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1、工程质量管理体系检查评分表受检单位 受检项目 检查人 日期 表2. 1序号检查内容评分标准标准分扣分扣分原因1质量计划或 目标制定未制定施工质量计划或目标的扣5分。质量计划或目 标未分解到施工、技术、质量、材料等岗位的扣3 分,计划或目标不明确或分解不到位的扣2分。52质量管理机 构设置项目部未设置质量管理机构的扣5分,未明确质量管 理机构职责的扣3分。53质量检查人 员配备质量检查人员配备的数量与专业,不符合中国冶金 科工股份有限公司施工企业质量管理实施细则或地 方有关要求的扣5分。(按照就高不就低原则)5质量检查人员的任职资格不符合国家或地方要求的 扣5分,未按要求持证上岗的扣5分,未到岗
2、履职的扣5分。54质量责任制 落实法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程 质量终身责任承诺书的扣5分。项目部主要管理人员 变更未履行手续或未到岗履职的扣5分。5项目部应明确项目经理、技术负贡人、施工管理负责 人、施工员、质量员、材料员、资料员等岗位的质量 责任。不符合要求的,每发现一处扣2分。55质量管理制 度体系建设项目部应制定质量管理、质量责任、质量检查、质量 考核、质量事故报告处理、质量奖惩等制度。制度不 齐全或未审批的;各项制度中,未将分包单位纳入总 承包项目质量管理体系的,每发现一份扣3分。15编制的制度内容不符合中冶集团暨中国中冶质量管 理办法或中国冶金科工股份有限公司施工企
3、业质 量管理实施细则要求的扣5分。制度不切实际,不 具有可操作性的扣3分。56质量检查与 整改落实项目部未开展质量日常巡检、定期质量检查的扣5 分。项目经理未组织并参加质量大检查的扣5分。质 量检查的频度、深度不够的扣3分。(项目经理应至 少每月组织一次质量大检杳)8质量大检查或定期检查前未制定计划的扣2分,检查 后未进行总结分析、提出改进措施的扣2分。2检查过程资料、整改通知、整改验证记录不齐全的, 每缺一份扣1分。对查出的问题未形成整改闭环的, 每发现处扣2分。5序号检查内容评分标准标准分扣分扣分原因7分包单位质 量管理未定期对分包单位质量管理情况进行考核评价的扣 5分。考核评价内容不深入
4、、不全面的扣3分。5专业分包单位未编制分包工程质量控制技术措施、技 术交底方案等资料的扣5分,未经总承包项目部审核 的扣3分。58质量培训与 技术交底总承包项目质量管理人员在质量控制点,未参加分包 单位对作业班组技术交底的扣5分。未组织对项目质 量检查、施工技术、材料管理等人员进行培训或技术 交底的扣5分,人员覆盖不全面扣3分。5培训或交底内容缺乏针对性或可操作性,或与施工组 织设计、重大专项方案等有关内容不匹配、不相符的 扣5分。交底与方案时间逻辑不符扣3分。未交底到 作业班组人员扣3分。培训或交底代签字扣3分。59施工组织设 计、危大工 程专项施工 方案编制审 批总承包项目未编制施工组织设
5、计的扣10分,审批程 序不符合要求的扣5分,内容不全面、针对性不强的 扣3分。专业分包单位未将分包工程施工组织设计、 施工安全方案报总承包项目部备案的扣5分。10危大工程专项施工方案未在施工前编制的扣10分, 审批程序不符合要求的扣6分,内容不全面、针对性 不强的扣4分。未建立危大工程安全管理档案的扣5分,未将专项施 工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及 整改等相关资料纳入档案管理的扣3分。未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专 家论证的扣10分,与本工程有利害关系的人员以专 家身份参加专家论证会的扣5分,论证专家人数少于 五人或专业不符合要求的扣3分。未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专 项施工方案进行修改并重新报审的扣10分,未按照 规定重新组织专家论证的扣10分。10质量创优工 作组织与实 施具备创奖条件的项目,应组织开展国家/行业/工程所 在地质量奖项创建活动,编制有针对性的、可操作性 强的工程创优策划书的得2分。(策划书未审批 或未根据工程实际动态调整的不得分)2获得工程所在地省优质结构工程得2分、市优质结构 工程得1分。(上限2分。未开展优质结构工程评选 的省市,基础主体结构质量评价等同加分)每获得省部级/行业QC小组活动成果一等奖得1分, 二、三等奖得0.5分。(国家级得分翻倍)3总分:100分总标准分:总实得分:得分率:
限制150内