全力建设国家级蔬菜标准化示范区,强力打造中国西部蔬菜产业强县和“关中天水经济区”重要的蔬菜外销基地奠定基础。7) 建设规模及内容项目在麦积区中滩镇镇,加强水、路基础设施建设,推行标准化生产技术,建立15个特色标准化蔬菜生产示范区,使该区域标准化蔬菜生产面积达到600亩;建立集工厂化育苗中心、新技术新品种展示、科技培训中心为一体的高新蔬菜产业科技示范园;建设农产品质量快速检测点1个。标准化蔬菜示范区:按照规模化种植、
7、集约化育苗、标准化生产、品牌化销售、产业化经营的原则,配套改造加固一代日光温室1100座、新建多层塑料大棚2000亩,配套田间防虫杀虫设备3批(太阳能频振式杀虫灯、光控型频振灯、黄板),推行统一品种、统一购药、统一标准、统一检测、统一生产、统一销售的标准化生产体系,突出区域特色,建立洛门新龙、百泉、东旱坪、冶扶、郭庄、林庄,城关清池,山丹周庄、渭河、漆河,鸳鸯颉门、包坪、丁门、盘古、安咀15个特色蔬菜标准化生产基地。农产品质量快速检测点:农产品质量快速检测点4个,每个检测点配套多参数农产品安全快速检测仪2台。8) 产品方案项目正常年,产各类蔬菜30万吨。9) 投资估算项目总投资2998.40万
8、元,其中:建筑工程投资2399.70万元,占总投资的80.03%;仪器设备投资258.70万元,占总投资的8.63%;工程建设其他费用200.00万元,占总投资的6.67%;基本预备费140.00万元,占总投资的4.67%。10) 资金筹措项目总投资2998.40万元,其中:国家扶持资金2600.00万元,占总资金的86.71%;地方配套260.00万元,占总资金的8.67%;自筹及其他资金138.40万元,占总资金的4.62%。11) 效益情况经济效益:经估算,正常年销售收入61800.00万元,所得税后财务内部收益率(全部投资)21.66%,财务净现值(ic=6%)3543.88万元,静态
9、投资回收期6.53年(含建设期),动态投资回收期7.40年(含建设期),利润总额(平均值)649.51万元,税后利润(平均值)649.51万元,投资利润率21.66,投资利税率21.66,以上指标均表明项目有较强的财务盈利能力。社会效益:标准化生产,进一步推动了蔬菜的无公害化生产,全面提高蔬菜品质,为广大消费者提供安全、吃得放心优质蔬菜。同时,项目的实施,推动蔬菜产业向特色、规模、高效、安全、品牌、可持续化方向发展,促进了农业增效、农民增收,对发展现代农业、建设社会主义新农村都具有十分重要的意义。生态效益:项目的实施,有利于合理调整农业种植结构,同时推广应用多层覆盖技术、田园清洁熟化还原技术、
10、病虫害综合防治技术等,可减少农药、化肥的使用量,有利于改善农业生产条件,提高抗御自然灾害的能力,维护生态平衡,促进农业生态系统的良性循环,其生态效益十分显著。12) 主要技术经济指标表11 主要经济指标表序号项目单位技术指标备注1建设期年32总投资万元2998.402.1建设投资万元2998.402.2固定资产方向税万元3销售收入万元61800.00正常年4销售税金万元正常年5利润总额万元649.51平均值6所得税万元平均值7税后利润万元649.51平均值8财务内部收益率(全部投资)%20.74所得税前财务内部收益率(全部投资) %20.74所得税后财务内部收益率(资本金)%20.74所得税后
11、9财务净现值(全部投资)万元3543.88所得税前,注:ic=6%财务净现值(全部投资)万元3543.88所得税后,注:ic=6%财务净现值(资本金)万元3543.88所得税后,注:ic=6%10投资利税率%21.6611投资利润率%21.6612投资回收期(静态)年6.53所得税前,含建设期投资回收期(静态)年6.53所得税后,含建设期投资回收期(动态)年7.40所得税前,含建设期投资回收期(动态)年7.40所得税后,含建设期13经营成本万元60949.70正常年14总成本万元61150.49平均值15盈亏平衡点%58.031.2 承担单位基本情况1.2.1 实施单位情况项目承担单位 ,主要
12、负责指导全县蔬菜产业开发建设管理,从事新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广、培训和咨询,开展蔬菜产加销、流通信息等的服务和农产品检测工作。下设武山县蔬菜研究所、经济作物工作站。现有职工42人,其中高级农艺师5人、农艺师7人、助理农艺师10人、农业技术员20人(其中乡镇农技人员15人);先后承担过省、市、县项目十多项,获得过省农牧渔业丰收三等奖1项,市科技进步二等奖1项、三等奖5项,县科技进步奖5项;拥有集试验示范培训为一体的示范园2个,基础设施条件完善,技术力量雄厚,完全有能力承担并实施好项目。下设单位武山县蔬菜研究所为副科级财政全额拨款事业单位,主要职责是跟踪全县蔬菜前沿生产科技、
13、引进、消化、推广新品种、新技术和新设施,及时转化为现实生产力,培养适应现代化农业生产发展要求的蔬菜技术专家,不断提高蔬菜产业的科技创新和质量效益,促进县域经济的发展。下设单位武山县经济作物工作站为全民所有制事业单位,承担全县蔬菜、中药材、油料等经济作物的新品种,新技术引进、试验、示范、推广,农业科技培训,经济作物产业发展规划,标准化生产技术规程制定。1.2.2 项目技术依托单位情况项目技术依托单位为甘肃省农业科学院蔬菜研究所,主要开展蔬菜、瓜类、食用菌等资源创新与利用开发、优良品种选育;高产优质蔬菜栽培技术研究与示范;设施园艺生产关键技术研究与设备开发;蔬菜生产新技术推广、技术咨询与培训等工作
14、。现有科技人员47人,其中研究员4人、副研究员12人、中级职称19人、初级职称9人;有硕士11人,在读博士5人,在读硕士1人,硕士研究生导师4人。目前承担了国家、省、部级攻关与推广项目16项,内容涉及设施园艺研究、辣椒、黄瓜、番茄、花椰菜、西甜瓜、食用菌育种及栽培、品种资源、植物生理、植物遗传研究等诸多领域。1.3 可行性研究报告编制依据1) 农业部 全国蔬菜重点区域发展规划(2009-2015年);2) 农业部 全国优势农产品区域布局规划(20082015年);3) 国务院 关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见;4) 国家发展和改革委员会 关中天水经济区发展规划;5)中共甘肃省委甘肃省
15、人民政府关于启动六大行动促进农民增收的实施意见(省委发200832号);6)天水市渭河川区蔬菜产业园建设规划;7)武山县十二五蔬菜产业规划;8)农业建设项目投资估算内容与方法(NY/T 1716-2009);9) 国家发改委投资项目可行性研究指南;10)建设项目经济评价方法与参数(第三版);11) 项目区自然、地理、社会经济条件。第二章 项目背景与建设的必要性2.1 项目背景武山县渭河川道区属温带大陆性半湿润气候区,包括洛门、城关、山丹、鸳鸯4乡镇,气候四季分明,冬无严寒、夏无酷暑,光照充足,水资源丰富,具有适宜多种蔬菜种类及品种生长发育的自然地理和气候条件,区域内交通便捷,陇海铁路、316国
16、道、连霍高速天定段贯穿全境,通讯顺畅;是甘肃省首批“无公害蔬菜生产示范基地县”,也是全国蔬菜重点区域发展规划(2009-2015年)中确定的黄土高原夏秋蔬菜重点区域基地县。2011年中央农业和农村工作会议、国务院关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见(国扶47条)等把加强农业基础地位,大力发展现代农业、高效农业、特色产业及促进区域经济协调发展,作为新时期农业发展的重要任务,提出要立足于资源优势和比较优势,通过加强优势产业带和优势农产品生产基地的配套体系建设,推动农业生产方式的根本性转变,示范带动农业生产的标准化、规模化和产业化经营,促进经济、社会与生态环境协调发展。认真落实全国蔬菜重点区域发
17、展规划提出的示范扩大高原蔬菜生产规模、提高质量安全水平、普及无公害种植生产技术、完善高原蔬菜种植基础设施等优势蔬菜区域建设和发展的目标要求。甘肃省政府制定的甘肃省蔬菜产业发展扶持办法中提出:每年整合筹措4000万元资金扶持全省设施蔬菜和高原夏菜,争取把甘肃建成全国重要的西菜东调蔬菜基地和西北地区冬春淡季蔬菜供应中心;按照关中天水经济区农业产业规划中关于西菜东牧、南林北果的发展战略,把武山县建设成为经济区重要的蔬菜外销基地,这都为促进蔬菜种植标准化生产和可持续发展提供了政策导向。武山渭河川道区域地势平坦、土壤肥沃、光照充足、气候宜人,具有发展高效农业的优越条件,是武山县蔬菜生产的“金腰带”,有多
18、年的生产发展基础,积累了较宝贵的产销运作经验,规模化、商品化发展态势良好。多年来,县委县、政府把把蔬菜产业作为战略性主导产业来培育,按照“建基地、扶龙头、活流通、创品牌”和“抓点、扩面、提质、增效”发展思路,通过渠路配套,整流域开发,蔬菜生产基础设施得到较大改善;以“西移南进,上山进沟”的发展布局,不断扩大蔬菜生产面积,平均每年新增面积1万亩;同时不断提升科技含量,积极推广新品种,引进新技术,生产效益显著提高。2010年,全县蔬菜种植面积达28万亩,其中:日光温室2万亩,塑料大棚9万亩,正茬地膜蔬菜7万亩,复种6万亩,总产量73万吨,总产值 6.8亿元,蔬菜收入占到农民人均纯收入的43%。20
19、11年,全县蔬菜种植面积将达30万亩。同时,武山县高度重视蔬菜标准化生产体系建设,已制定了黄瓜、番茄、茄子、辣椒、韭菜、甘蓝、水萝卜、蒜苗、莴笋、西瓜、西葫芦、洋葱14个地方标准化生产技术规程,其中韭菜生产技术标准被认定为天水市级标准,其它标准与国家标准、农业部行业标准相互配套,全县无公害蔬菜生产面积12万亩,有韭菜等21个产品被认证为国家A级绿色食品,蚕豆等9个农产品被认证为有机食品,并被命名为“中国韭菜之乡”、国家级蔬菜标准化示范县、全国绿色农业示范县、全国首批设施蔬菜标准园创建县和全省无公害蔬菜生产示范县,已初步形成了种植区域化、生产专业化、服务社会化、产销一体化、流通信息化的产业雏形。
20、武山县蔬菜种植生产取得了较快发展,但是从总体上讲,蔬菜生产不论是种植规模,还是标准化建设、种植技术水平及市场流通方面还处于一个较低的发展阶段;基础设施严重滞后,路、渠配套不完善,生产能力有力;小规模经营,新技术推广缓慢,专门化良种育苗技术、标准化栽培技术和病虫害防治技术还没有完全推广开来;优质种苗繁育工程建设滞后,优质种苗生产供应不能满足设施种植和规模生产快速发展需要,种苗来源和交易市场的庞杂,种苗掺假使假现象时有发生;产品品种退化,良种覆盖面和标准化生产水平低,产品质量和农民收入还不稳定;农户分散种植,组织化程度低,规模效应不能得到充分发挥,蔬菜种植、市场销售等各环节还没有形成一体化经营的格
21、局,产业链条短,产品市场压价过低,农民增收缓慢等问题的存在已成为制约武山县蔬菜生产进一步发展的瓶颈,建设武山县渭河川道10万亩标准化蔬菜示范区,进行蔬菜标准化生产和产业化经营是顺应农业发展新形势和保障特色优势产业持续健康发展的必然选择。2.2 项目建设的必要性2.2.1 有利于发挥产业优势,带动区域经济快速发展武山渭河川道区域自古就有蔬菜种植的历史。从二十世纪八十年代起,当地农民在承包地首次用塑料大棚种植蔬菜取得成功,拉开了蔬菜产业“白色革命”的序幕,之后又摸索采用多层覆盖技术,使渭河川道塑料大棚蔬菜面积迅速扩大。1991年在全省率先开始发展日光温室,打响了创建“西部寿光”的“第一枪”;之后,
22、在历届县委、县政府的高度重视下,按照“东上档次,西上规模,西移南进,上山进沟”的发展思路,通过渠路配套,全流域开发,蔬菜产业得到了迅速发展,以渭河川道区域为代表的武山县现已成为最重要的西菜东调基地和高原夏菜生产区,也成为名符其实的甘肃蔬菜生产大县。2010年全县蔬菜种植面积达到28万亩,占农作物种植面积的40以上,有韭菜、辣椒、黄瓜、番茄、茄子、西瓜、洋葱、蒜苗、甘蓝、莴笋、胡萝卜等30多个种类200多个优良品种,建成洛门、马力等11个大型设施蔬菜示范园区及韭菜、洋葱、蒜苗、胡萝卜等5个万亩精细蔬菜生产基地;先后认证了洋葱等21个国家A级绿色食品、9个有机食品,尤其是韭菜绿色食品A级产品的认证
23、,为全国同类产品首家认证,武山县也被中国土特产推荐委员会认定为“中国韭菜之乡”。武山蔬菜远销陕西、北京、长沙、成都、新疆、内蒙等20多个省、区及大中型城市,蔬菜种植已成为促进县域经济发展的重要支柱和优势产业。立足于资源优势和产业基础,建设武山渭河川道标准化蔬菜示范区,通过标准化生产、集约化育苗及新技术示范推广,完善蔬菜生产配套产业体系,扩大蔬菜种植规模,提高蔬菜科技含量,促进产业优化升级,做大做强蔬菜产业,以蔬菜产业的跨越式发展推动全县区域经济快速发展。2.2.2 有利于提升产业档次,提高蔬菜生产的科技创新能力 随着生产技术的发展和人们对蔬菜产品消费观念的变化,蔬菜种植正由传统栽培向现代化农业
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