风险分级管控责任清单(城市管廊工程 ).docx
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1、风险分级管控责任清单(城市管廊工程)序号分项 工程作业 活动致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD1土方 工程土方 开挖运输 车辆、装载 机等车辆 伤害操作人员持证上 岗,人证合一车辆警示标志缺失 或破损大雨、大雪、大风、 大雾等恶劣天气未对车辆设备、劳保防 护用品进行入场验收 及检验或验收检验不 细致36354一般危险员工操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常车辆带病操作(动 力、制动、箱体、喇 叭、后视镜、警示灯 等装置)作业场所狭小,不平 整、湿滑等现场车辆平安管理制 度缺失、未落实操作人员劳保用 品佩戴
2、不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)夜间施工照明缺乏人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实操作人员操作失 误,违章操作(超 载、超速、酒后驾 驶、疲劳驾驶等)现场降尘措施不到位车辆操作规程不规范、 未落实其他人员违规进 入施工危险区域职业健康管理制度缺 失、未落实管理人员违章指 挥,强令冒险作业平安生产费用投入不 足车辆平安操作距 离缺乏2土方 工程土方 开挖基坑 边坍塌操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安基坑边土质松软基坑边坡放坡坡度不 符合要求或未进行放基坑开挖未根据实际 情况编制切实可行的32742一般危险员工序号项程 分工业动 作活致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危
3、险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD非专职电工进行 违规操作线缆破损或线径不 符合要求人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实管理人员违章指 挥,强令冒险作业平安生产费用投入不 足16边坡 支护 及降 水排水边坡 土体 失稳、 积水坍塌操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)集水井未按照设计 要求布置土体含水量较大,排 水不畅通排水未制定切实可行 的施工方案,现场排水 设施不畅通367126显著 危险班组操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常基坑周边排水不畅基坑周边1米范围内 堆放材料基坑未进行变形监测其他人员违规进 入施
4、工危险区域基坑边堆载材料高度 过高人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实管理人员违章指 挥,强令冒险作业平安生产费用投入不 足17边坡 支护 及降 水排水电箱、 电缆、 污水泉触电操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿、绝缘手套等)电箱外壳破损、裸露排水积水过深,排水 不畅通排水未制定切实可行 的施工方案,现场排水 设施不畅通667252局度 危险部门操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常电线进箱体处未进 行绝缘保护线缆电箱布置不合 理、电箱高度不符合 要求未时现场电箱电缆进 行每口巡查,破损电器 设备原件、线缆未及时 更换序号项程 分工业动
5、作活致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD非专职电工进行 违规操作线缆破损或线径不 符合要求人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实管理人员违章指 挥,强令冒险作业污水泵外漏线缆破 损,防水措施不到位平安生产费用投入不 足18边坡 支护 及降 水地下 连续 墙基坑 边坡、 基坑 边堆载 物、 积水坍塌操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)地下连续墙未按照 设计要求施工地下连续墙混凝土强 度不到进行单侧回填 受力未编制审批专项施工 方案3615270高度 危险部门操作人员身体健 康情况异常、心里 状况
6、异常、感知状 况异常地下连续墙浇筑混 凝土强度不达标基坑周边1米范围内 堆放材料基坑未进行变形监测其他人员违规进 入施工危险区域地下连续墙一侧过 早回填基坑边堆载材料高度 过高人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实管理人员违章指 挥,强令冒险作业基坑周边未设置排 水设施基坑临边未搭设防护 栏杆或防护栏杆不全平安生产费用投入不 足19坡护降K边支及7地下 连续 墙边业 临作高处坠落作业人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)作业人员平安带质 量不合格未设置警示标识标牌未指定切实有效的安 全管理制度667252高度 危险部门操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感
7、知状 况异常作业人员在临边作 业时,系挂平安带设 置防护设施上基坑临边未搭设防护 栏杆或防护栏杆不全临边平安防护设施搭 设不合格作业人员临边作 业未配备平安带防护设施搭设质量较 差人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实序号项程 分工业动 作活致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD作业人员违章作 业平安生产费用投入不 足管理人员违章指 挥,强令冒险作业临边作业时私自 撤除平安防护设 施20坡护降K 边支及水地下 连续 墙临边 材料、 边坡 士体物体 打击作业人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)临边散体
8、材料距离 基坑过近,且未固定 牢靠未设置警示标识标牌未指定切实有效的安 全管理制度663108显著 危险班组操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常临边防护设施固定 不牢固基坑临边未搭设防护 栏杆或防护栏杆不全临边平安防护设施搭 设不合格临边材料堆放过 近,码放不整齐边坡土体失稳人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实基坑开挖过程中 超挖、掏挖基坑边坡散体土体未 及时清除平安生产费用投入不 足21坡护降K 边支及水地下 连续 墙钢筋 加工 机、 电箱触电操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿、绝缘手套等)电箱外壳破损、裸 露,电线进箱体处未 进行绝
9、缘保护钢筋加工场地未硬 化,积水为清扫未对现场电箱电缆进 行每日巡查,破损电器 设备原件、线缆未及时 更换367126显著 危险班组序号项程 分工业动 作活致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD电缆操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常线缆破损或线径不 符合要求钢筋加工区域电箱布 置不合理人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实非专职电工进行 违规操作钢筋加工机具未有 效接地钢筋施工加工区未设 置防护棚非专职电工违规操作管理人员违章指 挥,强令冒险作业钢筋加工机具外壳 破损,无有效保护平安生产费用投入不 足2
10、2坡护降K 边支及水锚杆基坑 边坡、 基坑 边堆 载物、 积水坍塌操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)锚杆未按照设计要 求施工基坑周边1米范围内 堆放材料未编制审批专项施工 方案3615270高咬 危险部门操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常锚杆孔径、孔深、间 距等不符合要求基坑边堆载材料高度 过高基坑未进行变形监测其他人员违规进 入施工危险区域基坑周边未设置排 水设施基坑临边未搭设防护 栏杆或防护栏杆不全人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实管理人员违章指 挥,强令冒险作业平安生产费用投入不 足23边坡 支护 及降 水锚杆临边 作业高
11、处 坠落作业人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)作业人员平安带质 量不合格未设置警示标识标牌未指定切实有效的安 全管理制度667252高度 危险部门操作人员身体健 康情况异常、心里作业人员在临边作 业时,系挂平安带设基坑临边未搭设防护 栏杆或防护栏杆不全临边平安防护设施搭 设不合格序号项程 分工业动 作活致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD状况异常、感知状 况异常置防护设施上作业人员临边作 业未配备平安带防护设施搭设质量较 差人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实作业人员违章作 业平安生产费用投入
12、不 足管理人员违章指 挥,强令冒险作业临边作业时私自 撤除平安防护设 施24坡护降K边支及7锚杆临边 材料、 边坡 土体物体 打击作业人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)临边散体材料距离 基坑过近,旦未固定 牢靠未设置警示标识标牌未指定切实有效的安 全管理制度663108显著 危险班组操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常临边防护设施固定 不牢固基坑临边未搭设防护 栏杆或防护栏杆不全临边平安防护设施搭 设不合格临边材料堆放过 近,码放不整齐边坡土体失稳锚杆作业区域地面不 平整,存在虚土,易 塌陷人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实基坑开挖过
13、程中 超挖、掏挖基坑边坡散体土体未 及时清除平安生产费用投入不 足序号项程 分工业动 作活致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD25边坡 支护 及降 水锚杆几、箱缆 机具电电触电操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿、绝缘手套等)电箱外壳破损、裸 露,电线进箱体处未 进行绝缘保护场地未不平整,积水 为清扫未对现场电箱电缆进 行每日巡查,破损电器 设备原件、线缆未及时 更换367126显著 危险班组操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常线缆破损或线径不 符合要求电箱布置不合理人员平安教育
14、、培训、 交底、检查制度未落实非专职电工进行 违规操作机具未有效接地未设置防护棚非专职电工违规操作管理人员违章指 挥,强令冒险作业机具外壳破损,无有 效保护平安生产费用投入不 足26坡护降K 边支及水土钉 墙基坑 边坡、 基坑 边堆 我物、 积水坍塌操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)土钉墙未按照设计 要求施工基坑土钉墙喷浆强度 不到进行开挖基坑支护未编制市批 专项支护施工方案3615270高度 危险部门操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常基坑土钉墙喷浆强 度不达标基坑周边1米范围内 堆放材料基坑未进行变形监测其他人员违规进 入施工危险区域
15、基坑周边未设置排 水设施基坑边堆载材料高度 过高人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实管理人员违章指 挥,强令冒险作业钢筋网片及土钉制 作质量不合格基坑临边未搭设防护 栏杆或防护栏杆不全平安生产费用投入不 足序号项程 分工业动 作活致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD27坡护降K 边支及水土钉 墙临边 作业高处坠落作业人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)作业人员平安带质 量不合格未设置警示标识标牌未指定切实有效的安 全管理制度667252高度 危险部门操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感
16、知状 况异常作业人员在临边作 业时,系挂平安带设 置防护设施上基坑临边未搭设防护 栏杆或防护栏杆不全临边平安防护设施搭 设不合格作业人员临边作 业未配备平安带防护设施搭设质量较 差人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实作业人员违章作 业平安生产费用投入不 足管理人员违章指 挥,强令冒险作业临边作业时私自 撤除平安防护设 施28支土方 有护刀土钉 墙临边 材料、 边坡 土体物体 打击作业人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)临边散体材料距离 基坑过近,且未固定 牢靠未设置警示标识标牌未指定切实有效的安 全管理制度663108显著 危险班组操作人员身体健 康情况异常、
17、心里 状况异常、感知状 况异常临边防护设施固定 不牢固基坑临边未搭设防护 栏杆或防护栏杆不全临边平安防护设施搭 设不合格序号项程 分工业动 作活致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD临边材料堆放过 近,码放不整齐边坡土体失稳人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实基坑开挖过程中 超挖、掏挖基坑边坡散体土体未 及时清除平安生产费用投入不 足29坡护降K 边支及水土钉 墙机 具、 电箱 电缆触电操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿、绝 缘手套等)电箱外壳破损、裸 露,电线进箱体处未 进行绝缘保护场地未不平
18、整,积水 为清扫未对现场电箱电缆进 行每日巡查,破损电器 设备原件、线缆未及时 更换367126显著 危险班组操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状 况异常线缆破损或线径不 符合要求电箱布置不合理人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实非专职电工进行 违规操作机具未有效接地非专职电工违规操作管理人员违章指 挥,强令冒险作业机具外壳破损,无有 效保护平安生产费用投入不 足30边坡 支护 及降 水土钉 墙钻杆 机机械 伤害操作人员劳保用 品佩戴不齐全(安 全帽、反光马甲、 平安鞋、绑腿等)机械警示标志缺失 或破损人雨、大雪、大风、 大雾等恶劣天气未对机械设备、劳保防 护用品进行入场验
19、收 及检验或验收检验不 细致367126显著 危险班组操作人员身体健 康情况异常、心里 状况异常、感知状机械带病操作(动 力、制动、防护等装 置)作业场所狭小,不平 整、湿滑等现场机械平安管理制 度缺失、未落实序号项程 分工业动 作活致害 物型险件 典风事致险因素类型评价依据危险 级别管控 层级人的因素物的因素环境因素管理因素LECD况异常其他人员违规进 入施工危险区域夜间施工照明缺乏人员平安教育、培训、 交底、检查制度未落实管理人员违章指 挥,强令冒险作业现场降尘措施不到位车辆操作规程不规范、 未落实机具施工半径内 有人员作业职业健康管理制度缺 失、未落实操作人员未身着 袖口、领口扎紧的 衣
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