文化传播有限公司融资计划书(商业计划书).ppt
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1、1,*文化传播有限公司 融资及上市计划书,致力于成为 “国内领先的综合媒体渠道商”,2,目录,3,1、摘要,*文化传播有限公司总部位于 ,在全国多个区域设有办事机构,是一家以媒体广告代理为主的媒体经营公司。投资于该公司,意味着您将投资于: 一家受行业政策(如文化产业振兴规划)支持的领先广告媒体经营公司; 一家轻资产的新型服务业公司; 一家处于广告产业链中较高利润水平的公司; 一家掌握优质媒体资源(未来的垄断资源)和主流广告客户的公司; 一个拥有丰富行业经验的管理团队; 一家具有整合国内混乱的媒体经营和代理行业、并成长为行业龙头潜力的公司; 一家已经具有良好盈利(2010年净利润*万)、如能解决
2、资金瓶颈,未来有望高速发展的公司; 一家有望于2012年实现上市的公司; 一次有可能实现十倍以上收益的机会!,4,目录,5,2.1、公司简介,*文化传播有限公司(下称“*公司”或“公司”)于*成立,法定代表人*,目前年营业收入超过*亿元,净利润*万元,成长空间很大。 公司以“多彩媒介平台,助造成功品牌”为宗旨,以为客户提供合适的沟通平台为方向,主要从事媒体广告资源的经营工作。 目前公司拥有六个电视频道(天津体育频道、武汉文体频道、四川科教频道、重庆科教频道、陕西家庭生活频道和西安教育台)的广告资源、今年11月新签约东方卫视早新闻、长沙公共频道、泉州电视台,准备签约太原电视台;公司还拥有 人民广
3、场华盛街的户外等媒体的广告资源,并已确定了 驾校户外独家媒体资源、 码头独家媒体资源、深圳宝安国际机场候机厅大牌资源和 社区媒体资源等。 此外,公司还为客户提供优质的媒介服务工作,包括媒介的策划、购买、调研等方面。 公司是国内媒体广告资源经营行业的领先企业之一,和大多数国际和国内4A广告公司保持着良好合作;公司的高级管理人员具有近20年的行业经验,拥有丰富的资源。,6,2.2、公司股权和管理架构,祝卫东,王振辉,曹文华,*文化传播有限公司,40%,40%,20%,公司目前的股权架构,股东会,执行董事/总经理,副总经理,财务总监,媒介部,行政人事部,业务部,财务部,公司组织架构:公司目前有员工共
4、计36人,属于典型的智力密集型的轻资产公司,7,公司在电视媒体经营领域竞争力较强,98%的收入和99%的毛利来自于电视广告资源的代理和销售。,2.3、主要业务、收入和毛利构成,主要业务范围有: 致力于电视媒体资源的广告代理; 开发、代理户外及平面广告资源; 承接部分客户媒体投放服务工作; 参与内容产业与新媒体开发。,公司09年的收入和毛利构成,8,目录,9,3.1、公司主要业务产业链中的位置,企业; 政府机构; 事业单位; 个人等等。,广告主,广告商,媒体,受众,四大媒体广告: 电视广播 报纸公告,渠道发布/代理: 综合性广告公司; 专业广告代理公司; 媒体经营公司;,内容生产/制作: 市场调
5、查;方案/平面设计; 影视/音乐/网络广告制作; 活动策划与执行;,“*公司”所处位置,企业广告; 产品广告; 观点广告; 公益广告。,新媒体广告: 网络直投 车载楼宇其他,10,3.1、公司主要业务产业链中的位置,“*公司”的商业模式处在行业的上游位置,目前,国内盈利较好的4A公司大部分是外资或合资品牌,大量的国内广告公司处在金字塔的下方。 *公司由于掌握着媒体资源,故相对而言竞争不太激烈,利润水平则较高。,11,3.2、公司主要业务掌握关键资源的广告商,拥有了媒体资源和广告客户,就在产业链中占据了主动地位,也是未来向产业链的上下游进行延伸的基石。,广告主,对媒体经营公司(如本公司,通常也称
6、为广告代理公司)而言,上游的媒体(如电视台)是其资源提供商,下游客户则包括综合性广告公司(如4A公司)和广告主(如可口可乐);媒体经营公司将其拥有的广告时段分散出售给其客户; 对于综合性广告公司而言,通常根据其客户要求从媒体经营公司购买广告时段,也可能直接从上游媒体获得频道授权。,广告商:媒体 经营公司,媒体,频道授权,广告发布,优质媒体是广告行业的稀缺资源和关键成功要素所在。,“本公司”是拥有优质电视媒体的广告商,广告商:综合性 广告公司,广告时 段出售,频道授权,广告时 段出售,注:虚线为资金流,12,3.3、公司主要合作伙伴媒体资源,电视频道资源 公司目前拥有5个电视频道的独家广告代理权
7、,随着公司资本的增强,未来将会更多优质资源。,13,3.3、公司主要合作伙伴媒体资源,14,深圳宝安机场因为历史遗留原因,机场内的户外资源十分稀缺,出发大厅内一共只有六块广告牌,而我方的H1-3三块广告牌更是在办票窗口正上方,左右两边紧挨着安检通道和贵宾通道。王者之位,无以伦比。,3.3、公司主要合作伙伴媒体资源,深圳宝安机场出发大厅广告牌,15,港国际客运中心位于 市虹口区东大名路以南的黄浦江畔,西起溧阳路、东至高阳路、北靠东大名路、南临黄浦江,占据了北外滩1200米长的黄金海岸,与著名的外滩和浦东陆家嘴金融贸易区交相辉映,构成了 市著名的黄金三角地带。这样得天独厚的地理位置为其带来的优势是
8、其他两个口岸所无法比拟的。游客可在第一时间领略到 的勃勃生机。,3.3、公司主要合作伙伴媒体资源,港国际客运中心广告资源独家,16,驾校媒体是以驾校学员为受众目标,利用驾培基地内的场地,在醒目位置架设的大型户外广告看板,供汽车相关企业广告投放时选择的专业性户外媒体。,在驾校内投放汽车广告,能使广告主轻而易举地接触到潜在买家,并直接影响到他们近期的购买决策。,3.3、公司主要合作伙伴媒体资源,驾校广告资源独家,17,覆盖静安、黄浦、卢湾、徐汇、长宁、虹口、嘉定、闵行、浦东、杨浦、普陀、松江、闸北、嘉定、奉贤、青浦等城区的高档住宅区,近800万高端人群。 目前覆盖高端社区近1000个,共拥2000
9、多块社区户外大牌,并以每月新建150块的速度发展 另覆盖 高校校园56所,拥有300块高校户外大牌,3.3、公司主要合作伙伴媒体资源,社区广告资源独家,18,3.3、公司主要合作伙伴媒体资源,其他媒体 目前,公司正积极进入其他具有较高盈利水平的媒体,未来,该块业务将成为公司的另一利润来源。,注:除电视媒体外,其他媒体资源大多为2010年下半年新增项目,在09年的报表中并未体现。,19,3.4、公司主要合作伙伴广告客户,综合性广告公司公司目前的主要客户 大多数4A 公司都是公司的客户; 客户中还包括众多本土大型广告公司,20,3.4、公司主要合作伙伴广告客户,广告主众多国际国内著名品牌都是公司的
10、客户,21,目录,22,4.1、行业经营模式简介,根据业务模式的不同,我国广告公司分为以“整合营销传播”为优势的大型综合型广告公司、以专项型服务为优势的本土中小广告公司和媒体依托型(媒体经营代理和自有媒体)广告公司三大类。其中,大型综合性广告公司又分为本土综合性广告公司和国际 4A广告公司。,23,4.2、相关政策文化产业振兴政策层出不穷,子行业,文件名,主要内容,主要影响,有线网络,关于加快广播电视有线网络发展的若干意见,(1)确保2010年底前各省基本完成整合 (2)2010年底,大中城市城区有线网络平均双向用户覆盖率达到60%以上,(1)加快有线网络跨区域整合进度 (2)加快双向业务发展
11、进度,图书出版,关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见,(1)地方和高校出版单位年完成转制 (2)中央各部门出版单位年完成转制,加快出版社跨区域整合进度,广告,广播电视广告播出管理办法/关于加强电视购物短片广告和居家购物节目管理的通知,(1)黄金时段广告和电视购物广告将大幅减少,(1)优质资源提价;(2)广告形式多样化,自制剧盛行;(3)向新媒体或报纸转移;(4)线下营销预算提升;,影视制作,全国范围推进制播分离,(1)试点: 文广,湖南广电、央视二套、五套、北京电视台; (2)频道频率资源及新闻制作归 广电台,非新闻制作部分归东方传媒,提升资产注入预期,09 年的文化体制改革,将使文化产业
12、进入健康、高速的增长期;而国家专门出台“文化产业振兴规划”(第 11 个国家级产业振兴规划),则标志着文化产业上升到国家战略发展高度,从政策面给予文化产业强力支持。而广告作为文化产业的重要部分,也必将长期受益。,2009年7月22日,国务院通过文化产业振兴规划,24,4.2、相关政策广告是重点发展的文化产业之一,25,4.3、全球广告行业快速复苏,中国继续保持快速增长,中国广告投放/GDP比例过低,国内广告收入和增速,全球广告支出额(单位:百万美元),随着全球经济的复苏,未来几年全球广告支出额将大幅超越5000亿美元的关口; 09年国内广告收入超过2000亿元人民币,未来 3 年广告增速在 1
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